2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作;负责本辖区内经济发展管理工作;根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。

（3）制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展;加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作。

（4）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（5）制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和管理，促 进村民委员会民主自治。

（7）依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务，方便群众办事。

（10）完成上级人民政府和镇党委交办的其他任务

2．机构情况

温泉镇2023年独立核算单位两个，分别是行政单位和事业单位。纳入保山市昌宁县温泉镇部门2023年度部门决算独立编制机构数的单位共4个，分别是：温泉镇人民政府、温泉镇财政所、温泉镇农业综合服务中心、温泉镇林业服务中心。

3.人员情况。

温泉镇2023年年末实有人员54人，其中行政27人、事业人员27人。2023年新招录2名行政人员，调出1名行政人员；新招录2名事业人员，退休1名事业人员。

 离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2023年温泉镇本级决算收入820万元，完成年初预算700万元的117%，超额完成年初任务目标；上级补助收入6770万元；本年度一般公共预算收入7590万元，政府性基金补助收入32万元。地方财政一般公共预算支出3795万元，上解支出3795万元；当年一般公共预算支出7590万元，政府性基金支出32万元。当年收支相抵，收支平衡。

（三）部门整体收支情况

(1）部门收支情况

2023年部门决算收入3943.24万元。一般公共预算财政拨款3795.2万元，政府性基金预算财政拨款32万元,其他收入116.03万元。

2023年部门决算支出3946.4万元，其中基本支出1374.68万元万元，项目支出2571.72万元。

（2）“三公”经费支出情况。

温泉镇2023年，“三公”经费合计支出16.86万元，比2022年的36.16万元减少19.3万元，其中：公务车购置及运行维护费8.8万元，比2022年的22.9万元减少14.1万元，主要是因为2022年购入公务用车一辆，本年度无新购车辆。公务接待费8万元，比2022年的13.25万元减少5.25万元，主要因为厉行节约、本年度公务接待减少；因公出国（境）费用为0元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.财务管理情况：一是建立健全财务制度，实现政府财务管理的规范化和法制化；二是加强预算管理，确保职能的有效履行；三是加强收支管理，提高资金使用效率；四是加强资产管理，确保国有资产的保值和增值；五是加强财务分析和财务监督，保证政府财务活动的合理性和合法性。

2.决算组织情况：以各预算单位自行填报，财政汇总上报。

3.编报情况：决算编制的过程中注重对各部门预算单位预算执行的分析、资金绩效的评价。为继续实行部门预算科学化、标准化、精细化管理打下坚实的基础，同时提高预算执行过程中的前瞻性、连续性、约束性。

4.审核情况：预决算编制后，由各部门进行审核，审核无误，报经镇人民政府镇长、分管财税工作的副镇长审核汇总上报县财政局。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会公共事业发展。

（二）自评组织过程

为进一步加强部门预算绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，成立部门预算绩效评价工作领导小组，成员名单如下：

组  长：杨白玲   镇人民政府镇长

副组长：鲁鹏     镇人民政府常务副镇长

成  员：施君美   镇财政所所长

张志洲   镇农业中心主任

杨永张   镇林业中心主任

李永平   镇项目办主任

赵兴梅   镇项目办工作人员

徐瑞香   镇财政所统管会计

杨如意   镇财政所资金会计

兰萍     镇人民政府报账员

领导小组下设办公室在镇财政所，由鲁鹏担任办公室主任，要求组织对2023年部门整体支出情况进行绩效评价。

自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

自评准备阶段，首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

实施自评阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

1.数量指标：预算编制的准确完整性，年初目标值≥90%，实际完成值<90%，分值10分，不达标扣2分，得分8分。

2.质量指标：资金使用合规性，年初目标值合规，实际完成值合规，分值10分，得分10分。

3.时效指标：预算执行的有效性，年初目标值≥95%，实际完成值>95%，分值10分，得分10分。

4、成本指标:完成预算金额（万元），年初目标值1420.36万元，实际完成值3946.4万元，分值10分，得分10分。

（二）效益情况分析

1、经济效益指标：促进经济发展，年初目标值明显提升，实际完成值明显提升，分值10分，得分10分。

2、社会效益指标：基本公共服务水平，年初目标值明显提升，实际完成值明显提升，分值10分，得分10分。

3、可持续影响指标：机关正常运转，年初目标值100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。

（三）满意度情况分析

1、服务对象满意度指标：单位人员及社会公众满意度，年初目标值≧95%，实际完成值≧95%，分值10分，得分10分。

四、存在的问题和整改情况

（一）预算执行分析不够全面深入。原因：预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

（二）业务人员对预算编制、执行的认识还不够到位，业务水平有待提高。原因：财务人员对预算编制与执行工作不熟悉，在预算执行过程中存在偏差。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。

（三）加强项目管理。根据上述问题，我镇项目领导小组，对重大项目进行专家评估论证，对项目申报、资金拨付、工程进度、报账材料等进行了严格管理，做到项目信息共享，各自把关、各负其责的工作局面。同时加强项目资料收集整理工作，做到设计、申报、实施、验收、交付使用、日常管护全程有档可查。

（四）加强管理人员、会计人员的培训，建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍，要求全体人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，提高会计人员的整体素质。

五、绩效自评结果应用情况

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

六、主要经验及做法

一是镇党委镇人民政府高度重视，抽调相关工作人员，成立工作组开展部门整体支出绩效评价工作。二是各部门通力协作，各负其责，加班加点完成自评工作。三是平时注重档案管理，有利于工作有章可循，有据可查。

七、其他需说明的情况

无

昌宁县温泉镇人民政府

                           2024年3月20日