昌宁县勐统镇2026年政府预算公开说明

第一部分：关于昌宁县勐统镇2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算草案的报告

一、2025年地方财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

完成一般公共预算收入1593万元，完成年初预算的106.2%。分税种完成情况为：增值税61万元，企业所得税8万元，个人所得税1万元，资源税4万元，城市维护建设税21万元，房产税64万元，印花税8万元，城镇土地使用税29万元，车船税42万元，契税36万元，烟叶税1312万元，国有资源（资产）有偿使用收入7万元。

完成一般公共预算支出2338万元，完成年初预算的160.14%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出801万元，公共安全支出10万元，社会保障和就业支出135万元，卫生健康支出49万元，节能环保支出91万元，农林水支出1215万元，住房保障支出26万元，灾害防治及应急管理支出11万元。

一般公共预算收入1593万元，转移性收入4230万元（其中一般性转移支付收入3975万元，专项转移支付收入255万元），收入总计5823万元。一般公共预算支出2338万元，上解上级支出3485万元（其中税收超收分成上解221万元、离退休上解242万元、教育上解2178万元、卫生上解384万元、住房公积金上解219万元、香料烟上解131万元、农村特困供养人员及孤儿补助上解110万元），支出总计5823万元。收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入完成上级补助收入564万元，支出完成564万元，分类情况为：其他国有土地使用权出让收入安排的支出88万元，其他支出476万元。收支相抵，预算平衡。

二、财政运行主要做法和成效

（一）抓实税源培植，组织财政收入

一是加强财源税源培植，充分发挥财政资金的引导作用，带动产业发展，加快重点产业发展，促进全镇经济提质增效。2025年，全镇完成主要税源香料烟税收收入1312万元。二是加强部门协调配合，及时研判经济运行和税源变化情况，加大主体税种、重点税源监控力度，确保税收应收尽收，2025年，全镇完成税收收入1586万元。三是加强国有资源收入管理，做活行政事业单位国有资产资源，拓宽财政收入来源，2025年，完成非税收入7万元。四是抓实固定资产投资，抓住政策机遇，加强项目规划，争取更多的项目落地实施，增加可形成税收的实际投资，带动财政增收。

（二）抓实优化支出，调结构惠民生

坚持发挥职能作用，认真贯彻落实各项社会保障政策，切实保障和改善民生。2025年，全镇实际到位统筹巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金670万元，覆盖农村供水保障工程、易地扶贫搬迁安置点后续扶持、肉驴生态养殖场、甘蔗产业、粮食产业等发展项目，为全镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力保障。

（三）深化财政改革，提升财政管理水平

一是全面实施预算绩效管理，扎实开展预算绩效评价，充分发挥财政资金效益，调动资金使用部门的积极性，促进财务和业务管理深度融合，推进预算和绩效管理一体化。二是严格财政资金分配使用的监督管理，以绩效为导向，进一步提高财政支出质量，加快支出进度，严控结余结转资金规模。三是加大预算决算公开力度，拓展公开范围和内容，实现财政拨款单位的部门预算、决算和“三公”经费信息全面公开，接受更广泛的监督。四是增强预算编制的科学性、准确性，深化部门预算改革，加快构建科学的预算支出标准体系，提升部门预算的全面性、规范性和透明度。严格按照人大批准的预算执行，强化预算执行主体责任，加强预算执行管理和监督，硬化预算约束，依法进行预算调剂。

三、2026年地方财政预算草案

（一）一般公共预算收支安排

2026年预期一般公共预算收入1500万元，其中增值税34万元，企业所得税7万元，个人所得税1万元，城市维护建设税18万元，房产税60万元，印花税6万元，城镇土地使用税30万元，车船税30万元，烟叶税1312万元，国有资源（资产）有偿使用收入2万元。

2026年预期一般公共预算支出1528万元，其中一般公共服务834万元，社会保障和就业支出120万元，卫生与健康支出75万元，农林水支出499万元。

一般公共预算收入1500万元，转移性收入4179万元，收入总计5679万元。一般公共预算支出1528万元，上解上级支出4108万元，上级专款结转支出43万元，支出总计5679万元。收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算收支安排

镇本级不进行预算。

四、2026年财政工作重点

（一）打好“组织收入”主动战，确保财政平稳增收

一是紧盯目标任务，将财税收入任务分解到月、到旬、到周，进一步压紧压实收入组织及相关部门责任，确保完成目标任务。二是加强税源管理，加强对重点行业、重点企业、重点税源服务，全过程监控分析行业、产业、税种收入变化趋势，确保应收尽收。三是依托乡村振兴等重要政策机遇，结合招商引资，把资金引进来、让项目活起来、让人民富起来。

（二）打好“开源节流”攻坚战，提高资金使用效益

一是强化资金统筹，坚持系统思维，加强财政资源统筹，加大资金整合力度，加快盘活财政存量资金，从严管理财政结余结转资金。二是强化绩效管理，强化预算绩效管理保障体系，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理格局，使绩效融入预算，让绩效服务预算。三是继续压缩一般性开支，严控“三公”经费，优先保障“三保”支出。

（三）打好“财政风险”防御战，稳固财政运行根基

一是增强财政统筹保障能力，提升预算管理的科学性、准确性和有效性；推动预算绩效管理提质增效，开展绩效运行“双监控”。二是强化政府采购管理，以增强政府采购意识、规范采购行为、落实采购主体责任为抓手，强化政府采购监管。三是强化财政内部监管，将全面从严治党要求贯穿到财政各领域、全过程，完善财政内控制度，保障财政安全。

名词解释

财政拨款收入：乡镇从县级（或上级）财政部门取得的各类财政资金，含一般公共预算、政府性基金预算等。

一般公共预算收入：乡镇本级税收、非税收入及上级转移支付等。

政府性基金收入：按法规征收、有专门用途的资金（如土地出让金）。

其他收入：除财政拨款外的收入。

一般公共预算：最主要的财政收支预算，用于保障政府运转、公共服务、民生支出。

转移支付：上级财政补助给乡镇的资金（税收返还、一般性转移支付、专项转移支付）。

绩效目标：项目资金预期达到的产出、效果、效率目标。

第二部分：昌宁县勐统镇2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算草案

表1 2025年昌宁县勐统镇一般公共预算收入执行情况表

表2 2025年昌宁县勐统镇一般公共预算支出执行情况表

表3 2025年昌宁县勐统镇一般公共预算支出执行情况表（明细）

表4 2025年昌宁县勐统镇一般公共预算支出政府预算经济分类表

表5 2025年昌宁县勐统镇政府性基金预算收入情况表

表6 2025年昌宁县勐统镇政府性基金预算支出情况表

表7 2026年昌宁县勐统镇一般公共预算收入表

表8 2026年昌宁县勐统镇一般公共预算支出表

表9 2026年昌宁县勐统镇一般公共预算支出表（明细）

表10 2026年昌宁县勐统镇一般公共预算支出政府预算经济分类表

附件：1.昌宁县勐统镇2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算草案