为切实加强部门绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《昌宁县财政局关于2025年度部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2026〕22号）要求，温泉镇在客观、真实的基础上，及时对2025年度部门整体支出进行绩效自评，现将部门绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作；根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。

（3）制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作。

（4）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（5）制定和组织实施镇村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和管理，促进村民委员会民主自治。

（7）依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务，方便群众办事。

（10）完成上级人民政府和镇党委交办的其他任务。

2.机构情况

我部门共5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要保密、档案、政务公开、电子政务等日常事务职责，以及后勤保障、安全生产、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、基层治理。

经济发展办公室：负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政监管、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责营商环境、市场主体培育、招商引资等工作。

社会事务办公室：负责教育文化、广播电视、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务、交安办等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

所属单位3个，分别是：党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、推动文化旅游产业发展、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台运用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

综合行政执法队：承担本镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

综合保障和技术服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等技术推广服务保障，做好农产品质量安全监测检测、安全知识宣传以及农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、森林草原防火、森林草原和湿地保护、人居环境提升等工作。负责土地开发和利用、村镇规划、公共设施维护与基础设施建设等服务性工作。承担财政预决算编制、财政收支管理、惠农政策资金兑付管理、组织财政收入入库管理、财政补贴资金和专项资金管理、各类财政资金的会计核算等职责。

3.人员情况

温泉镇2025年年末实有人员71名，其中行政人员28名、机关工人2名，事业人员35名，其他人员6名。本年新招录2名行政人员、2名事业人员，政府合同工辞职1人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《中华人民共和国预算法》《预算绩效管理办法》《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》等相关要求，结合温泉镇2025年度预算和实际情况，设立绩效目标。

1.目标设立原则

衔接预算：绩效目标与部门预算有效衔接，确保 “预算有目标、目标有预算”；

聚焦主业：围绕部门核心职能，重点覆盖财政管理、民生保障、乡村振兴、基层治理等领域；

可衡量：定量目标明确数值标准，定性目标明确判定依据，杜绝模糊表述。

2.年度整体目标

（1）紧盯收入目标，健全税源管理。围绕全年收入目标，逐月细化分解落实收入任务，明确各单位抓收入综合管理职责，做好财、税衔接配合；建立涉税信息管理机制，对重点税源实施有效跟踪监控，全面掌握重点税源企业经营纳税情况，从源头上堵塞税源跑冒滴漏；加大非税收入征管力度，做到非税税收应收尽收，精准征收。

（2）从严从细抓落实，缓解“三保”压力。严格落实预算编制，缓解“三保”压力，落实乡镇公用经费保障。保民生方面：主要向教育、卫生、社会保障、农林水等民生项目倾斜。保工资方面：严格执行“先工资、后公用，先重点、后一般”的财政拨款机制，确保财政供养人员工资按时足额发放，解决广大职工后顾之忧。保基本运转方面：能及时拨付各单位公用经费和专项经费支出，全力保障正常运转和运行。

（3）规范预算管理，做好资金监管。规范部门预算管理，强化预算执行的规范性，增强预算执行的约束力。根据中央财政预算改革的要求，构建预算编制、执行、监督、绩效四位一体的制度体系，严格控制预算调整，主动接受人大监督。完善财政资金监管工作机制，制定财政资金管理流程，明确监管责任和任务；各级政府安排和分配用于温泉镇及以下的各项财政资金，全部纳入财政监管范围，针对不同性质资金，制定管理机制，对资金使用情况进行跟踪问效。主动接受外部监督，发现问题及时整改；认真办理并及时反馈群众反映的财政相关问题。

（4）增强队伍履职能力，提高财政工作水平。加强干部教育，我们将继续围绕温泉镇经济发展和财政中心工作，进一步转变观念，创新干部培训机制，全面提升财政干部素养，让财政干部成为“多面手”。持续抓好党风廉政建设，严格践行廉洁自律各项规定，贯彻落实中央八项规定精神，筑牢防腐拒变的思想防线，牢牢守住“底线”和“红线”。

3.部门整体支出绩效指标

（1）产出指标（3项）

数量指标：一般公共预算支出≥1600.27万元；基本支出≥1512.16 万元；项目支出≥88.11万元。

质量指标：资金使用合规率=100%；项目验收合格率=100%。

时效指标：资金拨付及时率=100%。

（2）效益指标（2项）

经济效益：对温泉经济发展有促进作用；财政资金使用效益有效提升。

社会效益：民生保障应保尽保；乡村振兴效果有效提升；基层治理能力持续增强。

（3）满意度指标（1项）

服务对象满意度：各项资金补助对象满意程度≥90%；干部职工满意度≥90%；辖区群众满意度≥90%。

（4）成本指标（1项）

经济成本指标：“三公”经费控制率≤100%；公用经费管控合规率=100%。

（三）部门整体收支情况

2025年部门决算收入3424.45万元，完成年初预算1630.27万元的210.05%，其中一般公共预算财政拨款收入2498.30元，占比72.95% ；政府性基金预算财政拨款收入925.15万元，占比27.02%；其他收入0.99万元，占比0.03%。

2025年部门决算支出3434.34万元，完成年初预算1630.27万元的210.66%，其中基本支出1562.43万元，项目支出1871.91万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格遵循《中华人民共和国预算法》及预算管理一体化改革要求，持续健全预算管理体系，完善制度机制，夯实管理基础。

一是健全制度体系，规范管理流程。结合工作实际，修订完善预算编制、审批执行、资金支付、决算管理、内部控制等配套制度，明确岗位职责、审批权限与操作规范，落实不相容岗位分离要求，构建覆盖预算编制、执行、监管、绩效全链条的制度框架，确保预算管理全程有章可循、依规运行。

二是严把编制关口，提升编制质量。坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保障重点的原则，规范项目库管理，细化基本支出与项目支出编制内容，精准测算经费需求，同步编报绩效目标，做到预算编制科学细化、数据真实完整。

三是强化执行管控，硬化预算约束。严格执行批复预算，严控预算调剂、追加流程，从严管理 “三公” 经费及一般性支出。依托预算管理一体化系统，动态跟踪资金拨付与使用进度，加快资金盘活统筹，杜绝资金闲置沉淀，保障 “三保” 支出、重点项目及民生领域资金有序落实。

四是深化协同监管，筑牢内控防线。建立财务、业务部门联动工作机制，将预算管理与资产管理、绩效管理深度融合。常态化开展预算执行自查，完善内部监督与问题整改机制，主动落实预算信息公开要求，持续增强预算透明度，全面提升财政资金规范化、精细化管理水平。

（五）严控“三公”经费支出情况。

2025年，温泉镇“三公”经费合计支出16.57万元，比上年减少5.50万元，下降24.94%，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车运行维护费14.43万元，比上年减少0.57万元，下降3.80%；公务接待费2.14万元，比上年减少4.93元，下降69.76%，本年度厉行节约，公务接待减少。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

围绕2025年度绩效目标完成情况，重点从绩效目标设定科学性、财政资金使用合规性、项目实施管理规范性、整体绩效产出成效等方面开展全面自我评价，核查部门整体支出是否达成预期目标、资金管理是否规范、使用是否高效，深入查摆问题、剖析根源、总结经验，优化管理措施，压实绩效管理责任，完善工作机制，持续提升财政资金精细化管理水平与资源配置使用效能。

（二）绩效自评准备

为确保绩效自评工作有序、规范、高效开展，夯实自评工作基础，温泉镇提前谋划、周密部署，结合上级要求与自身实际，扎实推进各项准备工作。

一是提前谋部署，压实工作责任。严格对照上级绩效管理工作部署及预算绩效管理相关制度规定，统筹谋划2025年度绩效自评各项工作。成立绩效自评工作领导小组，由温泉镇人民政府镇长何镒县担任组长，副镇长赵宸担任副组长，统筹推进自评各项工作，切实把绩效管理责任落到实处。

二是细化明要求，规范工作流程。明确绩效自评范围、评价内容、统一评价标准，细化任务分工，压实业务经办、财务管理等岗位工作职责；构建科学合理的评价指标体系，明确各环节工作标准，落实各项工作要求，保障绩效自评工作启动有序、推进规范、落实到位。

三是夯实底数，做好基础保障。全面梳理本年度部门预算项目、资金拨付使用、既定绩效目标、项目佐证资料等基础数据和相关材料，细致核对、分类整理，扎实夯实工作底数，确保绩效自评范围全面、无遗漏，为后续自评实施、分析研判及整改提升提供坚实的基础支撑。

（三）绩效自评实施

扎实开展自评核查、问题查摆、资料填报及报告撰写工作，确保自评工作落地见效、发挥实效

一是严格开展自评打分。对照绩效评价指标体系，围绕产出指标、效益指标、满意度指标等核心内容，逐项核实资金支出进度、项目实施成效、制度执行情况，核查各项目绩效目标完成度，按照评价标准认真开展分析评价、如实打分，确保评价结果客观公正、贴合实际。

二是深入查摆问题，剖析根源。在自评过程中，全面查摆资金使用合规性、项目管理规范性、履职落实等方面存在的问题，深入分析问题产生的深层次原因，明确问题整改的重点方向和具体路径，为后续整改工作提供清晰依据。

三是规范填报资料，撰写自评报告。填报项目支出绩效自评表，做到数据真实、内容完整、填报规范；结合自评打分情况、问题查摆及原因分析，撰写2025年度部门整体支出绩效自评报告，全面总结自评工作开展情况、成效亮点、存在问题及改进方向，按要求及时上报上级主管部门。

四是反馈整改。结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

1.数量指标：一般公共预算支出≥1600.27万元，实际完成2498.30万元，一般公共预算支出保障有力。基本支出≥1512.16 万元，实际完成1562.43万元，基本支出保障稳定、足额、规范，机构运转高效；项目支出≥88.11万元，实际完成1871.91万元，项目支出执行充分、落地见效，重点工作、民生项目、乡村振兴任务全面推进。

2.质量指标：资金使用合规率=100%，实际资金使用合规率=10，无挤、挪用、截留、违规支出；项目验收合格率=100%，实际项目验收合格率=100%，项目按程序标准实施、验收合格。

3.时效指标：资金拨付及时率=100%，实际资金拨付及时率=100%，补助、工程款、办公费等及时拨付到位。

（2）效益情况分析

1.经济效益：经济运行稳中向好，财政资金使用效益有效提升，实现农村经济总收入7.9亿元，同比增长6%；固定资产投资7.99亿元，同比增长479%，贡献率居全县第1位；一般公共预算收入952万元，同比增长15.56%；金融机构存贷款余额35605万元、28360万元，同比增长5.37%、9.48%。

2.社会效益：民生保障应保尽保，严格落实社保、医疗、救助、补助等各项民生政策，全年新增识别突发严重困难户8户30人，风险消除74户206人，发放外出务工补贴373人37.35万元，发放创业担保贷款、贷免扶补贷款22户490万元，小额信贷121户602万元；发放城乡居民低保542.35万元、临时救助18.5万元、高龄津贴48.58万元、经济困难老人服务补贴9.82万元、优抚资金119.83万元、残疾人两项补贴70.404万元，使用乡村公益岗72人；乡村振兴成效显著，重点项目高效推进，上海对口支援农贸市场提升、温泉村道路修复等10个项目全面完工，硬化村组道路23公里；统筹推进茶光伏、农村生活污水治理、水厂改造等重点项目，全年完成投资5.15亿元；基层治理能力持续增强，矛盾纠纷排查化解、平安建设、应急管理等工作扎实开展，调处各类纠纷126件。加强社会治安防控体系建设，全年接处警266起，刑事立案10起，查处行政案件41起，基层治理体系更加健全。

（3）满意度情况分析

服务对象满意度：各项资金补助对象满意程度≥90%，实际各项资金补助对象满意程度=95%；干部职工满意度≥90%，实际干部职工满意度=95%；辖区群众满意度≥90%，实际辖区群众满意度=95%。

（4）成本情况分析

经济成本指标：“三公”经费控制率≤100%，实际“三公”经费控制率=75.06%，2025年“三公”经费合计支出16.57万元，比上年减少5.50万元，下降24.94%，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车运行维护费14.43万元，比上年减少0.57万元，下降3.80%；公务接待费2.14万元，比上年减少4.93元，下降69.76%，本年度厉行节约，公务接待减少；公用经费管控合规率=100%，实际公用经费管控合规率=100%，办公、差旅、培训费等按标准执行。

综上所述，温泉镇 2025 年度部门整体支出绩效目标均完成、成效显著，自评等级为优秀。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题：

1.预算编制精细化程度不足，执行偏差较为明显。部门预算编制工作不够细致，部分科目设置过于笼统，对项目支出的测算不够精准，未充分结合年度工作实际需求细化支出内容，导致预算执行过程中出现调整，最终执行结果与年初预算存在一定差异，影响资金配置的合理性。

2.预算执行分析深度不够，绩效评价效能未能充分发挥。预算执行分析工作流于表面，仅停留在数据汇总、简单对比层面，未从业务实际、资金效能、政策落实等全方位、多角度分析财政支出状况，未能科学评价资金使用绩效，难以精准发现执行过程中的短板和不足，无法为预算优化提供有效支撑。

3.业务及财务人员专业能力有待提升。部分业务人员对预算编制、执行的政策要求、工作规范认识不到位，对预算管理相关业务知识掌握不熟练，实操能力不足；财务人员专业素养参差不齐，在预算执行、绩效管控等环节存在操作偏差，影响了预算管理工作的规范化、精细化水平。

（二）整改情况

1.强化预算编制精细化管理，严控执行偏差。优化预算编制流程，加强预算编制全过程管控，细化预算科目设置，精准测算各项支出需求，结合年度工作任务和项目实际，明确支出标准和范围，提升预算编制的科学性、精准性；同时加强预算执行动态监控，及时跟踪预算执行进度，对出现的偏差及时分析原因、妥善调整，确保预算执行与年初目标衔接一致，提高资金使用效益。

2.加强队伍建设，提升从业人员专业素养。建立常态化学习培训机制，定期组织管理人员、财务人员开展预算管理、财务核算、绩效评价等相关政策法规和业务技能培训，邀请专业人员授课指导，重点提升人员对预算编制、执行、管控的实操能力和政策理解能力。要求全体相关人员强化学习意识，一方面加强政治理论学习，筑牢思想根基，提高政治站位；另一方面深耕业务知识，熟练掌握专业技能，不断提升综合素养。

3.健全项目全流程管理机制，强化跟踪问效。完善项目管理体系，对重大项目实行专家评估论证制度，从项目申报、资金拨付、工程进度、报账审核等各个环节严格把关、规范管理；建立项目信息共享机制，明确各相关部门职责，形成各自把关、各负其责、协同配合的工作格局。同时，加强项目资料规范化收集整理工作，对项目设计、申报、实施、验收、交付使用、日常管护等全流程资料进行分类归档、妥善保管，确保每个环节都有档可查、有据可依，切实提升项目管理规范化水平和资金使用安全性。

五、绩效自评结果应用情况

温泉镇高度重视绩效自评结果应用工作，切实将绩效自评结果与部门履职、预算管理、项目推进深度融合，充分发挥绩效评价的导向和约束作用。

一是以绩效自评结果为抓手，进一步强化部门绩效评价主体责任意识，推动绩效理念深入人心。针对绩效自评中发现的问题，扎实推进整改落实工作，建立整改台账、明确整改时限、压实整改责任，确保问题整改到位、取得实效。持续推动绩效自评结果与预算安排紧密结合，将评价结果作为下一年度预算编制、资金分配、项目取舍的重要依据，优先保障绩效好、成效优的项目，对绩效不佳的项目核减预算或不予安排，切实提高财政资金配置效率。

二是严格按照上级财政部门要求，及时、规范公开本单位部门预算、决算及财政支出绩效评价相关信息，主动接受社会各界监督，切实提升预算管理透明度和公信力，让社会公众更全面了解财政资金使用成效，倒逼资金管理水平和使用效益持续提升。

六、主要经验及做法

一、提高政治站位，强化组织领导。温泉镇高度重视部门整体支出绩效评价工作，将其作为提升财政资金管理水平、规范部门履职行为的重要举措，成立工作小组，明确工作分工、细化工作流程、压实工作责任，为绩效评价工作的顺利开展提供了坚强的组织保障。

二、加强协同联动，凝聚工作合力。明确各部门在绩效评价工作中的职责分工，推动各部门密切配合、通力协作。各业务部门主动梳理本部门工作任务、资金使用情况及绩效目标完成情况，及时提供相关佐证资料；财务人员做好数据汇总、填报、撰写自评报告等工作，高效高质量完成了本次绩效自评各项工作任务。

三、注重结果运用，健全整改机制。将绩效自评结果作为改进工作、优化管理的重要依据，建立健全自评结果反馈、问题整改、跟踪问效的闭环机制。针对绩效自评过程中发现的各类问题，逐项梳理形成整改台账，明确整改措施、整改时限和责任人员，积极推进整改落实，及时调整优化工作举措和预算管理方式，切实将自评成果转化为提升资金使用效益、规范部门管理的实际成效。

七、其他需说明的情况

无