（2023年12月18日在勐统镇第五届人大主席团第九次会议上）

勐统镇财政所所长 段仕芹

镇人大主席团：

受镇人民政府委托，我向本次会议报告勐统镇人民政府2023年地方财政预算调整方案，请予审议。

一、预算调整理由

2023年，根据预算执行情况，我镇收支结构发生了变化。主要原因为在年初预算的基础上，一是按照县委、县政府安排部署，落实政府性绩效等一系列增资政策，镇本级人员经费支出减少，同时教育上解数相应减少，财政支出相应减少；二是由于香料烟税收增收，相应香料烟上解增加，税收超收分成上解增加；三是由于乡镇积极争取各类项目资金，上级专款结转支出相应增加。

鉴于上述原因，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《云南省预算审查监督条例》的规定及经济形势发展的客观需要，须对2023年财政预算进行调整。

二、预算调整方案

（一）收入预算调整

一般公共预算总收入由年初的6212万元调整为6188万元：

1．一般公共预算由年初预算的1110万元调整为1357万元；

2．转移性收入由年初的4987万元调整为4831万元，调增156万元。调整的项目包括：

（1）体制补助收入不作调整，按照年初预算的1290万元保持不变。

（2）均衡性转移支付收入不作调整，按照年初预算的155.60万元保持不变。

（3）其他一般性转移支付收入由年初预算的2829万元调整为3023万元，调增194万元。

（二）支出预算调整情况

一般公共预算总支出由年初预算的6212万元调整为6188万元：

1．一般公共预算支出由年初的1475万元调整为1356万元，调减119万元，具体为一般公共服务支出调减71万元，社会保障和就业支出调减112万元。

2．上解支出由年初的4024元调整为3781万元，调减243万元：

（1）教育上解减少317万元；

（2）卫生上解增加9万元；

（3）离退休上解上解与年初预算保持不变；

（4）香料烟上解增加19万元；

（5）住房公积金上解上解与年初预算保持不变。

（6）税收超收分成上解增加45万元；

（7）农村特困供养人员及孤儿补助上解与年初预算保持不变。

预算调整后，收支平衡。

附件：昌宁县勐统镇2022年地方财政预算调整方案