〔2021.04〕勐统镇四届人大五次会议文件之二十七

勐统镇2020年财政预算执行情况和2021年

财政预算（草案）报告（书面）

——2021年4月13日在勐统镇第四届人民代表大会第五次会议第二次全体会议上

镇财政所所长 杨馥宁

各位代表：

受镇人民政府委托，现将勐统镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2020年预算收支执行情况

2020年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，镇人民政府紧紧围绕镇第四届人民代表大会第四次会议通过的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，持续深化财政改革，落实财政政策，坚持厉行节约，精打细算，坚持优化结构，财政收支实现平稳运行，为全镇经济社会发展提供了坚实保障。

（一）一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入1425万元，完成年初预算100.35%。分税种完成情况为：增值税163万元，个人所得税1万元，资源税1万元，城市维护建设税26万元，房产税55万元，印花税7万元，城镇土地使用税29万元，土地增值税1万元，车船税36万元，契税1万元，烟叶税1103万元，国有资源（资产）有偿使用收入2万元。

支出情况：完成一般公共预算支出2487万元，完成年初预算193.54%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1108万元，公共安全支出2万元，科学技术支出5万元，文化旅游体育与传媒支出25万元，社会保障和就业支出278万元，卫生健康支出81万元，节能环保支出44万元，农林水支出938万元，住房保障支出6万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入1425万元，转移性收入4410万元（其中一般性转移支付收入3788万元，专项转移支付622万元），收入总计5835万元。一般公共预算支出2487万元，上解上级支出3342万元（其中体制上解163万元、离退休上解134万元、教育上解2279万元、卫生上解312万元、住房公积金上解263万元、退休人员医疗保险及大病保险上解16万元，“两烟”发展金上解110万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解66万元），安排预算稳定调节基金6万元，支出总计5835万元。收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入完成上级补助收入84万元，支出完成84万元，分类情况为：国有土地使用权出让收入安排的支出35万元，彩票公益金安排的支出49万元。收支相抵，预算平衡。

二、2020年财政重点工作完成情况

（一）抓实税源培植，组织财政收入。一是加强财源税源培植，充分发挥财政资金的引导作用，带动产业发展，加快重点产业发展，促进全镇经济提质增效。二是加强部门协调配合，及时研判经济运行和税源变化情况，加大主体税种、重点税源监控力度，确保税收应收尽收；三是加强国有资源收入管理，做活行政事业单位国有资产资源，拓宽财政收入来源。四是抓实固定资产投资。抓住政策机遇，加强项目规划，争取更多的项目落地实施，增加可形成税收的实际投资，带动财政增收。

（二）抓实优化支出，调结构惠民生。一是坚持发挥职能作用，认真贯彻落实各项社会保障政策和脱贫攻坚政策，切实保障和改善民生。2020年全年共计发放自然灾害救助26万元、抚恤补助148万元、临时救助40万元。2020年，全镇实际到位统筹整合涉农资金152万元，覆盖农村危房改造项目、雨露计划项目、产业发展项目，为全镇脱贫攻坚工作提供有力保障。二是着力强农惠农，精准落实各项强农惠农政策。2020年，通过“农补系统”兑付耕地地力保护补贴338万元、退耕还林补贴251万元、农机购置补贴17万元、草原生态补贴33万元、天然林停伐补助131万元、森林生态效益补偿10万元。三是坚持从严控制一般性支出，严格“三公”经费管理，切实降低行政运行成本。全面统筹财力和需求，进一步加大投入，支持产业扶贫、基础设施提升改造，切实保障各类民生工程支出需要，稳步提高民生保障水平。

（三）深化财政改革，提升财政管理水平。一是持续推进预算管理改革。细化预决算编制，加强预算管理，切实增强支出法治意识、责任意识和效率意识。严格按照人大批准的预算执行，强化预算执行主体责任，加强预算执行管理和监督，硬化预算约束，依法进行预算调剂。二是预决算公开常态化。适应了新形势、新常态下的财政预算体系，实现财政拨款单位的部门预算、决算和“三公”经费信息全面公开，接受更广泛的监督。三是切实加强财政监管，适时开展会计信息质量核查、对惠农补贴资金实施“一卡通”发放，严格控制一般性支出，采取有效措施完成一般性支出压减5%的目标，严格财政资金分配使用的监督管理，以绩效为导向，进一步提高财政支出质量，严控结余结转资金规模。四是强化所属国有资产和资金管理，进一步依法、依规、依程序规范政府采购行为化预算管理，从政府采购、预决算、国有资产占有使用情况、绩效管理信息、专项转移支付资金管理信息等方面细化拓展公开内容。

各位代表，过去的一年，我镇财政运行情况总体平稳，各项政策得到有效落实，但仍然存在一些问题和不足。受税源结构单一、疫情及减税降费等多重因素影响，税源增长潜力不大，财政收支矛盾更加突出。对此，我们将广泛听取各位代表的意见建议，采取有效措施，逐步加以解决。

三、2021年财政预算草案

2021年，全镇财政工作和预算安排的总体思路是：按照党委的总体部署，认真落实政府工作总体要求，坚持稳中求进工作总基调；加强财政资源统筹，保持适度支出强度，优化支出结构，增强重点战略任务财力保障；坚持艰苦奋斗、勤俭节约，全面落实党政机关过紧日子的要求；加快建立现代财政制度，强化预算约束和绩效管理，促进勐统经济持续健康发展与社会和谐稳定，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）2021年财政预算安排情况

收入方面：预期一般公共预算收入960万元，其中增值税83万元，个人所得税1万元，资源税1万元，城市维护建设税20万元，房产税47万元，印花税7万元，城镇土地使用税23万元，土地增值税1万元，车船税23万元，契税1万元，烟叶税751万元，国有资源（资产）有偿使用收入2万元。

支出方面：预期一般公共预算支出1334万元，其中一般公共服务1154万元，社会保障和就业支出93万元，卫生健康支出69万元，住房保障支出18万元。

预算平衡方面：一般公共预算收入960万元，转移性收入3491万元，收入总计4451万元。一般公共预算支出1334万元，上解上级支出3117万元，支出总计4451万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金按现行县乡财政管理体制，镇本级不进行预算，仅在当年执行完毕后向大会报告决算情况。

（三）财政“十四五”发展规划

根据我镇经济运行态势分析，立足财政工作职能，按照积极稳妥的要求，确定“十四五”期间财政改革与发展的主要目标，重点做好以下几方面工作。一是坚持和加强党对财政工作的全面领导，忠诚践行“两个维护”；二是深入贯彻新发展理念，推动构建新发展格局和高质量发展；三是增强科学统筹财政资源能力，集中财力保障各项重大决策部署贯彻落实；四是坚持以人民为中心的发展思想，不断提高保障和改善民生水平；五是更加注重财政资金绩效和管理效率，加快建立适应国家治理能力现代化的现代财政制度。

四、2021年财政工作重点

（一）坚定不移抓增收，全力促进经济健康发展。一是着力发展产业培植财源。巩固提升香料烟、茶叶、甘蔗、蚕桑等传统支柱产业。积极支持招商引资，促进营商环境改善，吸引更多外来企业参与勐统经济发展，打造税源增长新动能。二是抓实财政收入。强化税收征管，加大项目投资，抓实项目工程等税源管控，切实做到应收尽收。盘活国有资产，严格“收支两条线”管理，努力增加非税收入支撑。三是加大争取上级财力支持，盯紧上级政策动向、项目规划、资金安排等，超前做好涉及项目的规划和储备，积极争取上级财政转移支付支持。四是优化支出结构，节用裕民过紧日子。优化财力配置，加强财政收支管理。从严控制“三公经费”，争取年度“三公经费”支出压减5%以上。

（二）从严从细抓落实，全力保障和改善民生。一是着力提升财政“三保”能力。坚持把“三保”作为财政工作第一要务，坚决压实保基本民生、保工资、保运转责任。细化实化预算编制，严格按照“三保”范围标准、科学测算“三保”需求，不留支出缺口。二是支持社会体系保障。坚持以人民为中心的发展思想，尽力而为，量力而行，兜牢兜实基本民生底线。切实做好城乡困难群众救助、优抚对象保障工作。支持文化体育事业、平安建设、防灾救灾等社会事业发展。

（三）统揽全局抓重点，落实国家重大战略任务。一是进一步强化财政投入保障，加强扶贫资金监管，巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决防止发生规模性返贫现象，做好同乡村振兴的有效衔接。二是认真贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，多举措做好“六稳”工作、落实“六保”任务，保障民生主体，推动全镇经济社会健康稳定发展。

（四）持续深化财政改革，提升现代财政治理能力。一是加强预算执行管理。依法依规组织财政收入，落实落细各项减税降费举措，着力提升财政收入质量。坚持预算法定，提升预算项目库管理水平，强化预算对执行的控制。二是进一步深化预算管理制度改革。推进预算标准化平台建设，深化零基预算改革，集中财力办大事。全面实施预算绩效管理一体化，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是优化营商环境。全面跟进中央、省、市、县改革部署，认真贯彻实施《优化营商环境条例》，营造公平公正、诚实守信、权责一致的市场环境。四是深入推进“阳光采购”，积极推进政府采购电子化管理，强化采购预算约束，更好地发挥政府采购职能。五是加强对会计人员的管理和培训，持续深入开展财政普法宣传教育，积极推进修订后的《预算法实施条例》贯彻落实，提高会计队伍整体素质。

各位代表，蓝图已绘就，奋进正当时。我们坚信，有镇党委的坚强领导，有镇人大的有效监督，有社会各界的鼎力支持，我们一定能克服困难，奋力做好2021年各项工作，为推动全镇经济社会高质量发展提供坚实保障。

附件：1.2020年昌宁县勐统镇一般公共预算收入执行情况表

2.2020年昌宁县勐统镇一般公共预算支出情况表

3.2020年昌宁县勐统镇一般公共预算支出执行情况表

4.2020年昌宁县勐统镇一般公共预算支出政府经济分类表

5.2020年昌宁县勐统镇政府性基金预算收入执行情况表

6.2020年昌宁县勐统镇政府性基金预算支出执行情况表

7.2021年昌宁县勐统镇一般公共预算收入表

8.2021年昌宁县勐统镇一般公共预算支出表

9.2021年昌宁县勐统镇一般公共预算支出表

10.2021年昌宁县勐统镇一般公共预算支出政府经济分类表

（基本支出）

会议秘书组 2021年4月

（共印120份）