昌宁县温泉镇关于2023年财政预算调整方案报告

（ 2023年12月18日在镇第三届人大主席团第十次会议上 ）

镇财政所所长 施君美

2023年12月18日

主席及各位主席团成员：

受镇人民政府委托，我向本次会议报告温泉镇关于2023年财政预算调整方案的报告，请予审议。

一、预算调整的主要原因、指导思想和原则

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《云南省预算审查监督条例》的规定及经济形势发展的客观需要，须对2023年财政预算进行调整。

二、本级公共财政预算调整收支平衡情况及预算调整方案

（一）收入预算调整情况

总收入由年初5836万元调整为7254万元，调增1418万元。

1.调增本级一般预算收入118万元。

由年初预算700万元调整为818万元，调增118万元。增收项目为：税收收入813万元,比年初预算696万元调增117万元；非税收入5万元，,比年初预算4万元调增1万元。

2.调增转移性收入1300万元。

由年初预算5136万元调整为6436万元，调增1300万元。

增收项目为：县级补助270万元，比年初预算0万元调增270万元；一般转移支付补助279万元，比年初预算0万元调增279万元；共同事权转移支付32万元，比年初预算0万元调增32万元；专项转移支付补助1335，比年初预算0万元调增1335万元。

减收项目为:财力性借款2244万元，比年初预算2578万元调减334万元；上级专款结转198万元，比年初预算480万元调较282万元。

（二）支出调整情况

总支出由年初5836万元调整为7254万元，调增1418万元。

1.调增本级一般公共预算支出2005万元。

由年初预算1420万元调整为3425万元，调增2005万元。具体为：一般公共服务支出调增9万元、文化旅游体育与传媒支出调增7万元、社会保障和就业支出调增201.7万元、农林水支出调增1781.3万元、灾害防治及应急管理支出调增4万元、节能环保支出调增8万元、公共安全支出调增6万元、卫生健康支出调减12万元。

2.调减转移性支出107万元。

由年初预算3936万元调整为3829万元，调减107万元。具体如下：

（1）教育上解调减171万元。

（2）卫生上解调增14万元。

（3）烤烟上解调增5万元。

（4）税收超收分成上解调增45万元。

3.上级专款结转支出调减480万元。

（三）收支平衡情况

调整后收支平衡情况。一般公共预算收入818万元、体制补助收入1906万元、村干部转移支付补助10万元、增资转移支付补助162万元、县级补助270万元、上级专款结转198万元、专项转移支付补助1335万元、一般转移支付补助279万元、共同事权转移支付32万元、财力性借款2244万元，收入总计7254万元；一般公共预算支出3425万元、上解支出3829万元（教育上解2585万元、卫生上解287万元、离退休上解(补缺)212万元、烤烟上解89万元、住房公积金上解387万元、税收超收分成上解155万元、农村特困供养人员及孤儿补助上解114万元）

支出总计7254万元。收支相抵，2023年收支平衡。

附件：1.昌宁县温泉镇2023年预算调整方案附表