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索引号 11533025015264535N-/2023-0411001 发布机构 昌宁县温泉镇
公开目录 绩效评价 发布日期 2023-04-11
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昌宁县温泉镇2022年绩效自评

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

镇党委、政府统一设置4个党政机构,即:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构,明确1名党委副书记兼政协联络组组长。

坚持政事分开和精简统一效能的原则,按照管理性职能收归政府,公益性职能进一步强化,经营服务推向市场的要求,从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发,设置4个股所级事业单位,即:农业综合服务中心、林业服务中心、文化广播电视服务中心、财政所。

温泉镇共有4个独立核算机构,其中行政单位一个:温泉镇人民政府;事业单位3个,包括:昌宁县温泉镇财政所、昌宁县温泉镇农业综合服务中心、昌宁县温泉镇林业服务中心。

温泉镇2022年年末实有人员52人,其中行政25人、参照公务员法管理人员1人,事业人员26人;其中:财政全额保障58人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人,其中:离休0人,退休29人。

(二)部门绩效目标的设立情况

2022年,温泉镇人民政府收入2384.75万元,完成年初预算1138.44万元的209%,超额完成年初任务目标;温泉镇农业中心收入136.71万元,完成年初预算147.03万元的93%。温泉镇林业综合服务中心收入170.69万元,完成年初预算66.75的256%,超额完成年初任务目标;昌宁县温泉镇财政所收入32.5万元,完成年初预算的39.47的82%。

(三)部门整体收支情况

1.部门整体收支情况

收入情况:2022年温泉镇收入2769万元,其中一般公共预算财政拨款2570.98万元,政府性基金预算财政拨款40万元,其他收入113.6万元,年初财政拨款结转和结余44.89万元。

支出情况:2022年温泉镇支出2716.2万元,其中非财政拨款支出100.07万元,财政拨款支出2616.13万元。财政拨款支出中:基本支出1415.65万元,项目支出1200.48万元。按功能分类:一般公共服务支出完成449.62万元;文化旅游体育与传媒支出20.66万元;社会保障和就业支出374.64万元;卫生健康支出114.38万元;节能环保支出68.48万元;城乡社区支出20。87万元;农林水支出1515。82万元;住房保障支出11。68万元;其他支出40万元。按经济分类:工资福利支出899.32万元;商品和服务支出241.14万元;对个人和家庭补助486.94万元;资本性支出988.72万元。

2.“三公”经费、会议费支出情况分析

温泉镇2022年,“三公”经费合计支出36.16万元,比2021年的30.61万元增加5.55万元,其中:公务车购置及运行维护费22.9万元,比2021年的8.63万元增加14.27万元;公务接待费13.25万元,比2021年的21.98万元减少8.73万元;因公出国(境)费用为0元。“三公”经费合计支出高于上年,主要是因为2022年购入公务用车一辆。

(四)部门预算管理制度建设情况

1.财务管理情况:一是建立健全财务制度,实现政府财务管理的规范化和法制化;二是加强预算管理,确保职能的有效履行;三是加强收支管理,提高资金使用效率;四是加强资产管理,确保国有资产的保值和增值;五是加强财务分析和财务监督,保证政府财务活动的合理性和合法性。

2.决算组织情况:以各预算单位自行填报,财政汇总上报。

3.编报情况:决算编制的过程中注重对各部门预算单位预算执行的分析、资金绩效的评价。为继续实行部门预算科学化、标准化、精细化管理打下坚实的基础,同时提高预算执行过程中的前瞻性、连续性、约束性。

4.审核情况:预决算编制后,由各部门进行审核,审核无误,报经镇人民政府镇长、分管财税工作的副镇长审核汇总上报县财

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进社会公共事业发展。

(二)自评组织过程

为进一步加强部门预算绩效管理水平,强化支出责任,提升财政资金使用效益,成立部门预算绩效评价工作领导小组,成员名单如下:

组 长:杨白玲 镇人民政府镇长

副组长:鲁鹏 镇人民政府常务副镇长

成 员:施君美 镇财政所所长

张玉芬 镇农业中心主任

杨永张 镇林业中心主任

李永平 镇项目办主任

徐瑞香 镇财政所资金会计

兰萍 镇人民政府报账员

领导小组下设办公室在镇财政所,由鲁鹏担任办公室主任,要求组织对2022年部门整体支出情况进行绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)产出情况分析

1.数量指标:预算编制的准确完整性,指标值≥90%,实际完成值<90%,分值10分,不达标扣2分,得分8分。

2.质量指标:资金使用合规性,指标值合规,实际完成值合规,分值10分,得分10分。

3.时效指标:预算执行的有效性,指标值≥95%,实际完成值<95%,分值10分,预算调整率超100%,扣2分,得分8分。

(二)效益情况分析

1.经济效益指标:对经济社会发展的促进作用,指标值有效,实际完成值有效,分值10分,得分10分。

2.社会效益指标:服务对象人口数,指标值≥1500人,实际完成值≥1500人,分值10分,得分10分。

3.生态效益指标:生态整治情况,指标值有效,实际完成值有效,分值10分,得分10分。

4.可持续影响指标:绩效目标准确性,指标值≥90%,实际完成值<90%,分值10分,绩效目标不够细化,没有设定单独的绩效目标,仅按照全镇工作计划来设定目标任务,扣2分,得分8分。

(三)满意度情况分析

服务对象满意度指标:社会公众和服务对象满意度,指标值≥90%,实际完成值≥90%,分值10分,得分10分。

综上所述,2022年度部门整体年度绩效指标74分,预算执行情况20分,综合得分94分,自评等级优秀。

四、存在的问题和整改情况

(一)预算执行分析不够全面深入。原因:预算执行分析仅停留在简单的数据汇总,没有从全方位、多角度分析财政支出状况,科学评价资金绩效。改进措施:加强预算执行分析,提高资金绩效评价质量。

(二)业务人员对预算编制、执行的认识还不够到位,业务水平有待提高。原因:财务人员对预算编制与执行工作不熟悉,在预算执行过程中存在偏差。改进措施:加强业务培训,提高财务人员综合能力。

(三)加强项目管理。根据上述问题,我镇项目领导小组,对重大项目进行专家评估论证,对项目申报、资金拨付、工程进度、报账材料等进行了严格管理,做到项目信息共享,各自把关、各负其责的工作局面。同时加强项目资料收集整理工作,做到设计、申报、实施、验收、交付使用、日常管护全程有档可查。

(四)加强管理人员、会计人员的培训,建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍,要求全体人员,一方面要坚持政治理论知识的学习,提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能,掌握专业知识,提高会计人员的整体素质。

五、绩效自评结果应用情况

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况,接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实,推动绩效评价结果与预算安排相结合,加大评价结果向社会公开的力度。

六、主要经验及做法

一是镇党委镇人民政府高度重视,抽调相关工作人员,成立工作组开展部门整体支出绩效评价工作。二是各部门通力协作,各负其责,加班加点完成自评工作。三是平时注重档案管理,有利于工作有章可循,有据可查。

七、其他需说明的情况

昌宁县温泉镇人民政府

2023年4月12日