温泉镇人民政府关于2021年地方财政决算的报告      

（2022年10月21日镇三届人大主席团第3次会议上通过）  

财政所所长  杨  琦  

昌宁县温泉镇人大主席团：  

受镇人民政府委托，现向本次大会报告经县级财政部门审核批复的2021年地方财政决算情况报告如下。  

一、2021年地方财政收支决算情况  

2021年，在镇党委和镇人民政府的坚强领导下，在镇人大主席团的监督指导下，积极组织收入，优化财政支出结构，推进资金绩效管理，强化预算执行管理，加强“两资”（资金、资产）管理，加强政府债务风险防控，积极推进财税工作，圆满完成年初确定的财政收支目标任务，全镇预算执行情况良好。  

（一）一般公共预算收支决算情况  

一是收入完成情况。2021年，全镇实现地方财政一般公共预算收入700万元，比上年减68万元，减少8.9%，完成预算700万元的100%。其中：完成税收收入659万元，比上年减107万元，减少14%，完成预算657万元的100.3%。非税收入完成41万元，比上年增39万元，增加195%，完成预算43万元的95%。  

二是支出完成情况。全镇地方财政一般公共预算支出完成1792万元，比上年减1130万元，减少39%，完成预算1298万元的138%。一般公共服务支出完成1068万元，社会保障和就业支出完成183万元，医疗卫生支出完成69万元，节能环保支出52万元，农林水事务支出完成420万元。  

三是收支平衡情况。地方财政一般公共预算收入700万元，上级补助收入4361万元，一般性转移支付收入4301万元，其中体制补助收入1906万元、均衡性转移支付收入172万元、其他一般性转移支付资金693万元，县级财力性借款1530万元；专项补助60万元，动用预算稳定调节基金69万元，总收入5130万元。与向镇人代会报告的执行数相比无变化。地方财政一般公共预算支出1792万元，上解支出3338万元，含收入超基数上解112万元，教育经费上解2364万元，卫生经费上解212万元，离退休上解197万元，住房公积金上解288万元，烤烟超基数以及发展金上解78万元，农村特困供养人员和孤儿救助上解87万元。总支出5130万元。与向镇人代会报告的执行数相比无变化。  

（二）基金预算收支决算情况  

收到上级政府性基金转移收入141万元，支出141万元，其中，其他国有土地使用权出让收入安排的支出90万元、其他支出51万元（鹿塘村平中山森林防火通道建设项目3万元、温泉镇温泉社区西何道路建设项目17.5万元联席村席匠寨道路建设项目10.5万元，彩票公益金项目20万元）。与向镇人代会报告的执行数相比无变化。  

二、2021年财政工作完成情况  

（一）多措并举抓征管，财政收入平稳增长。强化税收收入征管工作。加大税收监管力度，加强对涉税项目、涉税行业和重点企业的监管和服务，不断挖掘增税潜力，2021年圆满完成年初人代会确定的各项税收任务。  

（二）优化支出惠民生，各项社会事业持续发展。一是有效保障基本支出。优先安排基本支出，着力保障各部门履行职能的日常支出需求。完成全镇机关事业单位在职人员工资、住房公积金等社会保障缴费的配发，积极落实全镇乡镇岗位工作补贴、公务用车改革补贴等各项政策。全镇2021年镇村两级人员机构运转支出1069万元，占地方财政一般公共预算支出1792万元的60%，其中，在职人员工资津补贴支出600万元（含村干部），半供养人员支出360万元；公务支出109万元（含临时工工资、工会经费）。二是保障和改善民生支出。全年本级财政用于保障民政优抚等保障支出132万元，占地方财政一般预算支出1792万元的7%，受益人口达2000人次。三是新冠肺炎疫情防控防疫支出46万元。四是为巩固脱贫攻坚成效，确保产业提升，推进农村厕所革命、雨露计划、致富带头人等重大项目支出资金需求。年内累计安排资金用于重点项目实施达600万元以上。  

（三）依法理财强机制，财政科学管理水平有效提升。一是深入推进预算管理改革。全面实施预算绩效管理，积极推进部门绩效自评，选取重点项目、部门整体支出情况开展绩效再评价工作。严格落实政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算公开制度，完善财政一体化核算和民生资金监管信息平台，提高了资金监管的及时性和准确性，预算执行管理得到进一步强化，乡镇财政建设和管理能力得到了进一步加强。二是严格贯彻执行中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例，严格控制“三公”经费和压缩一般性支出。三是加强《预算法实施条例》学习和贯彻落实，进一步规范全口径预算管理、财政专户资金管理、财政资金拨付管理，强化会计信息质量监督，财政内部制约和监督机制，提升预算执行、会计核算科学化管理水平。四是依法加强政府债务管理。严格控制政府性债务增加，对政府债务实行限额管理，积极筹措资金化解政府债务。  

2021年全镇财政工作虽然取得了一些成绩，但仍然存在一些问题和困难，一是财源基础不稳固，可用财力持续增长较缓慢，对上级转移支付等补助收入依赖程度较高。二是受重点支出和社会保障压力持续增大等因素影响，财力增长与支出需求矛盾依然突出。在今后的工作中，我们将增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。  

以上报告，请予审议。