勐统镇2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

勐统镇位于昌宁县南部，距县城54公里，国土面积298平方公里。辖4个社区（勐统、新庆、小勐统、酒药寨）、5个行政村（长山、大河、刺竹山、板家寨、马家田）147个村民小组。境内最低海拔1010米，最高海拔2175米。年平均气温19℃，年均降雨量1361毫米。水利资源丰富，有中小型水库6座，总蓄水量1333.4万立方米。勐统镇森林覆盖率为62.64%，生态环境良好，资源丰富，适宜多种经营。农业产业以水稻、茶叶、香料烟、热带水果、食用坚果为主，后续有畜牧业、蚕桑等产业发展。

机构组成:1、勐统镇机关内设5个机构，按照“因事设岗、一岗多责、一人多岗、一岗多人”原则综合设置岗位：

（1）党政办公室（中国共产党勐统镇委员会党校）

（2）经济发展办公室

（3）社会事务办公室

（4）社会治安综合治理办公室

（5）扶贫开发办公室

2、勐统镇所属事业单位7个，按照“因事设岗、一岗多责、一人多岗、一岗多人”原则综合设置岗位：

（1）农业综合服务中心

（2）文化广播电视服务中心

（3）国土和村镇规划建设服务中心

（4）社会保障服务中心（退役军人服务站）

（5）林业服务中心

（6）综合执法中心

（7）财政所

机构职能：1、勐统镇机关内设5个机构。

（1）党政办公室（中国共产党勐统镇委员会党校）

主要职责：承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

（2）经济发展办公室

主要职责：承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

（3）社会事务办公室

主要职责：承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

（4）社会治安综合治理办公室

主要职责：承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

（5）扶贫开发办公室

主要职责：负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

2、勐统镇所属事业单位7个。

（1）农业综合服务中心

主要职责：承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心

主要职责：承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）国土和村镇规划建设服务中心

主要职责：承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

（4）社会保障服务中心（退役军人服务站）

主要职责：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

（5）林业服务中心

主要职责：承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

（6）综合执法中心

主要职责：代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的，以上级意见为准，待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

（7）财政所

主要职责：承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

人员概况：2022年勐统镇共有编制68名（其中：行政编制32名，事业编制36名），本年末实有人数59人（其中：行政人员26人，参照公务员法管理事业人员1人，非参公事业人员32人）。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.预算绩效方面。严格预算支出，细化预算科目，全面实施预算绩效管理一体化。一般公共预算收入增长12%以上；农业生产总值增长20%以上；社会消费品零售总额增长12%以上；城乡常住居民人均可支配收入分别增长7%和9%以上，完成上级下达的固定资产投资等各项指标考核任务。

2.脱贫攻坚成效巩固方面。持续聚焦短板、查缺补漏。一是直面问题抓整改，打好脱贫成果“保卫战”。二是巩固成效谋发展，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加快新型产业经营主体培育和产业结构优化调整，带动农村产业兴旺发展。三是加强人居环境整治力度，打造生态宜居的“美丽乡村”。

3.产业发展方面。一是规划特色布局，带动农业“活”起来。二是打造特色品牌，带动企业“强”起来。三是融入特色文化，带动旅游“热”起来。

4.生态环保方面。深入践行“两山”理念，充分调动社会各方力量积极参与环境治理、生态修复和绿色发展，持续抓好环境整治，推动生态文明建设再上新台阶。一是共管共治，建设绿色家园。二是共建共享，释放绿色福利。

5.项目建设方面。一是巩固提升“老基建”，加快实施村内道路提升工程，改善民众出行条件；加快推进芒卡坝和三眼井、邦伍等移民后扶项目建设，酒药寨至板家寨茶园美丽公路建设，完善和规范公墓和集中安葬点的硬件设施。二是加快培育“新动能”，充分发挥项目带动作用。

6.民生保障方面。一是强化保障“安”民。着力解决“医”与“养”的问题。二是稳定就业“惠”民。围绕稳岗扩岗两个着力点，落实就业优先政策、落实退役军人就业保障政策。三是科教发展“助”民。全面提升全民科学素质，带动基层民众科学素质稳步提升。

7.社会治理方面。一是完善基层自治体系。构建完善基层党组织自治体系，完善“一事一议”“四议两公开”等基层议事制度，健全民主决策程序。二是推进基层法治建设。深入开展普法宣传教育活动，大力推进法治文化建设，提高农民法治意识和法治素养。三是营造基层德治氛围。建立道德激励约束机制，培育规则意识、契约精神、诚信观念。

（三）部门整体收支情况

1.一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入1240万元，完成年初预算111.68%。分税种完成情况为：增值税72万元，个人所得税2万元，资源税1万元，城市维护建设税13万元，房产税58万元，印花税5万元，城镇土地使用税32万元，车船税47万元，契税4万元，烟叶税1004万元，国有资源（资产）有偿使用收入1万元。

支出情况：完成一般公共预算支出2039万元，完成年初预算151.56%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出447万元，文化旅游体育与传媒支出41万元，社会保障和就业支出331万元，卫生健康支出84万元，节能环保支出70万元，城乡社区支出28万元，农林水支出1030万元，住房保障支出7万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入1240万元，转移性收入4284万元（其中一般性转移支付收入4274万元，专项转移支付10万元），动用预算稳定调节基金193万元，收入总计5717万元。一般公共预算支出2039万元，上解上级支出3678万元（其中税收超收分成上解92万元、离退休上解163万元、教育上解2615万元、卫生上解368万元、住房公积金上解262万元、香料烟上解100万元、农村特困供养人员及孤儿补助上解78万元），支出总计5717万元。收支相抵，预算平衡。

2.政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入完成上级补助收入9万元，支出完成9万元，分类情况为：城乡社区支出1万元，其他支出8万元。收支相抵，预算平衡。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.执行管理情况

在收支矛盾更加突出的前提下，严格预算执行显得尤为重要。一方面要及时分解下达任务，明确绩效目标；另一方面要加强财政支出管理，进一步优化支出结构。强化一级政府一级预算的执行力，继续规范国库集中支付运行机制，完善指标管理业务流程，优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率，加大对产业、教育、科技、文化、卫生、社会保障等民生和重点支出项目的监督检查力度。着力提高财政专项资金使用效益，积极探索财政资金绩效监督方式，逐步建立事前预警、事中监控和事后跟踪问效的监督新机制，不断提升财政运行质量。

2.财务管理和项目资金管理情况

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是着力增收节支。严格执行政府采购相关管理规定，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约财政资金；三是完善管理制度。严格执行资金管理办法，不断提高会计核算、管理和服务水平，进一步加强财务管理制度的执行力；四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查；五是严把专项资金。严把专项资金支出，确保专项资金专款专用，实现不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。

3.部门预算管理制度建设情况

预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。按照人员经费、公用经费、专项经费的顺序安排支出预算，确保工资有保障。

严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、超预算的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。

预算调整遵循合理、合法的原则。合理是指调整有依据，有调整项目，有调整金额。镇财政预算执行情况和决算向本级人民代表大会报告并接受监督。接受县级有关职能部门的监督和审计。总预算会计对不规范的口头交办，便条批复的拨款必须坚持原则，一律拒绝办理，否则，将严肃查处并追究有关人员责任。预算编制、执行过程都做到有制度、有依据。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

本次绩效自评指标分为四大类，总分100分，分别是预算执行情况（20分）、产出指标（25分）、效益指标（25分）、满意度指标（30分）。每一大类指标又明细划分到二级指标、三级指标，具体明细如下：

1. 预算执行情况

部门整体支出总额20分，得分=20份*执行率

2. 产出指标

二级为：数量指标（5分）、质量指标（4分）时效指标（6分）、成本指标（10分）

目标设定的三级指标为：数量指标的三级指标为一般公共预算收入（3分），本指标反映2022年本单位全年的一般公共预算收入情况，向上争取资金（2分），本指标反映2022年本单位全年的向上争取资金情况；

质量指标的三级指标为绩效目标是否设立（2分），用以反映和考核部门整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况，绩效目标准确性（2分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

时效指标的三级指标为财政供养人员控制率（2分），本指标考察在职人员数量控制情况，财政供养人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%；“三公经费”变动率（2分），本指标用以考核部门对控制重点行政成本的努力程度，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%；重点支出安排率（2分），本指标用以考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度，重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%；预算安排是否符合履职目标（2分），本指标用以考核部门预算安排符合履职目标情况。

成本指标的三级指标为预算管理、资产管理制度健全性（2分），本指标用以考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况，资金使用合规性（2分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，预决算信息公开性和完整性（2分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，资产管理安全性（2分），本指标用以反映和考核部门资产安全性运行情况，资金结余情况（2分），本指标用以考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

2.效益指标

效益指标的二级指标是经济效益指标（3分）、社会效益指标（10分）、生态效益指标（5分）、可持续影响指标（5分）。

经济效益指标的三级指标为总收入增长率（5分），本指标用以考核部门的总收入与上一年的收入进行对比的情况。

社会效益的三级指标为工作计划完成情况（5分），该指标反映和考核部门年度工作计划完成情况；履行职责情况（5分），该指标反映和考核部门履行职责的情况。

生态效益的三级指标为动员全乡广大群众参与人居环境整治（5分），本指标用以反映和考核部门动员全乡广大群众参与人居环境整治，提升人居环境整治情况。

可持续影响指标的三级指标为不断提升社会治理现代化水平（5分），本指标用以反映和考核部门提升社会治理现代化水平情况。

3.满意度指标

满意度指标指标的二级指标为服务对象满意度指标（30分）

三级指标为干部职工满意度（15分），该指标考核部门所有干部职工对全年财政所各项工作的满意度情况；社会公众或服务对象满意度（15分），该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。

（三）自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。勐统镇成立了部门整体支出绩效自评专项工作小组，组成人员名单如下：

组 长：李 丹 镇党委副书记、镇人民政府镇长

副组长：李德坤 镇人民政府副镇长

杨馥宁 镇财政所所长

成 员：鲁 勇 镇农业中心主任

杨忠鹏 镇林业中心主任

罗文忠 镇文化广播电视服务中心主任

段仕芹 镇财政所统管会计

罗 杰 镇财政所资金会计

杨鹏程 镇人民政府民政办工作人员

罗迪晖 镇人民政府出纳

何 江 镇农业中心报账员

范 蕾 镇林业中心报账员

杨翠琼 镇文化广播电视服务中心报账员

工作领导小组下设办公室在镇财政所，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等，工作成员为段仕芹、罗杰。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

1.基本支出绩效

（1）行政运转保障

2022年商品和服务支出386.28万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出，保障机关运转、履行职能职责总体情况好。

（2）机关厉行节约。

勐统镇为严格贯彻落实厉行节约相关政策，2022年“三公经费”实际支出数为9.7万元，预算安排数为19.5万元，控制率为49.74%。

2022年预算费用中，机关因公出国（境）费用0万元，公务接待费10.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元；2022年实际支出费用中，机关因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.92万元、控制率为46.86%，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.78万元、控制率为53.1%。上述费用预算合计29.5万元，实际支出合计9.7万元，控制率为49.74%，机关厉行节约得到有效落实。

2.专项预算项目支出绩效

2022年勐统镇共支出项目资金655.13万元，涉及香料烟产业、昌宁县勐统镇勐统社区新城、马田头自然村2022年度脱贫成果巩固提升项目补助资金、糖料蔗良种良法技术推广补助经费以及基础设施建设等方面，项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况好，助力全镇经济社会全面发展。按照“稳住局面、化解危机、寻求突破”和“聚力产业发展、打赢三大攻坚战、提振发展信心”的工作思路，稳住了经济发展基本盘，打赢了战贫战疫两场硬仗，加快了产业发展步伐，拓展了开放发展空间。

（二）效益情况分析

2022年是勐统镇跨越发展进程中极不平凡的一年，也是跨越发展取得突出成效的一年。

1、这一年，我们凝心聚力促巩固，乡村振兴循序而进。

——工作成效全面巩固。聚集薄弱环节，紧盯重点人群、重点地区，围绕“两不愁三保障”标准，持续精准施策、拔丁抽楔，坚决守住不发生规模性返贫的底线。一是常态化开展月动态监测工作。对重点人群进行跟踪监测，严格按照工作程序确定脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户的进退情况。2022年共纳入监测户74户，消除风险29户。二是扎实推进年中集中大排查工作。坚持早发现、早干预、早帮扶，组织开展重点群体排查，全年共排查脱贫不稳定、边缘易致贫、突发严重困难、风险再标注户3户；风险回退2户。三是全面推进第二轮排查暨信息采集工作。坚持问题导向，突出重点地区，关注重点问题，有针对性的开展防止返贫监测帮扶第二轮排查工作。2022年，完成全镇9个村（社区）1864户脱贫户和281户监测户家庭收入、措施计划落实、人员自然增减等相关信息，为我镇顺利通过脱贫成效考核验收和后续工作奠定了扎实的信息数据基础。

——群众收入全面提升。一是发展产业增收一批。做强传统优势产业，坚持绿色强农、质量兴农、品牌富农战略，形成以香料烟产业为基础，茶叶、蚕桑、核桃、水稻、甜龙竹、澳洲坚果为支柱的“6+1”发展模式，稳固收入基本盘。二是转移就业增收一批。加强技能培训，推送岗位信息，结合“红色劳务”“干部规划家乡”等行动，加大转移务工力度。统筹使用好223个乡村公益性岗位，优先安置符合条件的脱贫人口、易地搬迁人口，进一步规范公益性岗位开发管理，提高收入增长的“下限”。三是惠农政策增收一批。保持政策连续性和稳定性，确保资金按时、足额发放到位。持续推行防贫保险，从“因疾病（意外伤害）住院、因自然灾害住房损失、因意外伤害死亡”3个方面给予脱贫人口保障，实现脱贫人口100%参保。

2、这一年，我们坚持不懈抓经济，发展水平再创新高。

——农业产业发展势头良好。粮食安全持续巩固。2022年粮食种植面积5.35万亩，产量1858.50万公斤；全镇农业支持补贴面积11.90万亩，资金400.10万元。香料烟产业提质增效。2021-2022产季种植香料烟1.3万亩，收购产量3.74万担，烟农收入4561.65万元，烟叶税收1003.56万元。甘蔗产业恢复发展。种植甘蔗9000余亩，其中新植面积3632.80亩。入榨甘蔗3.3万吨，收入1500万元。茶叶产业巩固提升。全镇茶地总面积2万多亩，其中投采面积1.90万亩。干茶产量达297.60万公斤，实现工农业总产值20016.1万元。蚕桑产业发展壮大。2022年全镇共新植桑园473.40亩，养蚕5批次5751.5张，交售鲜茧200.26吨，实现总产值952.9万元。现代农业初具规模。保有耕整作业机械584台，联合收割机25台。农业生产机耕面积12.50万亩，机收面积4.80万亩。林果产业健康发展。澳洲坚果产业日渐壮大，2022年保有面积3.17万亩，总产达2020吨，产值2238万元。泡核桃保有面积9.22万亩，总产5004吨，产值5000余万元。畜牧产业势头强劲。生猪存栏5.87万头，出栏6.45万头;大畜存栏2.47万头，出栏1.46万头;家禽存栏9.30万羽，出栏15.1万羽;肉类总产6906吨，禽蛋105吨，肉牛规模化养殖和科技培训项目稳步推进。

——项目建设持续扩展扩容。坚持把重大项目建设作为实现高速高质高效发展的核心任务和重要支撑，改善基础设施条件、带动高质量发展。累计完成项目建设22个，在建项目10个，完成投资3144.62万元。其中，投资747.62万元，圆满完成勐统社区新城和马田头自然村2022年度脱贫成果巩固提升、保山寨易地扶贫搬迁安置点后续扶持、马田头农村污水处理、板家寨茶园健身步道、集镇标识标线及围栏安装、中心卫生院改扩建、村企结对帮扶、党群服务中心修缮改造、100户以上自然村公厕建设，重要水源地和重点河流流域畜禽养殖污染治理等项目。总投资5126.83万元的高标准农田建设、马田头自然村美丽村庄建设、农村公路改扩建、大城水库库区刺竹山村美丽家园建设、大城水库入库湿地建设、大歇场山洪沟治理、立新水库淹没区道路复建、勐统镇居家养老服务中心等项目正在稳步推进。

——第三产业发展动力增强。“白鹭小镇”建设初具规模，完成勐统“贡茶庄园”3A级旅游景区创建，持续拓展“云雾茶海”“花巷马田头”“美丽公路”旅游带动作用，全年旅游收入持续增长，生态旅游和民族旅游在全县乃至全市都有了一定的知名度，旅游产业渐入佳境；年内完成勐统镇商会组建工作，注资3万元，参与企业76个。为盘活勐统镇经济活力打下坚实基础。

3、这一年，我们全力以赴抓建设，镇村面貌焕然一新。

——镇村面貌进一步美化。一是持续推进集镇功能拓展。实施道路修复，周边绿化、亮化、美化、农贸市场提升改造、卫生院扩建等建设项目，集镇停车位、标识标线持续完善，完成集镇主干道围栏安装，进一步强化集镇功能。二是持续推进美丽乡村建设。结合爱国卫生专项行动和农村人居环境综合整治提升行动，以单位包干集镇卫生管护为“点”、以路域环境卫生整治为“线”、以自然村为“面”、全镇一盘棋铺开为“体”打响农村人居环境整治攻坚战。2022年，实施农村户厕改造500座，卫生厕所普及率提高到55%，100%的行政村建成卫生公厕，污水处理设施覆盖面持续提升，乡村“亮化工程”全面推进，新购置垃圾清运车4辆、垃圾斗100个，目前共保有垃圾清运车8辆，垃圾清运机制运行良好，为农村人居环境综合提升提供了有力保障。

——生态环境进一步优化。一是绷紧“一根弦”。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，始终绷紧“生态红线不可触碰”这根弦，以促进可持续发展，构建和谐社会为目标，以发展生态农业为主线，积极培植推广无公害和绿色生态农业；持续开展生态文明建设，提高全社会的生态意识，不断改善农村饮用水质，面源污染得到有效控制，畜禽粪便得到合理利用，农村生态环境显著改善，实现社会效益、经济效益和环境效益稳步提升。二是守好“一片水”。深入贯彻落实“河长制”工作要求，立足勐统实际，积极探索“党建+生态治理”工作模式，通过党建引领责任网、宣传网、项目网、智慧网“四网”，凝聚治河、管河、护河力量。召开河长制专题工作会议6次，开展巡河852次，巡河率达100%。全镇147个村民小组各配备1名保洁员，制定相应的《保洁制度》和《公共设施管护机制》对相关河湖和水利设施进行管护。沿河重要地段安装360度热敏监控摄像头20个，同步开发微信小程序，促进人人参与、人人共治、人人共享。三是护好“一片林”。全面推进“林长制”工作，建立健全镇、村（社区）两级林长体系，设各级林长21人、专管员156人、护林员62人，划定林长责任区9个、护林员责任区62个。划定国家和省级公益林1.04万亩，天然林停伐保护面积13万亩，整改毁林专项行动6个图斑、森林核查22个图斑涉。处理违规用火3起，行政处罚涉林案件12起，刑事打击涉林案件1起。持续开展国土绿化行动，完成义务植树4万株。全镇生态环境更加宜居。

4、这一年，我们不遗余力固民生，群众利益普及普惠。

——民生保障水平全面增强。社会救助方面。认真贯彻落实党中央、国务院《关于改革完善社会救助制度的意见》指示精神，兜准、兜住、兜牢民生底线。2022年我镇农村低保在册834户1306人，发放资金35.57万元；城镇低保在册36户44人，发放资金21.11万元；特困分散供养人员52户55人，发放资金54.23万元；开展临时救助225户，发放救助金41.61万元。养老服务工作方面。严格落实老龄工作政策，做好高龄老人、农村留守老年人关爱服务。发放津贴27.14万元。殡葬改革工作方面。2022年我镇亡故人员122人，火化率100%，殡葬改革有序推进。

——公共事业发展百花齐放。全面完成2022年“县管校聘”工作，进一步充实教育教学队伍力量；“小升初”全市统测高分率占比16.98%，统测优良人数168人，有11个科次的教师的成绩闯入全县前20名，教育事业再上新台阶；加强基层卫生医疗标准化建设，全面贯彻第十版《新型冠状病毒诊疗方案》和“新十条”联防联控政策，加强公共卫生体系建设和药品市场监督检查，普及卫生知识，科学防范新冠病毒感染，“保健康、防重症”的良好格局正在形成；充分运用政府政务信息公开平台和“一部手机办事通”APP，“互联网+政务服务”成效显著。全面落实就业优先政策，2022年开展技能培训班9期，培训400余人次；年内完成全镇劳动力转移就业信息更新及脱贫劳动力就业信息核查，转移劳动力11375人，其中省外4660人，就业环境显著改善。始终高度重视残疾人、老龄人和妇女儿童工作，积极支持工会、共青团、妇联等群团组织参与经济建设，统计、移民、民族宗教、武装、档案、邮政、通信等工作取得新成绩。

——精神文明建设大幅提升。积极融入文明城市创建工作，全面建成覆盖全镇各村（社区）的志愿服务队伍体系。修订完善村规民约，大力推动移风易俗，文明乡风逐步形成。积极参与文明村镇、文明校园等创建，实现文明村镇、文明校园全覆盖；创建文明家庭45户、评选“十星级文明户”410户。加强公共文化阵地建设，积极培育、培养特色民俗，农家书屋、村组活动场所配备完善，依托省市县的三下乡活动，开展送戏下乡2场，组织文化传承活动3次，完成数字电影放映51场次，群众精神文化生活日益丰富。

5、这一年，我们团结一致抓治理，社会氛围和谐和美

——准确把握政治方向。坚持把维护国家政治安全放在首位，牢固树立“万无一失、一失万无”的理念，努力建设更高水平的平安勐统、幸福勐统。一是扛牢政治责任。研究制定了相应工作方案，主要领导认真履行安保维稳第一责任人职责，召开安保维稳联席会议4次，形成步调一致、齐抓共管的良好氛围。二是树牢底线思维。坚持防范在先、发现在早、处置在小，依法严厉打击、严密防范境内外各种敌对势力渗透破坏，抓好《反有组织犯罪法》《网络安全法》等宣传，坚决守好意识形态安全的前沿阵地。三是抓牢工作重点。强化重点人员、重点场所、重点隐患管控，强化“三非人员”等重点人群管控工作，做到人数清、位置明。深化涉恐隐患排查，开展以少数民族地区为重点的社会治安集中整治，组建10支志愿巡防队，维护社会大局稳定。

——牢牢把握关键环节。一是细化措施。坚持以“信息互通、定期研判、协调联动、督办落实”4个机制助推保障“四个专项行动”为抓手，关口前移，排查在先，建立健全矛盾纠纷排查化解机制；以敲门行动、入户走访、集中宣传为切口，预防治理打击整治各类违法犯罪行为。二是提升力度。强化在册重点人群管理，持续开展“大走访、大排查、大化解、大整治”，对各类纠纷做到主动排查、主动掌握、主动引导和化解。2022年共排查化解矛盾纠纷121起。三是精准发力。持续推进“护苗行动”等未成年人保护行动，开展预防性侵为主题的法治课4次；防溺水宣传4次；排查水库、坝塘安全隐患60余次，制定警示牌23块；开展打击拐卖妇女儿童犯罪宣传活动3场次、家庭安全风险评估8次。

——持续拓展工作深度。一是深化网格管理。充分发挥网格管理和“党员网格员”的作用，强化“人防、技防、物防”，提升发现和处置各类风险隐患的能力，推进综合性的全能网格化，助力综治工作高效运行，实现“小事不出社，大事不出村，矛盾不上交”。二是深化综合整治。持续加大对扫黑除恶、缉抢治爆摸排、汛期道路交通安全整治工作，不断巩固和拓展各项战果，2022年，开展交通安全整治15次，维稳巡逻530余次。三是深化信息共享。坚持每月开展一次政法信息交流互通会，通过建立分析研判机制，强化综合分析研判能力，实现信息互联互通，做到隐患早发现、早预警、早处理，为平安勐统的建设发挥重要作用。

6、这一年，我们全面深化转作风，政府建设持续加强。

——强化政府政治建设。坚持和加强党对政府工作的全面领导，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的立场更加坚定、意识更加牢固。始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，严格落实中央、省、市、县委和镇党委关于加强政治建设的要求，坚决做到政治立场不移，政治方向不偏。严格落实意识形态工作责任制，在疫情防控、重大项目建设、关键节日节点、社会热点问题中，旗帜鲜明弘扬正能量，全镇思想阵地进一步稳固，队伍战斗力凝聚力持续增强。

——强化法治政府建设。自觉运用法治思维、法治方式推进改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定。落实全过程人民民主，主动接受镇人大和社会各界的监督，认真办理人大代表建议10件，办复率达100%。答复、办理“12345”便民热线群众诉求4件，满意率达100%。坚持“三个工作法”，做好企业服务工作，持续优化营商环境。持续巩固“我为群众办实事”工作成效，2022年为群众办实事306件，形成了转作风、下基层、抓落实的浓厚氛围。

——强化廉洁政府建设。全面加强党风廉政和反腐败斗争，严格落实“中央八项规定”及其实施细则精神，高位推进“作风革命、效能革命”，驰而不息“纠四风”树新风。坚持带头过“紧日子”，严肃财经纪律，避免铺张浪费。积极支持镇纪委工作，强化纪律教育，推进廉洁建设，建成大河村、板家寨村、长山村“清廉社区”，推动全面从严治党向纵深发展、向全方位全领域深化。

（三）满意度情况分析

过去一年里，面对经济社会发展的各种挑战，我们积极应对，精准施策，进一步巩固了经济社会发展稳的局面、进的势头、好的状态。我们付出的努力非同寻常，取得的成绩鼓舞人心。这是县委县政府和镇党委坚强领导、科学决策的结果，是镇人大有效监督、全力支持的结果，是全镇广大干部群众凝心聚力、共同奋斗的结果。在此，我代表镇人民政府，向广大干部群众，向关心支持我镇发展的各界人士表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到我镇发展仍面临着许多困难和问题：发展任务仍然十分艰巨；民生保障和社会事业发展与人民群众的期望还有差距；影响社会和谐稳定的矛盾和问题依然存在；集镇建设起步较晚、基础薄弱，集镇功能亟待完善；疫情防控仍然存在不确定性等等。对此，我们必须以直面困难的勇气和敢于担当的精神，不断改进和提升政府工作水平，采取更有针对性的举措认真加以解决。

勐统镇2022年度整体支出绩效自评得分96.73分，总体评价为好。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.年初预算不够细化，年内预算调整资金较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

2.内控制度有待完善，财务管理有待加强。

3.预算绩效申报时，部分绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，绩效指标不够清晰。

4.资产保存不够完整，部分资产账实不相符，部分资产无法使用但未及时进行报废处理。

（二）整改情况

1.加强财政预算管理，细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，将预算指标精细化，科学合理编制预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，有效控制预算调整额度。强化预算支出管理，保障重点支出，控制一般性支出，严格按照预算控制“三公经费”，努力降低行政成本。

2.完善内部控制制度, 加强财政监督机制建设。不断完善内部控制机制，有效进行日常财务管理，强化财务重大事项的监控，加强会计基础工作和财会队伍建设,提高财务管理水平，严格财政资金支出审核程序，确保财政资金安全。

3.在今后的预算绩效申报时，在财政和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

4.严格按照《昌宁县财政局 昌宁县机关事务管理局关于印发<昌宁县行政事业单位国有资产配置管理实施细则>等3个实施细则的通知》（昌财发〔2022〕72号）文件要求执行资产购置、处置，结合本乡镇实际建立健全固定资产管理办法，将资产管理的责任落实到有关部门和个人，做到定期清查，建立和完善固定台账及识别卡，加强固定资产内部调拨制度，对达到报废条件的固定资产按相关制度申请处置，并坚持勤俭节约的原则对配置不合理的资产进行调配，做到资产账实相符、资产保存完整、防止资产流失，资产配置合理。

五、绩效自评结果应用

一是积极落实反馈整改制度。及时将项部门整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈。针对发现的问题，逐一下达整改，积极整改，制定整改方案，增强绩效评价工作的约束力。

二是积极落实结果报告制度。财政部门将部门整体支出绩效评价和重点专项支出绩效评价情况，综合存在的问题、评价等级和相关建议形成汇报材料，向镇党委、政府报告，为决策提供参考。

三是积极落实与预算安排结合制度。组织开展预算安排工作会议，落实信息公开制度。按照预算信息公开的有关规定，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度，具体方式和公开范围按照政府信息公开的有关规定执行。

六、主要经验及做法

勐统镇开展部门整体支出绩效评价工作，首先成立绩效评价小组，制定评价目标和范围，然后通过绩效自评，填写自评指标体系评分表，形成自评报告上报上级主管部门。通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好的完成各项工作目标。

七、其他需说明的情况

无其他需说明情况。