〔2020.05〕勐统镇四届人大四次会议文件之二十九

勐统镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）报告（书面）

——2020年5月10日在勐统镇第四届人民代表大会第四次会议第二次全体会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将勐统镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2019年预算收支执行情况

2019年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，镇人民政府紧紧围绕镇第四届人民代表大会第三次会议通过的目标任务，深化财政改革，落实财政政策，优化支出结构，圆满完成了年初目标任务。

（一）一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入1499万元，同比增16.20%。分税种完成情况为：增值税81万元，企业所得税3万元，个人所得税2万元，资源税2万元，城市维护建设税18万元，房产税26万元，印花税6万元，城镇土地使用税16万元，土地增值税1万元，车船税26万元，契税23万元，烟叶税1287万元，国有资源（资产）有偿使用收入8万元。

支出情况：完成一般公共预算支出6136万元，同比增134.47%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1260万元，科学技术支出9万元，文化体育与传媒支出12万元，社会保障和就业支出285万元，卫生健康支出70万元，农林水支出4358万元，住房保障支出139万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入1499万元，转移性收入7986万元（其中一般性转移支付收入7022万元，专项转移支付964万元），收入总计9485万元。一般公共预算支出6136万元，上解上级支出3349万元（其中体制上解185万元、离退休上解141万元、教育上解2239万元、卫生上解323万元、住房公积金上解250万元、退休人员医疗保险及大病保险上解20万元，“两烟”发展金上解128万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解63万元），支出总计9485万元。收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入完成上级补助收入403万元，支出完成403万元，分类情况为：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出363万元，彩票公益金安排的支出40万元。收支相抵，预算平衡。

二、2019年财政重点工作完成情况

（一）积极落实财政政策，依法组织财政收入。一是加强财源税源培植，充分发挥财政资金的引导作用，带动产业发展，加快重点产业发展，促进全镇经济提质增效。2019年，全镇完成主要一般公共预算收入1499万元，同比增16.20%；二是加强部门协调配合，定期对重点税源情况进行动态分析监控，加大主体税种、重点税源监控力度，确保税收应收尽收；三是争取上级支持，重点关注财税体制改革动向，围绕上级重大战略决策，加大研究力度，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金。

（二）着力强农惠农，坚持民生优先保障。一是精准落实各项强农惠农政策。2019年，通过“农补系统”兑付各项补贴880万元，其中耕地地力保护补贴331万元、退耕还林补贴350万元、农机购置补贴24万元、草原生态补贴33万元、天然林停伐补助131万元、森林生态效益补偿10万元。二是统筹整合涉农资金。2019年，全镇实际到位统筹整合涉农资金1125万元，覆盖农村危房改造及人居环境提升改善项目、发展壮大村集体经济项目、产业发展项目、民族团结示范村建设项目等，为全镇脱贫攻坚工作提供有力保障。三是坚持民生优先保障，社会保障支出力度不减，全年共计发放自然灾害救助14万元、抚恤补助107万元、临时救助34万元。

（三）深化财政改革，提升财政管理水平。一是推进预算管理改革。细化预决算编制，加强预算管理，切实增强支出法治意识、责任意识和效率意识。二是预决算公开常态化。适应了新形势、新常态下的财政预算体系，实现财政拨款单位的部门预算、决算和“三公”经费信息全面公开，接受更广泛的监督。三是切实加强财政监管，加强政府债务管理，适时开展会计信息质量核查、对惠农补贴资金实施“一卡通”发放，严格控制一般性支出，采取有效措施完成一般性支出压减5%的目标。四是扎实开展预算绩效评价管理工作。完成全镇3个项目类型、1125万元扶贫项目的绩效目标申报工作。

各位代表，过去的一年，我镇财政运行情况总体平稳，各项政策得到有效落实，但仍然存在一些问题和不足，主要表现在：一是税源结构单一、结构性减税影响效应持续，税源增长潜力不大。二是受政策性增资、社会保障扩面提标等因素影响，财政支出压力加剧。三是财务管理有待完善。对此，我们将广泛听取各位代表的意见建议，采取有效措施，逐步加以解决。

三、2020年财政预算草案

2020年，全镇财政工作和预算安排的总体思路是：按照党委的总体部署，坚持稳中求进总基调，大力提质增效，全面实行预算管理，坚持厉行节约，精打细算，坚持优化结构、盘活存量、用好增量，提高政策和资金的指向性、精准性、有效性，确保财政经济运行可持续。

（一）2020年财政预算安排情况

收入方面：预期一般公共预算收入1420万元，其中增值税83万元，企业所得税5万元，个人所得税3万元，资源税2万元，城市维护建设税18万元，房产税45万元，印花税5万元，城镇土地使用税30万元，土地增值税1万元，车船税35万元，耕地占用税3万元，契税30万元，烟叶税1155万元，国有资源（资产）有偿使用收入5万元。

支出方面：预期一般公共预算支出1285万元，其中一般公共服务1129万元，社会保障和就业支出86万元，卫生健康支出70万元。

预算平衡方面：一般公共预算收入1420万元，转移性收入3089万元，收入总计4509万元。一般公共预算支出1285万元，上解上级支出3224万元，支出总计4509万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金按现行县乡财政管理体制，镇本级不进行预算，仅在当年执行完毕后向大会报告决算情况。

四、2020年财政工作重点

（一）抓实税源培植，组织财政收入。一是加强财源税源培植，充分发挥财政资金的引导作用，带动产业发展，加快重点产业发展，促进全镇经济提质增效。二是加强部门协调配合，及时研判经济运行和税源变化情况，加大主体税种、重点税源监控力度，确保税收应收尽收；三是加强国有资源收入管理，做活行政事业单位国有资产资源，拓宽财政收入来源。四是抓实固定资产投资。抓住政策机遇，加强项目规划，争取更多的项目落地实施，增加可形成税收的实际投资，带动财政增收。

（二）抓实优化支出，调结构惠民生。一是坚持发挥职能作用，认真贯彻落实各项脱贫攻坚政策，保障农村困难群众、优抚对象的基本生活。二是切实保障和改善民生，促进社会事业协调发展。特别关注城乡居民社会养老保险、教育、保障性住房建设等直接涉及人民群众切身利益的民生事业发展，让广大人民群众共享经济社会发展的成果。三是坚持从严控制一般性支出，严格“三公”经费管理，切实降低行政运行成本。全面统筹财力和需求，进一步加大投入，支持产业扶贫、基础设施提升改造，切实解决群众就学、就医困难，保障各类民生工程支出需要，稳步提高民生保障水平。

（三）抓实绩效管理，强化财政监督。一是全面实施预算绩效管理。扎实开展预算绩效评价，充分发挥财政资金效益。充分调动资金使用部门的积极性，促进财务和业务管理深度融合，推进预算和绩效管理一体化。二是严格财政资金分配使用的监督管理，以绩效为导向，进一步提高财政支出质量，加快支出进度，严控结余结转资金规模。三是强化所属国有资产和资金管理，进一步依法、依规、依程序规范政府采购行为化预算管理，从政府采购、预决算、国有资产占有使用情况、绩效管理信息、专项转移支付资金管理信息、审计结果等方面细化拓展公开内容。四是加大预算决算公开力度，拓展公开范围和内容。增强预算编制的科学性、准确性，深化部门预算改革，加快构建科学的预算支出标准体系，提升部门预算的全面性、规范性和透明度。严格按照人大批准的预算执行，强化预算执行主体责任，加强预算执行管理和监督，硬化预算约束，依法进行预算调剂。

各位代表，做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大。但我们坚信，有镇党委的坚强领导，有镇人大的有效监督，有社会各界的鼎力支持，我们一定能克服困难，圆满完成各项收支任务。