关于勐统镇2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算（草案）的报告

——2022年1月4日在勐统镇第五届人民代表大会

第一次会议第一次全体会议上

勐统镇副镇长候选人 刘 淇

各位代表：

现将勐统镇2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算（草案）提交会议审查，并请列席会议的同志提出意见。

一、2021年预算收支执行情况

2021年，我镇财政工作始终按照镇党委的总体部署，认真落实政府工作总体要求，在镇人大的依法监督下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行新发展理念，充分发挥财政职能作用，着力提升理财服务水平，坚持底线思维，全力保障重点领域支出，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”目标，财政收支实现平稳运行，圆满完成了勐统镇四届人大五次会议上通过的各项财政目标任务，为全镇经济社会发展提供了坚实保障。

（一）一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入1153万元，完成年初预算120.1%。分税种完成情况为：增值税129万元，企业所得税2万元，个人所得税1万元，城市维护建设税27万元，房产税56万元，印花税9万元，城镇土地使用税29万元，车船税47万元，契税10万元，烟叶税841万元，国有资源（资产）有偿使用收入2万元。

支出情况：完成一般公共预算支出2209万元，完成年初预算165.6%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1195万元，社会保障和就业支出213万元，卫生健康支出112万元，节能环保支出61万元，农林水支出628万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入1153万元，转移性收入4091万元（其中一般性转移支付收入3913万元，专项转移支付172万元，安排预算稳定调节基金6万元），收入总计5244万元。一般公共预算支出2209万元，上解上级支出2842万元（其中教育上解1949万元、卫生上解264万元、离退休上解141万元、住房公积金上解275万元、香料烟上解84万元、税收超收分成上解64万元、农村特困供养人员及孤儿补助上解65万元），安排预算稳定调节基金193万元，支出总计5244万元。收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入完成上级补助收入430万元，支出完成430万元，分类情况为：城乡社区支出430万元。收支相抵，预算平衡。

二、2021年财政重点工作完成情况

（一）科学谋划，多措并举组织收入。一是积极培植财源税源，充分发挥财政资金的引导作用，加快重点产业发展，坚持把香料烟支柱产业作为财源建设的着力点，将潜在的生产优势转化为经济优势，促进全镇经济提质增效。二是加强部门协调配合，积极应对疫情冲击及经济形势下行对财政收入的影响，强化财税联动和对经济走势的评估预判，制定堵漏增收措施，确保各项财政收入依法依规、应收尽收，做到“颗粒归仓”。三是全力向上争取资金，增加地方可用财力，抓住政策机遇，加强项目规划，争取更多的项目落地实施，增加可形成税收的实际投资，为稳增长加力提效。

（二）优化支出，扎实推进民生工程。一是落实惠民政策，切实做到应保尽保。2021年共计发放自然灾害救助34.6万元、抚恤补助127万元、临时救助40.31万元。二是着力强农惠农，精准落实补助政策。2021年通过“农补系统”兑付耕地地力保护补贴333.85万元、实际种粮农民一次性补贴48.38万元、森林生态效益补偿资金8.156万元、退耕还林补贴90万元、天然林停伐补助131.1477万元、农机购置补贴13.978万元。三是聚焦产业发展，着力增进民生福祉。2021年全镇实际到位统筹整合涉农资金358.9万元，覆盖农村危房改造项目、雨露计划项目、产业发展项目，为全镇脱贫攻坚有序衔接乡村振兴工作提供有力保障。

（三）深化改革，提升财政管理水平。一是增强预算编制的科学性、准确性，深化部门预算改革，加快构建科学的预算支出标准体系，提升部门预算的全面性、规范性和透明度。严格按照人大批准的预算执行，强化预算执行主体责任，加强预算执行管理和监督，硬化预算约束，依法进行预算调剂。二是优化支出管理，树立过“紧日子”的思想理念，压减非急需非刚性支出，预算安排优先以“三保”正常运行为底线，全面落实“三保”支出责任。盘活各类存量资金，全部用于重点工程、民生保障等支出，提高资金使用效益。三是持续推进预决算公开常态化，全面接受监督，通过门户网站实现财政拨款单位的部门预算、决算和“三公”经费信息全面公开，接受更广泛的监督，保证资金在阳光下运行。四是切实加强财政监管，适时开展会计信息质量核查，严格财政资金分配使用的监督评价管理，以绩效为导向，进一步提高财政支出质量，严控结余结转资金规模，提升财政管理水平，促进依法依规理财用财。

各位代表，过去的一年极不容易，在经济下行压力和新冠疫情双重冲击的大背景下，全镇上下主动适应经济发展新常态，团结奋进，攻坚克难，经受住了考验和挑战，圆满地完成了各项收支目标任务，保证了我镇财政平稳运行。但我们仍然应该清醒地认识到，全镇财政工作仍然存在一些困难和问题，主要表现为：受税源结构单一、减税降费及疫情持续等多重因素影响，财政增收困难，刚性支出增幅大，财政收支矛盾更加突出。对此，我们将广泛听取各位代表的意见建议，采取有效措施，逐步加以解决。

三、2022年财政预算草案

2022年，全镇财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作；全面落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性支出，调整和优化支出结构，增强重点战略任务财力保障；坚持统筹协调，把有限的资金用到促进经济社会发展的关键领域，加快推进勐统镇经济社会高质量发展。

（一）2022年财政预算安排情况

收入方面：预期一般公共预算收入1110万元，其中增值税83万元，城市维护建设税8万元，房产税31万元，印花税5万元，城镇土地使用税20万元，车船税20万元，契税2万元，烟叶税940万元，国有资源（资产）有偿使用收入1万元。

支出方面：预期一般公共预算支出1345万元，其中一般公共服务398万元，文化旅游体育与传媒支出32万元，社会保障和就业支出207万元，医疗卫生与计划生育支出71万元，城乡社区支出24万元，农林水支出613万元。

预算平衡方面：一般公共预算收入1110万元，转移性收入3139万元，安排预算稳定调节基金193万元，收入总计4442万元。一般公共预算支出1345万元，上解上级支出3097万元，支出总计4442万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金按现行县乡财政管理体制，镇本级不进行预算，仅在当年执行完毕后向大会报告决算情况。

四、2022年财政工作重点

（一）百计千方扩增税源，保财税增长。一是坚持“既抓住重点税源，又管好中小税源”的基本方略，紧紧围绕“税源培植、综合治税、提升质量”三大主攻方向，进一步强化责任、细化目标，不断完善财税沟通机制，加强对重点财源的监控和管理，掌握重点税收入库情况，时刻把握收入进度，切实做到应收尽收，形成齐抓共管、全民创收的氛围。二是立足勐统经济发展形势，进一步挖掘财源税源潜力，充分发挥财政资金的引导作用，加大招商引资工作力度，不断夯实经济发展基础，促进镇域经济提质增效。三是依托乡村振兴等重要政策机遇，找准镇域经济和国家政策的契合点，加强项目规划及申报工作，用好用活财政资金，全力支持重大项目建设，放大财政资金“四两拨千斤”作用，促进经济增长与财源建设良性互动。

（二）切实发挥职能作用，调结构惠民生。一是牢固树立以人民为中心的发展思想，按照守住底线、完善制度和突出重点的要求，继续把民生作为优先支出方向，坚决压实工作责任。二是细化实化预算编制，严格按照“三保”范围标准，科学测算“三保”需求，不留支出缺口，确保工资发放和机构运转正常，农村困难群众、优抚对象的基本生活得到保障。三是按照有保有压的原则，继续贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费，压缩一般性开支，将政策支持和财力保障的重点向民生倾斜。

（三）加强资金统筹整合，保证作用发挥。以乡村振兴战略为引领，以美丽乡村建设为抓手，全面统筹财力和需求，优先保障重点、刚需、紧急项目支出，严防资金低效使用、闲置沉淀、损失浪费等现象发生，确保财力有效转化为保障力。继续做好财政涉农资金的筹集、管理、使用和监督工作，将资金集中投入到重点产业、重点区域和关键环节，把每一分投入到产业发展、基础设施建设等领域的资金用好用活，充分发挥扶贫资金的社会效益，切实提高群众满意度、幸福感和获得感。

（四）持续推进体制创新，确保科学理财。一是推进预算管理改革，坚持预算执行刚性原则，公开透明、标准科学、精准编制财政预算，坚持先有预算后有支出，打破惯性思维，量力而行，精算平衡，维护财政预算的严肃性、权威性。二是全面实施绩效管理，加速构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，注重结果应用，做到花钱必问效、无效必问责、低效多压减、有效多安排，提高预算执行率和财政资金使用效益。三是进一步加强队伍建设，提升财政管理能力，促工作作风转变，服务理念加强，狠抓廉政建设，确保依法行政，切实提高财政工作效能，树立良好的财政形象。

各位代表，新的一年，我们将在镇党委的正确领导下，自觉接受监督，认真听取各位代表的意见建议，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，解放思想、改革创新、真抓实干，奋力谱写勐统经济社会高质量发展新篇章，用优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！

附件：1.2021年昌宁县勐统镇一般公共预算收支情况表

2.2021年昌宁县勐统镇一般公共预算收支情况表

3.2021昌宁县勐统镇一般公共预算支出执行情况表

4.2021年昌宁县勐统镇一般公共预算支出政府经济分类表

5.2021年昌宁县勐统镇政府性基金预算收入执行情况表

6.2021年昌宁县勐统镇政府性基金预算支出执行情况表7.2022年昌宁县勐统镇一般公共预算收支情况表

8.2022年昌宁县勐统镇一般公共预算收支情况表

9.2022年昌宁县勐统镇一般公共预算支出情况表

10.昌宁县勐统镇一般公共预算政府预算经济分类表(基本支出)