昌宁县温泉镇文化广播电视服务中心部门2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县温泉镇文化广播电视服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县温泉镇文化广播电视服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

温泉镇文化广播电视服务中心，主要职责是承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

温泉镇文化广播电视服务中心是政府的文化职能部门，2019年重点工作是扎实推进国家公共文化服务体系示范后续建设，按照“文化乐民、文化育民、文化富民”的要求开展培训，节庆、文艺演出，参与举办“乡约茶乡”文化活动等。做好免费开放工作，主办《小桥印象》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县温泉镇文化广播电视服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县温泉镇文化广播电视服务中心部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县温泉镇文化广播电视服务中心部门2019年度收入合计330651.32元。其中：财政拨款收入330651.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加38081.32元，主要原因一是人员增资，二是免费开放等专项资金增多。

二、支出决算情况说明

昌宁县温泉镇文化广播电视服务中心部门2019年度支出合计261603.2元。其中：基本支出194292元，占总支出的74.27%；项目支出67311.2元，占总支出的25.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加56886.93元,主要原因一是人员增资，二是免费开放等专项资金支出增多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县温泉镇文化广播电视服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出194292元。与上年对比减少21278元,主要原因为资金紧张。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.3%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县温泉镇文化广播电视服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67311.2元。与上年对比增长22952.27元,主要原因为上年没有将项目资金列入项目支出，2019年严格按照预算来列支。具体项目开支用于文化站免费开放和相关文化活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县温泉镇文化广播电视服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出261603.2元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1674.27元,主要原因资金紧张，开源节流。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出201752元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.12%。人员工资、机构运转工作经费和免费开放等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出44,358.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.66%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县温泉镇文化广播电视服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3400元，支出决算为2387元，完成预算的70.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为2387元，完成预算的70.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照有关财经纪律和财务管理制度，实行接待经费报销审批程序，从严控制接待费用支出，切实加强公务接待经费的审核报销和使用管理。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1600元，下降32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算减少1600元，下降32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照有关财经纪律和财务管理制度，实行接待经费报销审批程序，从严控制接待费用支出，切实加强公务接待经费的审核报销和使用管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2387元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2387元。其中：

国内接待费支出2387元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化事务支出等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县温泉镇文化广播电视服务中心部门2019年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县温泉镇文化广播电视服务中心部门资产总额264,302.23元，其中，流动资产34,782.23元，固定资产229,520元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55102.23元，其中;流动资产增加34,782.23元，固定资产增加20320元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	264302.23		34782.23	66352.64	47206.79					19145.44
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

、六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。