一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

（二）机构设置情况

勐统镇农业综合服务中心，为勐统镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制16名。

设置专兼职岗位9个：农技推广岗、水利服务岗、畜牧兽医岗、农经岗、农机服务岗、疫病防治岗、质量检测岗、产业发展岗、执法专干。

（三）重点工作概述

勐统镇农业综合服务中心是一个综合性比较强的部门，涉及到的产业多，工作面广，我们在认真参与镇政府制定产业发展政策，当好参谋的同时，对本单位的工作人员进行了分组，有粮食组、农机组、蚕桑组、茶叶组、后勤组，做到每个产业都有人抓、有人管，为各项产业任务的顺利完成提供了组织保证。同时，根据各项产业实际生产情况，定期收集生产进度，及时召开生产专题会议，总结经验，找准不足，布置下一阶段的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入199.06万元，其中：一般公共预算财政拨款199.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少1.08万元，主要原因分析：2019年末人员调出，2020年预算人员工资相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入199.06万元，其中:本年收入199.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.06万元（本级财力199.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1.08万元，主要原因分析：2019年末人员调出，2020年预算人员工资相应减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出199.06万元。财政拨款安排支出199.06万元，其中：基本支出199.06万元，与上年对比减少1.08万元，主要原因分析：2019年末人员调出，2020年预算人员工资相应减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出162.48万元、社会保障和就业支出20.23万元、卫生健康支出16.35万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出199.06万元，项目支出0万元）。

五、政府采购预算情况

无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇农业综合服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县勐统镇农业综合服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县勐统镇农业综合服务中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：厉行节约，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县勐统镇农业综合服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

2020年昌宁县勐统镇农业综合服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇农业综合服务中心部门2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：昌宁县勐统镇农业服务中心是事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。