为切实加强部门绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《昌宁县财政局关于2024年部门整体支出和项目支出绩效字自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2025〕39 号）要求，温泉镇在客观、真实的基础上，及时对2024年部门整体支出进行自评。现将部门绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

温泉镇地处昌宁县东南部，东、南与临沧市凤庆县相邻，西、北与本县翁堵镇和田园镇接壤。全镇国土面积236.1平方公里，辖10个村、169个村民小组，总人口7628户26024人。以粮食、茶叶、烤烟、泡核桃、畜牧、林果等为主要产业，出产的“尼诺”“树根地”等绿茶畅销省内外，深受广大消费者喜爱，曾先后多次荣获“金钟奖”“陆羽杯奖”等各种奖项。地热资源和矿产资源丰富，现已发现地热温泉5处8个点，主要矿藏有铁、锡、锌，尤其是锡矿蕴藏量较大，具有较大的开发潜力。

1.机构概况

温泉镇机构设置为“5办2中心1队”，即党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室以及党群服务中心、综合执法队、综合保障和技术服务中心。

党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要保密、档案、政务公开、电子政务等日常事务职责，以及后勤保障、安全生产、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、基层治理。

经济发展办公室：负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政监管、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责营商环境、市场主体培育、招商引资等工作。

社会事务办公室：负责教育文化、广播电视、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务、交安办等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、推动文化旅游产业发展、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台运用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

综合保障和技术服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等技术推广服务保障，做好农产品质量安全监测检测、安全知识宣传以及农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、森林草原防火、森林草原和湿地保护、人居环境提升等工作。负责土地开发和利用、村镇规划、公共设施维护与基础设施建设等服务性工作。承担财政预决算编制、财政收支管理、惠农政策资金兑付管理、组织财政收入入库管理、财政补贴资金和专项资金管理、各类财政资金的会计核算等职责。

综合行政执法队：承担本镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

2.人员情况

温泉镇2024年年末实有人员61人，其中行政26人、机关工人2人，事业人员33人。其中新招录行政人员1人、事业人员6人。离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合温泉镇实际情况，设立产出指标、数量指标、满意度指标3个一级指标。2024年预期一般公共预算收入达710万元以上，农村经济总收入增长与全县平均水平保持一致，农村常住居民人均可支配收入与经济增长保持同步，规模以上固定资产投资增长10%以上，招商引资到位资金达1.2亿元以上。

（三）部门整体收支情况

1.部门收支情况

2024年部门决算收入3837.67万元，完成年初预算收入2483.07万元的155%。其中，一般公共预算财政拨款收入3468.72万元，政府性基金预算财政拨款368.956万元。

2024年部门决算支出3840.29万元，其中基本支出1461.04万元，项目支出2379.25万元。

2.“三公”经费支出情况。

2024年，温泉镇“三公”经费合计支出22.07万元，比2023年的16.86万元增加5.21万元，其中：公务车购置及运行维护费15万元，比2023年的8.8万元增加6.2万元。公务接待费7.07万元，比2023年的8.05万元减少0.98万元，主要因为厉行节约、本年度公务接待减少；因公出国（境）费用为0元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.财务管理情况：一是建立健全财务制度，实现政府财务管理的规范化和法制化；二是加强预算管理，确保职能的有效履行；三是加强收支管理，提高资金使用效率；四是加强资产管理，确保国有资产的保值和增值；五是加强财务分析和财务监督，保证政府财务活动的合理性和合法性。

2.决算组织情况：2024年部门决算工作以综合保障和技术服务中心为工作中心，镇人民政府积极参与、配合，严格按县财政局预算股、国库股部门决算部署会的安排要求，精心组织开展决算工作。

3.编报情况：决算编制的过程中注重对各部门预算单位预算执行的分析、资金绩效的评价。为继续实行部门预算科学化、标准化、精细化管理打下坚实的基础，同时提高预算执行过程中的前瞻性、连续性、约束性。

4.审核情况：预决算编制后，由各部门进行审核，审核无误，报经分管财税工作的副镇长、镇人民政府镇长审核后上报县财政局。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

切实加强部门绩效管理责任，进一步规范财政资金的管理，提高资源配置效率和资金使用效益，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会公共事业发展。

（二）自评组织过程

为进一步加强部门预算绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，成立部门预算绩效评价工作领导小组，成员名单如下：

组 长：杨白玲 镇人民政府镇长

副组长：禹志勇 镇人民政府常务副镇长

成 员：杨永张 镇综合保障和技术服务中心主任

徐瑞香 镇综合保障和技术服务中心副主任

李永平 镇项目办负责人

董文娟 镇综合保障和技术服务中心工作人员

杨如意 镇综合保障和技术服务中心工作人员

兰 萍 镇人民政府出纳

领导小组下设办公室在综合保障和技术服务中心，由禹志勇担任办公室主任，根据昌财发〔2025〕39号昌宁县财政局关于2024年度部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，组织对2024年度部门整体支出情况进行绩效评价。

1.前期准备：把握绩效自评标准和要求，在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

2.组织实施：开展绩效自评。明确任务分工，加强监督指导，明确标准要求，按照自评指标体系认真进行分析评价。撰写绩效自评报告。按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

3.反馈整改。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

1.数量指标：预算编制预算准确完整，年初设立目标为90%，实际完成值小于90%。分值10分，不达标扣2分，得分8分。

2.质量指标：资金使用合规，支出符合相关管理规定，报销手续完整，单据齐全。分值10分，得分10分。

3.时效指标：预算执行有效，按时完成资金兑付，年初目标值≥95%，实际完成值>95%，分值10分，得分10分。

4、成本指标:完成年初预算收入2483.07万元，实际完成3837.67万元。分值10分，得分10分。

（二）效益情况分析

1、经济效益指标：经济运行稳中向好，2024年，完成税收823.75万元；累计完成地方财政一般预算支出3468.72万元；累计完成向上争取资金3408万元，完成下达任务3405.6万元的100.07%。金融机构存贷款余额为33543.33万元、25107.91万元，同比增长12.39%、13.12%。项目。分值10分，得分10分。

2、社会效益指标：公共服务水平提升，项目建设扎实推进。昌宁县2023年温泉镇松山村大新寨自然村乡村振兴“百千万”工程建设项目、昌宁县温泉镇联席村“美丽乡村旅游产业提升”项目完工验收，昌宁县温泉镇高优红茶生产基地提质改造建设项目、昌宁县温泉镇里睦人居环境综合提升整治示范点建设项目、昌宁县温泉镇兴文村农产品综合加工厂建设项目、2024年闵行区对口支援昌宁县温泉镇4个行政村村企结对帮扶项目正在开工建设。完成项目固定投资13780万元，完成目标任务的137.80%，乡村建设提质提速，农业农村基础设施得以夯实。分值10分，得分10分。

3、可持续影响指标：机关正常运转，各项管理形成长效机制，具有可持续影响。分值10分，得分10分。

（三）满意度情况分析

1、服务对象满意度指标：单位人员及社会公众满意度，年初目标值≧95%，实际完成值≧95%，分值10分，得分10分。

综上所述，温泉镇2024年部门整体支出绩效自评共计得分98分，自评结果为优秀。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.部门预算执行结果与年初预算存在一定差异。预算编制不够细化，过于笼统，导致执行结果与年初预算数一定差异。

2.预算执行分析不够全面深入。预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。

3.业务人员水平有待提高。业务人员对预算编制、执行的认识还不够到位，对预算编制与执行工作不熟悉，在预算执行过程中存在偏差。

（二）整改情况

1.加强预算编制管理基础工作。优化预算编制，加强过程管控，细化科目。加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

2.加强管理人员、会计人员的培训。提高财务人员综合能力。建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍，要求全体人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，提高会计人员的整体素质。

3.加强项目管理、跟踪问效。对重大项目进行专家评估论证，对项目申报、资金拨付、工程进度、报账材料等进行了严格管理，做到项目信息共享，各自把关、各负其责的工作局面。同时加强项目资料收集整理工作，做到设计、申报、实施、验收、交付使用、日常管护全程有档可查。

五、绩效自评结果应用情况

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

六、主要经验及做法

一是镇党委镇人民政府高度重视，抽调相关工作人员，成立工作组开展2024年部门整体支出绩效评价工作。二是各部门通力协作，各负其责，高效高质量完成自评工作。三是充分运用好自评结果，建立整改反馈机制，针对绩效自评中存在的问题，积极整改，及时调整优化。

七、其他需说明的情况

无

昌宁县温泉镇人民政府

2025年4月20日