2023年度项目支出绩效自评报告

（提升乡镇财政公共服务能力专项资金）

一、自评结论

（一）自评得分

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效。项目综合得分100分，自评等级优秀。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：院子提升改造，年初目标值>=364.3平方米，实际完成值>=364.3平方米，分值10分，得分10分；办公楼翻新，年初目标值≥542.6平方米，实际完成值≥542.6平方米，分值10分，得分10分。

（2）质量指标：项目（工程）验收合格率，年初目标值=100%，实际完成值=100%，分值10分，得分10分。

（3）成本指标，完成投资，年初目标值<=35万元，实际完成值<=35万元，分值10分，得分10分。

2.效益指标完成情况

（1）可持续影响指标：可持续使用年限，年初目标值≥10年，实际完成值≥10年，分值15分，得分15分。

（2）社会效益指标：健全财政职能职责，科学进行财政预算管理，提高内部基础管理水平，改善公共服务环境，年初目标值=明显改善，实际完成值=明显改善，分值15分，得分15分。

3.满意度指标完成情况

（1）服务对象满意度指标：群众满意度，年初目标值>=95%，实际完成值>=95%，分值10分，得分10分。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

严格资金管理，确保专款专用。对项目补助资金实行分账核算，并严格按有关资金管理制度的规定使用，健全内控制度，执行规定标准，不出现截留、挤占和挪用；加强档案管理，将进一步完善档案资料统一归档工作。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

根据《云南省财政厅关于印发<云南省乡镇财政公共服务能力提升验收办法>的通知》（云财基层〔2021〕17号）和《云南省财政厅关于印发<云南省乡镇财政公共服务能力提升三年行动计划（2020-2022年）>》的通知》（云财基层〔2021〕18号）文件要求对乡镇财政所进行提升改造。资金主要投向于：一是公共服务环境提升改造方面29.785万元，主要为院内修复、财政所主楼及附属楼维修、厨房设备购置及大门翻新等。二是设备购置方面共投入资金5.215万元，主要用于购买多功能复合机1台，激光打印机2台，台式电脑4台，会议桌椅1套，会议椅3把，档案柜10组，复印纸10件。

厢房提升改造：对财政所厢房进行提升改造。拆除现有钢架房顶改造为青瓦屋顶144.2平方米；改造铝合金窗26.56平方米；购置安装防盗门樘；外墙表面喷砂（实漆）21平方米；对房屋内部的现有结构进行改造和提升，完善功能分区。

办公楼提升改造：对办公楼进行提升改造。拆除办公楼现有外墙瓷砖141.7平方米，外墙表面喷砂（实漆）257.5平方米；内墙粉刷墙腻子粉542.56平方米；更换不锈钢楼梯扶手120米，二、三楼围栏110米；对15樘木门涂刷防晒漆，将办公区从三楼搬至一楼，完善办公楼功能区。

院墙改造：对67.67平方米院墙喷涂实漆。

大门翻新改造：对现有大门进行提升改造。拆除大门门柱现有瓷砖21.43平方米，喷砂（实漆）21.43平方米；拆除现有门顶改造为青瓦顶12.4平方米；购置安装铁艺大门1扇。

附属设施提升改造：拆除现有院场地板然后重新铺筑，共364.25平方米；种植绿化草坪107.5平方米；铺设青石板步道10平方米；购置绿化美化树木；购置石桌、石凳一套；改造提升卫生间、浴室；购置灯具窗帘等附属设施。

制度牌、公示栏制作：完善财政制度牌若干，公示栏制作，包括政务信息公开栏及宣传展板制作。

（二）自评工作开展情况

绩效工作由项目实施单位具体负责，成立由分管该项目分管领导任组长，分管财政财务副镇长为副组长，财政、项目办、扶贫办、农业综合服务中心、林业综合服务中心、村镇国土规划中心为成员的项目绩效评价工作领导小组。

绩效评价工作根据项目资料、项目区群众走访等方式开展绩效评价。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

完成情况：该项目2023年年初预算财政拨款资金35万元，当年实际到位财政拨款资金35万元，执行率100%，分值20分，得分20分。

2.绩效目标完成情况分析。

完成情况：该项目绩效目标80分，最终得分80分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年部门自评结果，2023年对该项目加大监督、监管力度，加大日常的维护，积极向上级争取资金，加大资金投入，确保项目资金全部落地支付。

（五）其他需要说明的问题

无

昌宁县温泉镇人民政府

2024年3月20日