一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

（二）事业单位设置和职责

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置7个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

勐统镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

勐统镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

勐统镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

勐统镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

勐统镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

勐统镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（三）重点工作概述

在县委县政府和镇党委的坚强领导下，勐统镇紧紧围绕年初既定目标和中心工作，团结和带领全镇各族人民，在攻坚克难中赶超跨越，在真抓实干中改善民生，全镇上下合力攻坚、务实创新，主动适应经济发展新常态，克服重重困难，狠抓工作落实，扎实推进各项工作的开展，全镇经济社会发展呈现出稳中有进、稳中有为、稳中提质的良好局面。

---巩固了经济平稳增长的好局面。2017年，预计实现农村经济总收入4.07亿元，增长13.2%。农村居民人均可支配收入达10384元，增长1112元，预计实现地方公共财政预算收入1122万元。

---营造了积极干事的好氛围。纵深推进全面从严治党，强化跟踪问效，提振了精气神。广大党员干部尤其是领导干部积极主动作为，狠抓推进落实，干事创业的信心与勇气倍增，凝聚力、向心力和战斗力不断增强。

---办成了一批惠及人民的好实事。17项57件民生实事任务圆满完成。脱贫攻坚工作在“精准”二字上狠下功夫，贫困动态管理工作圆满完成，政策措施坚强有力，预计 贫困人口脱贫，成效显著，“两违”治理工作稳步推进，人居环境不断提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个，分别为昌宁县勐统镇人民政府，昌宁县勐统镇财政所，昌宁县勐统镇林业服务中心、昌宁县勐统镇农业综合服务中心。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制33人，事业编制34人，在职实有64人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1050.36万元，其中：一般公共预算1050.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1050.36万元，其中:本年收入1050.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1050.36万元（本级财力1050.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1050.36万元。本级财力安排支出1050.36万元，其中，基本支出1050.36万元，项目支出1050.36万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-人大事务-行政运行9.75万元，主要用于镇人大会主席团人员经费支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行552.91万元，主要用于乡政府各职能办公室、村在职人员工资及机构运转支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行273.94万元，主要用于镇社保中心、文广中心、国土中心、农业中心、林业中心人员工资及部门保基本运转支出；一般公共服务支出-财政事务-行政运行37.21万元，主要用于镇财政所人员工资、机构运转及资金监督、协税护税、支农惠农、资产监管、债务统计、票据管理等各项财政专项工作发生的基本支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行79.2万元，主要用于镇党委人员工资及党建工作支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.35万元，主要用于配缴镇机关及镇直单位养老保险缴费（单位部分）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为：工资福利支出708.95万元，其中基本工资297.02万元，津贴补贴276.98万元，奖金17.2万元，绩效工资20.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费97.35万元；商品和服务支出206.89万元，其中办公费61.3万元，水费0.5万元，电费3.4万元，邮电费5.5万元，差旅费6.4万元，维修（护）费7.05万元，会议费5.5万元，培训费1.5万元，公务接待费22.35万元，劳务费10.3万元，工会经费9.73万元，公务用车运行维护费16万元，其他交通费57.36万元；对个人和家庭的补助支出134.52万元，生活补助134.52万元。（其中：基本支出134.52万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年昌宁县勐统镇无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2018年昌宁县勐统镇无此类情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年昌宁县勐统镇无此类情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年一般公共预算支出1050.36万元（全部为基本支出预算），比2017年预算1058万元减少7.64万元，减0.72%，主要变动原因有：一是在职人员变动及2018年行政、事业、村级人员绩效考核增资部分乡本级不进行预算，县级作统一预算，所以工资福利支出有变动；二是2018年整体公用经费减少，所以商品服务支出有所变动；三是2018年党建信息员生活补助、大学生村官生活补助、村四职住房公积金统一纳入预算。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年预算中无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排

昌宁县勐统镇2018年“三公”经费财政拨款预算安排38.35万元（其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费16万元，公务接待费22.35万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。