温泉镇人民政府部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照精简统一效能的要求，镇党委、镇政府统一设置5个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、文化广播电视服务中心、社会治安综合治理办公室。

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

文化广播电视服务中心。承担组织开展文化活动、管理开放图书室、农家书屋、组织电影放映工程、实施免费开放、进行文艺创作、进行文物保护、广播电视安装维修、举办各类展出等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

（二）机构设置情况

温泉镇人民政府，属于行政单位。

（三）重点工作概述

2020年政府工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入落实省委、省政府，市委、市人民政府，县委、县政府对温泉的工作要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量和高速度发展相统一，全面推动农业农村、生态环境、财税金融、社会事业各项工作取得新成绩，实现乡村振兴、美丽宜居、风险防范、民生事业、和谐稳定走在全县前列，坚决打赢“脱贫收官战”，努力闯出一条具有温泉特点、符合温泉实际的高质量跨越发展路子，为全面建成小康社会奠定坚实基础。

主要奋斗目标是：全镇农村经济总收入达5.2亿元以上，增长10%以上；规模以下现价工业总产值达2.76亿元以上，增长12%以上；一般公共财政预算收入达700万元以上；一般公共财政预算支出与2019年持平；农民人均纯收入达12583元以上，增长8%以上。

围绕上述目标，重点抓实以下九个方面的工作：

1.着力巩固脱贫成效，在精准扶贫上实现新跨越。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，围绕“两不愁、三保障”目标，持续推动脱贫攻坚成效巩固提升。

抓紧抓实问题整改补短板。扎实开展问题整改“回头看”工作，狠抓脱贫攻坚巡视督查、市级挂牌督战反馈问题，脱贫退出风险清单及脱贫攻坚自检自查、交叉检查发现问题清单整改销号工作，确保问题清单全面“清零”。

抓紧抓实专项扶贫保巩固。持续落实教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、兜底保障等各项工作。抓好贫困劳动力转移就业工作，做到脱贫过程扎实，脱贫结果真实，脱贫成效经得住实践和历史的检验。

抓紧抓实持续帮扶促提升。按照“脱贫不脱钩、脱贫不脱政策”的要求，既不拔高、也不降低标准，强化已脱贫贫困户的“回头看”“回头帮”力度；继续加快推进扶贫项目实施，打牢“户户达标、村村达标、项项达标”基础。做好国家级普查验收准备工作，为2020年全面建成小康社会奠定坚实基础。

2.着力夯实发展基础，在项目投资上实现新跨越。围绕全镇总体规划，以投资为抓手，以项目为驱动，积极争项目、抓投资、促发展。

加强协调争取，优化投资结构。注重加强与个体投资企业的沟通协调，加大民间投资规模；多方争取大项目、好项目，促进政府投资项目及时开工，实现投资拉动效益最大化。

加快项目前期，推进项目开工。抓好易地扶贫搬迁安置点连接线公路建设、下六甲村芹菜塘村民小组活动室建设、下六甲村和大九甲村窄道加宽、新河村者家寨和张家寨自然村道路建设、尼诺村树根地至瓦窑坡公路建设、温泉社区五人制社会化足球场建设、垃圾热解站建设等项目的前期工作，争取项目及时开工。

注重项目储备，积淀发展后劲。把握乡村振兴政策方向，积极谋划建好项目储备库，早谋划、早构思，及时总结经验，创新工作举措，实现项目储备库的动态管理，提高工作质量和效率，加大项目争取力度，确保先发展、快发展。

强化项目管理，提速在建项目进度。扎实推进温泉镇敬老院建设、松山村居家养老服务中心建设、和睦加油站建设、千亿斤增粮和尼诺村杞木林水库除险加固等在建项目的扫尾工作，确保在建项目按时按质按量完工，不断夯实发展基础。

3.着力提高产业效益，在三产发展上实现新跨越。以一以贯之的信心和举措抓产业发展，让产业发展后劲更足，成为稳增长保障。

不断提高农业、工业发展水平。以现代农业为主攻方向，以发展高原特色农业为目标，加大农田耕地保护力度，坚持数量、质量、效益并重，持续增加农民收入。稳定粮食种植面积，抓好农产品质量安全。打造“开放型、创新型、高端化、信息化、绿色化”现代茶叶产业体系为目标，全面提升温泉茶叶产业发展水平，打造温泉“一镇一叶”。

持续打造旅游产业品牌。围绕“茶、泉、桥”三大主题元素，推进“旅游+文化+生态”深度融合，全力融入县级“柯街—卡斯—鸡飞—温泉”度假旅游环线为主的“温泉走廊”以及“田园—漭水—翁堵—温泉”茶文化体验环线为主的“古茶走廊”打造，拉动全镇茶文化氛围提质，不断提升全镇的品位格局。

4.着力优化收支结构，在财税金融上实现新跨越。不断拓宽和搭建新平台，加大对重点行业、重点企业、重点项目等税源的征管力度，积极完成公共财政预算收入，确保税收应收尽收，预计2020年完成一般公共预算收入700万元以上。

5.着力保障和改善民生，在社会事业发展上实现新跨越。继续加大教育投入力度，推进中小学校舍安全工程，稳步推进温泉中学整体搬迁各项工作。继续巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果，重视文艺人才培养，提高文艺创作水平，丰富优秀文化产品供给。全面提高社会保障水平，确保参保率达98%以上。统筹做好创业就业、收入提升等工作。

6.着力风险排查化解，在创新社会治理上实现新跨越。持续贯彻落实党的十九届四中全会精神，推动自治法治德治迈上新台阶，加快形成善治的乡村治理体系。深入推进“扫黑除恶”“六清”工作，体现“治根”成效，切实巩固良好的社会环境。依法严厉打击严重刑事犯罪，严防暴力恐怖事件，打好禁毒防艾人民战争。完善食品药品监管体制机制，确保人民群众饮食用药安全。

7.着力完善集镇规划，在乡村建设上实现新跨越。充分发挥昌保高速温泉互通的带动效应，按照：一脉为右甸河流域，一轴为南北发展轴，四心为温泉度假中心、康养中心、商业文化中心、古茶园中心的规划整体布局，着力打造“温泉康体、古茶养生、健康养老、休闲度假”为一体的旅游康养度假小镇，将温泉集镇建成为昌宁县城的南大门。

8.着力推进生态环境建设，在绿色发展上实现新跨越。加大天然林停伐保护、防护林建设、低效林改造力度。加强对生态公益林、退耕还林地保护，强化林政资源管理，严厉打击毁林开荒、盗伐林木等违法行为，切实抓好非法木材加工、非法野生树木移植清理整治工作，增强林业可持续发展能力。

9.着力优化营商环境，在改善发展环境上实现新跨越。建立健全以信用承诺和信息公示为特点的新型监管机制。加强诚信政府建设，不断提高政府诚信行政水平。提高为民服务中心服务水平，进一步加强中小企业扶持优惠政策宣传力度，加强“一部手机办事通”宣传推广应用，为企业营商提供更高效、优质、便捷的服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制28人，事业编制11人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入919.37万元，其中：一般公共预算财政拨款919.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少1527.63万元，主要原因是一是专项资金含政府性基金上级补助收入、非财政拨款收入暂未纳入年初预算，二是2019年执行1-9月绩效，2020年不再执行。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入919.37万元，其中:本年收入919.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款919.37万元（本级财力919.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1498.88万元，主要原因是一是专项资金含政府性基金上级补助收入暂未纳入年初预算，二是2019年执行1-9月绩效，2020年不再执行。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出919.37万元。财政拨款安排支出919.37元，其中：基本支出919.37万元，与上年对比增39.76万元，主要原因是2019年单位缴纳社会保障缴费全部在财政所预算，本年纳入单位预算而增加支出和月绩效未执行而减少支出后冲抵余额；项目支出0万元，与上年对比减少1422.67万元，主要原因专项资金支出未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出12.27万元，主要用于我镇人大基本支出；一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出2万元，主要用于代表会议支出；一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出1万元，主要用于代表活动支出。

一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行685.02万元，主要用于镇政府、村组运转保障支出。一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行64.19万元，主要用于事业单位基本支出。

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出80.62万元，主要用于我党委基本支出；一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出11万元，主要用于党务及党员代表等支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出49.92万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

卫生健康支—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出27.89万元，主要用于单位基本医疗保险的缴纳；卫生健康支—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.48万元，主要用于单位公务员医疗保险的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出—工资奖金津补贴316.27万元，机关工资福利支出—社会保障缴费91.17万元,机关工资福利支出—其他工作和福利支出15.54万元；机关商品和服务支出—办公经费129.01万元，机关商品和服务支出—会议费10万元，机关商品和服务支出—培训费5万元，机关商品和服务支出—公务接待费27.48万元，机关商品和服务支出—公务用车运行维护费9万元；对个人和家庭的补助—社会福利和救助315.9万元。

按部门预算支出经济分类科目：

工资福利支出—基本工资118.32万元，工资福利支出—津贴补贴188.09万元，工资福利支出—奖金9.86万元，工资福利支出—绩效工资15.54万元，工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费49.92万元，工资福利支出—职工基本医疗保险缴费27.87万元，工资福利支出—公务员医疗补助缴费12.48万元，工资福利支出—其他社会保障缴费0.9万元。

商品和服务支出—办公费65.72万元，商品和服务支出—水费0.6万元，商品和服务支出—电费1.6万元，商品和服务支出—邮电费12万元，商品和服务支出—差旅费7.1万元，商品和服务支出—会议费10万元，商品和服务支出—培训费5万元，商品和服务支出—公务接待费27.48万元，商品和服务支出—劳务费10万元，商品和服务支出—工会经费6.25万元，商品和服务支出—公务用车运行维护费9万元，商品和服务支出—其他交通费用25.74万元。

对个人和家庭补助—生活补助支出315.9万元。

经济科目分组（其中：基本支出919.37万元，项目支出0万元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.25万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

温泉镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.48万元，较上年减少0.56万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

温泉镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比变化。

（二）公务接待费

温泉镇人民政府2020年公务接待费预算为27.48万元，较上年减少0.36万元，下降1%，国内公务接待批次为255次，共计接待2290人次。

2020年接待费预算减少主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

温泉镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少0.2万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万0，增长（下降）0%；公务用车运行维护费9万元，较上年减少0.2万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2020年公务用车购置及运行维护费预算减少主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

“无”

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“无”

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

温泉镇人民政府2020年机关运行经费安排180.49万元，与上年对比基本持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

昌宁县温泉镇人民政府

2020年5月26日