第一部分 昌宁县勐统镇农业综合服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县勐统镇农业综合服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县勐统镇农业综合服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

（二）机构设置情况

勐统镇农业综合服务中心，为勐统镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制16名。设置专兼职岗位9个：农技推广岗、水利服务岗、畜牧兽医岗、农经岗、农机服务岗、疫病防治岗、质量检测岗、产业发展岗、执法专干。

（三）重点工作概述

勐统镇农业综合服务中心是一个综合性比较强的部门，涉及到的产业多，工作面广，在认真参与镇政府制定产业发展政策，当好参谋的同时，对本单位的工作人员进行了分组，有粮食组、农机组、蚕桑组、茶叶组、后勤组，做到每个产业都有人抓、有人管，为各项产业任务的顺利完成提供了组织保证。同时，根据各项产业实际生产情况，定期收集生产进度，及时召开生产专题会议，总结经验，找准不足，布置工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入189.27万元，其中：一般公共预算189.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9.79万元，下降4.92%，主要原因为本年度公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入189.27万元，其中:本年收入189.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.27万元（本级财力189.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9.79万元，下降4.92%，主要原因为本年度公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出189.27万元。财政拨款安排支出189.27万元，其中：基本支出189.27万元，与上年对比减少9.79万元，下降4.92%，主要原因为本年度公用经费减少；项目支出0万元，与上年对比不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于一般公共服务支出151.91万元、社会保障和就业支出20.67万元、卫生健康支出16.70万元。具体如下：

2010301行政运行10万元，占基本支出的5.28%.

2010350事业运行141.91万元，占基本支出的74.98%

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.67万元，占基本支出的10.92%。

2101102事业单位医疗11.53万元，占基本支出的6.09%。

2101103公务员医疗补助5.17万元，占基本支出2.73%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

工资福利支出176.69万元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费；商品和服务支出12.58万元，包括办公经费、工会经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇农业综合服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年不变，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县勐统镇农业综合服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县勐统镇农业综合服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年不变，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县勐统镇农业综合服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年不变。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费0万元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年昌宁县勐统镇农业综合服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇农业服务中心是事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县勐统镇农业综合服务中心2021年

部门预算表

（具体详见附件）