——2023年1月17日在勐统镇第五届人民代表大会第二次会议第三次全体会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将勐统镇2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案提交会议审查，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年预算收支执行情况

2022年，我镇财政工作始终按照镇党委的总体部署，认真落实政府工作总体要求，在镇人大的依法监督下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全镇财政工作全面落实新发展理念，主动适应经济发展新常态，积极履行职责,坚持底线思维，全力保障重点领域支出，切实把好财政收支平衡关,保障全镇经济建设、民生事业的正常运转，较好地完成了财政预算收支任务。

（一）一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入1240万元，完成年初预算111.68%。分税种完成情况为：增值税72万元，个人所得税2万元，资源税1万元，城市维护建设税13万元，房产税58万元，印花税5万元，城镇土地使用税32万元，车船税47万元，契税4万元，烟叶税1004万元，国有资源（资产）有偿使用收入1万元。

支出情况：完成一般公共预算支出2039万元，完成年初预算151.56%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出447万元，文化旅游体育与传媒支出41万元，社会保障和就业支出331万元，卫生健康支出84万元，节能环保支出70万元，城乡社区支出28万元，农林水支出1030万元，住房保障支出7万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入1240万元，转移性收入4284万元（其中一般性转移支付收入4274万元，专项转移支付10万元），动用预算稳定调节基金193万元，收入总计5717万元。一般公共预算支出2039万元，上解上级支出3678万元（其中税收超收分成上解92万元、离退休上解163万元、教育上解2615万元、卫生上解368万元、住房公积金上解262万元、香料烟上解100万元、农村特困供养人员及孤儿补助上解78万元），支出总计5717万元。收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入完成上级补助收入9万元，支出完成9万元，分类情况为：城乡社区支出1万元，其他支出8万元。收支相抵，预算平衡。

二、2022年财政重点工作完成情况

（一）千方百计抓收入。积极应对经济下行、疫情及减税降费政策等因素影响，认真分析收入形势，科学研判，提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性，紧盯收入组织和财源建设，加强部门联动，强化重点行业、重点税源、重点企业监管，坚持依法依规组织收入，不断强化收入征管，较好的完成了收入目标任务。

（二）优化支出保重点。坚持将“过紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，规范“三公”经费管理，坚决兜牢“三保”底线；加强财政统筹力度、优化财政支出结构，做到有保有压、保障重点，加大存量资金和闲置资产的盘活力度，集中有限财力全力保障重点领域刚性支出。

（三）深化管理强效果。牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政监督，推进预算绩效管理，提高预算透明度，实施项目全覆盖预算绩效管理工作。加大预决算信息公开力度，积极打造阳光财政。继续加强国库集中支付管理和完善政府采购管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

过去的2022年，我们团结奋进、攻坚克难，取得了一定的成绩，但也清醒地认识到，财政运行中还存在一些困难和问题：财政增收空间有待进一步拓展，财源建设还需厚植培优；财政收支矛盾仍然突出；预算绩效管理主体责任不够到位，绩效约束力还不强。对此，我们将认真听取各位代表和委员建议意见，积极采取措施逐步加以解决。

三、2023年财政预算草案

2023年，全镇财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全力稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定；全面落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性支出,着力调整和优化财政支出结构，保障重点支出和各项事业协调发展的需要；继续深化财政各项改革，加强财政监督，严肃财经纪律，充分发挥财政资金和政策的导向作用，确保财政收支任务的完成，为促进勐统经济和社会发展提供强有力的后盾。

（一）2023年财政预算安排情况

收入方面：预期一般公共预算收入1225万元，其中增值税64万元，个人所得税1万元，城市维护建设税11万元，房产税57万元，印花税5万元，城镇土地使用税29万元，车船税45万元，契税4万元，烟叶税1008万元，国有资源（资产）有偿使用收入1万元。

支出方面：预期一般公共预算支出1475万元，其中一般公共服务587万元，社会保障和就业支出186万元，医疗卫生与计划生育支出67万元，农林水支出636万元。

预算平衡方面：一般公共预算收入1225万元，转移性收入4987万元，收入总计6212万元。一般公共预算支出1475万元，上解上级支出4024万元，上级专款结转支出713万元，支出总计6212万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金按现行县乡财政管理体制，镇本级不进行预算，仅在当年执行完毕后向大会报告决算情况。

四、2023年财政工作重点

（一）打好“组织收入”主动战，确保财政平稳增收。一是紧盯目标任务，将财税收入任务分解到月、到旬、到周，进一步压紧压实收入组织及相关部门责任，确保完成目标任务。二是加强税源管理，加强对重点行业、重点企业、重点税源服务，全过程监控分析行业、产业、税种收入变化趋势，确保应收尽收。三是依托乡村振兴等重要政策机遇，结合招商引资，把资金引进来、让项目活起来、让人民富起来。

（二）打好“开源节流”攻坚战，提高资金使用效益。一是强化资金统筹,坚持系统思维，加强财政资源统筹，加大资金整合力度，加快盘活财政存量资金，从严管理财政结余结转资金。二是强化绩效管理。强化预算绩效管理保障体系，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理格局，使绩效融入预算，让绩效服务预算。三是继续压缩一般性开支，严控“三公”经费，优先保障“三保”支出。

（三）打好“财政风险”防御战，稳固财政运行根基。一是增强财政统筹保障能力，提升预算管理的科学性、准确性和有效性；推动预算绩效管理提质增效，开展绩效运行“双监控”。二是强化政府采购管理，以增强政府采购意识、规范采购行为、落实采购主体责任为抓手，强化政府采购监管。三是强化财政内部监管。将全面从严治党要求贯穿到财政各领域、全过程，完善财政内控制度，保障财政安全。

各位代表，2023年我们将一如既往，在镇党委的正确领导下，自觉接受监督，认真听取各位代表的意见，勠力同心、创新实干，踔厉奋发、勇毅前行，为全镇的经济建设和各项事业的发展提供坚实的财力保障！

附件：1.2022年昌宁县勐统镇一般公共预算收支情况表

2.2022年昌宁县勐统镇一般公共预算收支情况表

3.2022昌宁县勐统镇一般公共预算支出执行情况表

4.2022年昌宁县勐统镇一般公共预算支出政府经济分类表

5.2022年昌宁县勐统镇政府性基金预算收入执行情况表

6.2022年昌宁县勐统镇政府性基金预算支出执行情况表7.2023年昌宁县勐统镇一般公共预算收支情况表

8.2023年昌宁县勐统镇一般公共预算收支情况表

9.2023年昌宁县勐统镇一般公共预算支出情况表

10.昌宁县勐统镇一般公共预算政府预算经济分类表(基本支出)