昌宁县温泉镇财政所2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县温泉镇财政所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县温泉镇财政所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县温泉镇财政所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;参与乡镇开展农户“一折通”实施工作，通过“一折通” “农业支出保护补贴”、退耕还林、等各项补贴资金发放和监管；负责乡镇财政专项资金的管理、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

（二）机构设置情况

财政所属于参照公务员法管理事业单位，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

1.以培植财源为工作重点，全力以赴抓收入。今年我镇将继续围绕党委“发展生财、以税聚财、创新理财”的发展战略，加强固定资产投资进度和对有税产业的扶持，加强征管，千方百计增加税源。确保税收及时足额入库，促进经济持续健康发展。

2.以优化支出为突破口，千方百计保工资、保民生、保运转。按照“整合存量、优化增量、突出重点、调整结构、服务百姓、和谐发展”的要求，坚持执政为民、理财为民理念，2021年地方一般预算安排人员经费支出1122万元，占地方一般预算支出的86%。安排运转经费176万元，占财政总支出的14%。民生支出由上级专项支出进行保障，从而实现保工资、保民生、保基本运转的支出目标。

3.以强化财政监管为手段，进一步依法行政、依法理财。认真执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于财政各项工作中，加大执法力度，加强各项专项资金的监管，提高财政资金的使用效益。转变财政监督思路，突出事前事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、从监督检查型向管理监督型的转变，以提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

4.以勤俭节约为突破口，转变作风、提效率。一是从严编制预算，严控非生产性支出。二是厉行节约，以“廉洁、节俭、增效”为目标，严禁铺张浪费。三是抓好制度建设，完善各项内部管理制度，认真抓好制度的执行。四是加强“三公”经费管理，推行预决算公开、财务公开及“三公经费”公开制度，接受群众和社会监督。五是强化绩效评价，扩大绩效评价范围，提高资金使用效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入49.05万元，其中：一般公共预算49.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.95万元，增长41%，主要原因是2020年部分支出事项调整到2021年支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入49.05万元，其中:本年收入49.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.05万元（本级财力49.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.95万元，增长41%，主要原因是2020年部分支出事项调整到2021年支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出49.05万元。财政拨款安排支出49.05万元，其中：基本支出49.05万元，与上年对比增加2.21万元，增长47%，主要原因是2020年部分支出事项调整到2021年支出；项目支出0万元，与上年对比减少0.15万元，主要原因是年内无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）一般公共服务支出40.81万元，主要用于镇财政所在职人员工资和单位运转公务支出。

（二）社会保障和就业支出4.56万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

（三）卫生健康支3.68万元，主要用于全镇单位基本医疗保险和公务员医疗保险的缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（一）按政府预算支出经济分类科目

1.机关工资福利支出38.78万元，其中工资奖金津补贴30.29万元，社会保障缴费8.49万元。

2.机关商品和服务支出10.27万元，其中办公经费7.97万元，机关商品和服务支出—培训费1.5万元，机关商品和服务支出—公务接待费0.8万元。

按部门预算支出经济分类科目：

1.工资福利支出38.78万元，其中基本工资11.26万元，津贴补贴18.09万元，奖金0.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.56万元，职工基本医疗保险缴费2.54万元，公务员医疗补助缴费1.13万元，其他社会保障缴费0.26万元。

2.商品和服务支出10.27万元，其中办公费1.64万元，水费0.1万元，差旅费0.2万元，电费0.4万元，邮电费0.2万元，培训费1.5万元，公务接待费0.8万元，劳务费2.16万元，工会经费0.57万元，其他交通费用2.7万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

“无”

（二）按既定政策标准测算补助事项

“无”

（三）经济社会事业发展事项

“无”

五、政府采购预算情况

“无”

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

温泉镇财政所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县温泉镇财政所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昌宁县温泉镇财政所2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为11次，共计接待66人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县温泉镇财政所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

“无”

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“无”

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县温泉镇财政所2021年机关运行经费安排10.27万元，与上年对比增加0.64万元，增长7%，主要原因分析2020年部分支出事项调整2021年支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

“无”

第二部分 昌宁县温泉镇财政所2021年部门预算表

（具体详见附件）