第一部分 昌宁县勐统镇林业服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县勐统镇林业服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县勐统镇林业服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

（二）机构设置情况

勐统镇林业服务中心，为勐统镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制5名。设置专兼职岗位7个：林草技术岗、护林防火岗、病虫害防治岗、产业发展岗、林草资源管护岗、林权服务岗、执法专干。

（三）重点工作概述

勐统镇林业服务中心在勐统镇党委、政府的领导下，按照镇党委、政府的林业发展思路及镇纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的总体部署，坚持生态建设优先的原则，大力推进植树造林、加强森林资源保护管理、开展违法占用林地清理专项行动，推广林业科技，服务林农，助力贫困户脱贫致富。

森林资源保护全面加强。狠抓森林防火工作，强化森林防火责任落实，加强森林防火宣传、严格火源管理、禁止在林区进行野外用火、加强森林防火物资储备，保障全年无森林火灾发。严格执行限额采伐制度，实行严格的林木采伐申请采伐许可证制度，并实行采前调查、采中督查、采后验收制度，保护我镇森林资源。加强林地保护工作，开展违法使用林地专项清理行动，清理整顿违法使用林地案件二起，加强法律法规宣传，坚决查处毁林开垦、乱占林地的违法行为，林业产业基地建设全面推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入69.70万元，其中：一般公共预算69.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4.04万元，下降5.48%，主要原因公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入69.70万元，其中:本年收入69.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.70万元（本级财力69.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4.04万元，下降5.48%，主要原因公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 69.70万元。财政拨款安排支出 69.70万元，其中：基本支出69.70万元，与上年对比减少4.04万元，下降5.48%，主要原因公用经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出56.17万元、社会保障和就业支出7.49万元、卫生健康支出6.04万元。具体情况如下：

2010301行政运行5.00万元，占基本支出的7.17%。

2010350事业运行51.17万元，占基本支出的73.41%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.49万元，占基本支出的10.75%。

2101102事业单位医疗4.17万元，占基本支出的5.98%。

2101103公务员医疗补助1.87万元，占基本支出的2.69%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

工资福利支出63.77万元包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费；商品和服务支出5.94万元，包括公务用车运行维护费、办公经费、工会经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐统镇林业服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐统镇林业服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

勐统镇林业服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐统镇林业服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年昌宁县勐统镇林业服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇林业服务中心是事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县勐统镇林业服务中心2021年部门预算表

（具体详见附件）