昌宁县勐统农业综合服务中心部门2018年度部门决算

昌宁县勐统农业综合服务中心部门2018年度部门决算

第一部分昌宁县勐统农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分昌宁县勐统农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县勐统镇农业综合服务中心继2011年继深化机构改革以来，将农业技术推广、水利工作站、畜牧兽医工作站并入农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农副产品质量检测等服务性工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

粮食生产：2018年粮食播种面积40100亩（夏收粮食5800亩、秋粮34300亩），产量1526万公斤（夏收粮食112万公斤、秋粮1414万公斤）。

茶叶生产：全镇共有茶地总面积20018亩，其中投采面积18720亩。古茶树面积855亩，2018年生产干茶222.8万公斤，（其中红茶159.9万公斤，烘青毛茶22.5万公斤，晒青40.4万公斤），总产值16683.7万元。防治病虫害19000亩，二次中耕19000亩。完成标准化茶园建设1120亩，完成下达任务1120亩的100%，新建示范茶所2个，计划于10月底全面完工。全镇有茶叶粗制所22座，年产干茶能力100吨以上规模有6座，有CTC红碎茶生产线一条，绿茶生产线一条。

蚕桑生产：2018年全镇共新植桑园1860亩，占计划任务数1860亩的100%；在去年基础上增长6.4%提升改造老桑园1000亩，新建小蚕共育室4座154.5平方米；新建地蚕养殖大棚43座4623.7平方米；全年养蚕3194张，交售鲜茧125.643吨，占计划任务84吨的114.75%，实现张产39.34公斤，产值583.2万元，均价46.42元/公斤，张产值1825.99元。

农机安全生产：在农机生产工作中，开展农机安全生产活动月，在全镇范围内和农机驾驶员签订了“安全行车保证书”300份。有农机专业合作社4个，入社人数80人。有镇村农机从业人员474人，发放宣传资料500多分，答询农机安全知识问题100多个。全镇共有耕整作业机械578台，其中轮式拖拉机278台，手扶式拖拉机80台，微耕机536台；联合收割机20台。全镇共机耕面积117000亩，机收面积42000亩，其中水稻机收面积8500亩。

数字乡村工程：共采集数据报表109份，拍摄照片450余张，收集各种资料、文章40多篇。于6月30日前全面完成 “数字乡村”各项工作。对1个镇级（涉及栏目18个）、9个村委会（涉及栏目14个）、99个自然村（涉及栏目12个）的网页和数据进行了全面更新。共计更新数据报表109份。

惠农补贴：2018年全镇农业支持补贴资金245.8万元，涉及全镇9个村（社区）139个村民小组5867户农户受益，补贴面积39800亩；认真落实农机具补贴，2018年农机具补贴做到专人负责，认真核实，准确录入，努力为农户争取资金，共核实农机具38台套，补贴资金16.339万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县勐统农业综合服务中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昌宁县勐统镇农业综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县勐统农业综合服务中心部门2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县勐统农业综合服务中心部门2018年度收入合计1,352,451.54元。其中：财政拨款收入1,352,451.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比与上年对比增加691,320.42元，增加104.57%。主要原因为兽医站、水务站隶属农业中心，以往年度决算分别填列，本年度决算将兽医站、水务站数据合并入农业中心数据。

二、支出决算情况说明

昌宁县勐统农业综合服务中心部门2018年度支出合计1,349,266.15元。其中：基本支出1,344,266.15元，占总支出的99.63%；项目支出5,000元，占总支出的0.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比与上年对比增加688,284.26元，增加104.13%。主要原因为兽医站、水务站隶属农业中心，以往年度决算分别填列，本年度决算将兽医站、水务站数据合并入农业中心数据。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昌宁县勐统农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,344,266.15元。与上年对比与上年对比增加683,284.26元，增加103.37%。主要原因为兽医站、水务站隶属农业中心，以往年度决算分别填列，本年度决算将兽医站、水务站数据合并入农业中心数据，其中人员经费支出增720,181.88元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.64%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县勐统农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,000元。与上年对比增5000元,主要原因为农业中心办公费支出增加5000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县勐统农业综合服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,349,266.15元,占本年支出合计的100%。与上年对比与上年对比增加688,284.26元，增加104.13%。主要原因为兽医站、水务站隶属农业中心，以往年度决算分别填列，本年度决算将兽医站、水务站数据合并入农业中心数据，其中人员经费支出增720,181.88元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,347,345.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.86%。主要用政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行1,308,962.23元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出1,920.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于农业事业运行1,920.38元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县勐统农业综合服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13,216.00元，减少100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少13,216.00元，减少100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比减少13,216.00元，减少100%，原因为厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县勐统农业综合服务中心部门为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县勐统农业综合服务中心部门资产总额1,364,874.39元，其中，流动资产859,021.99元，固定资产505,852.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,364,874.39元，其中;流动资产增加859,021.99元，固定资产增加505,852.4元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋60平方米，实现资产使用收入125,696.80元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	136.49	85.9	50.59	25.29	0	0	25.3	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。