2020年度项目绩效自评报告

（温泉镇温泉社区、新河村功能提升项目）

一、项目基本情况

温泉镇2020年完成建日处理量为6吨的垃圾热解站1座，配套建设其他附属设施。新河村实施村组道路建设2500米，配套建设挡墙、侧沟、涵洞等附属设施。项目总投资：400万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

绩效工作由项目实施单位具体负责，成立由分管该项目分管领导任组长，分管财政财务副镇长为副组长，财政、项目办、扶贫办、农业综合服务中心、村镇国土规划中心为成员的项目绩效评价工作领导小组。

绩效评价工作根据项目资料、项目区群众走访等方式开展绩效评价。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

该项目计划投资409.58万元，其中：当年财政拨款投资400万元，其他资金9.58万元。实际到位资金400万元，其中：当年财政拨款投资400万元，其他资金0万元。

2．项目资金执行情况。

项目实际拨付工程款380万元，执行率93%，其中：当年财政拨款资金支付380万元，支付率95%。

3．项目资金管理情况。

项目启动实施后，严格按照《昌宁县财政专项扶贫资金乡级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》（昌政办发〔2017〕149号）和项目施工合同，按工程进度及时拨付资金。资金拨付时，由施工单位根据工程施工进度提出拨款申请，项目办根据工程进度及质量情况签署意见，经法人签字后办理拨款手续。项目资金由国库直接支付到施工方指定银行账户，项目结束进行项目竣工决算、验收，并在项目区进行项目资金公示。管理过程中，未发现干部冒领、私分资金的情况；不存在违规使用的问题；不存在截留、挪用专项扶贫资金、延压财政专项扶贫资金的情况。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

（1）数量指标：生活垃圾定点存放数量，指标值60处，实际完成0处，分值2分，得分0分，项目变更调整，扣2分；生活垃圾无害化处理量，指标值1971吨，实际完成1971吨，分值2分，得分2分；新建垃圾热解站，指标值1座，实际完成1座，分值2分，得分2分；新建改建公路里程，指标值2.5公里，实际完成2.5公里，分值2分，得分2分；新增硬化路里程，指标值2.5公里，实际完成2.5公里，分值2分，得分2分。

（2）质量指标：★项目（工程）验收合格率，指标值100%，实际完成50%，分值5分，得分2.5分，因工程未完工，未进行整体验收，扣2.5分；设施正常使用率指标值100%，实际完成100%，分值5分，得分5分。

（3）时效指标：项目（工程）完成及时率，指标值100%，实际完成50%，分值10分，得分3分，因工程未完工，未进行整体验收，扣7分。

（4）成本指标：★道路补助标准，指标值80万元/公里，实际完成80万元/公里，分值3分，得分3分，无扣分情况；垃圾热解站补助标准，指标值152万元/个，实际完成152万元/个，分值4分，得分4分，无扣分情况；垃圾斗补助标准，指标值0.8万元/个，实际完成0.8万元/个，分值3分，得分3分，无扣分情况

2．效益指标完成情况。

（1）社会效益指标：★受益建档立卡贫困人口数，指标值375人，实际完成375人，分值7分，得分7分，无扣分情况；受益群众，指标值4978人，实际完成4978人，分值7分，得分7分，无扣分。

（2）可持续影响指标：环保设施使用年限，指标值10年，预计使用年限可达10年，分值7分，得分7分，无扣分情况；工程设计使用年限，指标值10年，预计使用年限可达10年，分值7分，得分7分，无扣分情况。

（3）生态效益指标：生活垃圾定点存放清运率，指标值90%，实际使用0%，分值6分，得分0分，因项目变更调整扣6分；生活垃圾无害化处理率，指标值90%，实际使用90%，分值6分，得分6分，无扣分情况。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：★受益群众满意度，指标值95%，实际完成71%，分值20分，得分15分，因工程未完工，未进行整体验收，项目建设进度低与群众预期矛盾导致满意度不足24个百分点两项合计扣5分。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

针对项目设计标准低，未进行整体道路硬化，给群众出行带来不便，我镇将加大项目争取力度，在十四五期间将100户以上行政村道路实现全面硬化。

五、绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；但仍存在工程未完工，未进行整体验收，受益群众满意度不达标等问题。项目综合得分77.5分，自评等级中。

六、结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）存在问题

目前已完工的道路已按质完成施工，但仍存在尚待完善的地方：一是资金投入还需加大。我镇道路硬化率较其他乡镇仍然有不足之处，下一步财政性资金补助力度还需加大。二是道路管理维护方面仍欠缺。

（二）下步工作措施

一是强化组织领导，明确责任。主要领导亲自抓，分管领导靠上抓，强化责任意识，明确各责任单位、责任人的工作目标、工作内容，积极向上争取项目落地和做好道路日常养护。二是严格资金管理，确保专款专用。对项目补助资金实行分账核算，并严格按有关资金管理制度的规定使用，健全内控制度，执行规定标准，不出现截留、挤占和挪用。三是加强档案管理，将进一步完善档案资料统一归档工作。

八、其他需说明的问题

无