一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构组成

更戛乡党委、政府统一设置5个股级办公室，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

设置3个公益一类事业单位，即：党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心

2.机构职能

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内各村、各类组织党建工作，指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管 理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高乡村经济发展水平，增加村民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、 安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等相关工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴等重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。加强民族文化的保护传承，做好民族团结进步示范创建和铸牢中华民族共同体意识教育等工作。

（6）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

全年完工项目71个，完成投资2004万元，重大项目：昌宁县2025年更戛乡大沙坝村果蔬冷库建设项目398万元、昌宁县2025年更戛乡大沙坝村农副产品加工厂建设项目392万元、更戛乡小街子村等2个村坚果加工仓储设施建设项目140万元、昌宁县2025年更戛乡打瓦大白路自然村十“百千万工程”项目100万元、昌宁县更戛乡更戛村农村公益事业财政奖补项目50万元、昌宁县更戛乡西桂村农村公益事业财政奖补项目60万元、昌宁县更戛乡更戛村人居环境提升工程52万元、中央财政城镇保障性安居工程67.51万元等。

（三）部门整体收支情况

1.一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入1239万元，完成年初预算的86.89%。其中：增值税56万元，企业所得税2万元，个人所得税2万元，资源税39万元，城市维护建设税3万元，印花税2万元，车船税52万元，契税39万元，耕地占用税1万元，烟叶税1041万元，国有资源（资产）有偿使用收入2万元。

支出情况：完成一般公共预算支出2944万元，完成年初预算的196.66%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出812万元；社会保障和就业支出174万元；卫生健康支出45万元；节能环保支出90万元；农林水支出1735万元；住房保障支出68万元；灾害防治及应急管理支出20万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入1239万元，一般性转移支付收入2473万元，专项转移支付收入344万元，临时救助（财力性借款）2411万元，收入总计6467万元。一般公共预算支出2944万元，上解上级支出3523万元，支出总计6467万元，收支平衡。

2.政府性基金预算收支执行情况

收入情况：政府性基金上级补助收入3万元。其中：国有土地使用权出让相关上级补助收入3万元。

支出情况：完成政府性基金支出3万元。分类支出情况为：其他国有土地使用权出让收入安排的支出3万元。

收支平衡情况：政府性基金上级补助收入3万元，政府性基金支出3万元，收支平衡。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.预决算编制情况。2025年严格按预决算制度编制预算、预算调整及决算；全年预算基本保证全乡运转；预决算编制支出按功能分类细化到“项”级科目，按经济科目细化到“款”级科目。专项转移支付资金按照《中华人民共和国预算法》和项目资金使用的要求，按照专项转移支付资金的政策总体目标、使用范围和方向，进行项目实施。结余结转资金，年末全部返还财政，重新进行预算。

2.预算执行管理情况。一是本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年减少。二是支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制良好，未超过本年预算和上年决算支出；乡本级财政预算资金严格按照预算项目支出，公用经费坚持“十二份之一”制度，按月申报。三是预算调整遵循合理、合法的原则，财政预算执行情况和决算向本级人民代表大会报告并接受监督，接受上级有关职能部门的监督和审计，预算编制、执行过程都做到有制度、有依据。

3.财务管理规章制度和项目资金管理情况。一是财务管理严格依法依规依程序，做到公平公正公开。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，本级财务管理严格按照内控制度及政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，系统财务专项严格按照《云南省省级财政专项资金管理办法》等有关规范执行。二是专项资金严格遵守《云南省省级财政专项资金管理办法》，严格按项目进度拨付。专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，杜绝挤占、挪用专项资金。严格执行《中华人民共和国政府采购法》，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约了财政资金。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会公共事业发展。

（二）自评组织过程

为进一步加强部门预算绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，成立部门预算绩效评价工作领导小组，成员名单如下：

组 长： 宗建平 乡党委副书记、乡人民政府乡长

副组长： 李 飞 乡人民政府副乡长

成 员： 李 品 乡综合保障和技术服务中心主任

罗 潇 乡人民政府出纳

段宁昌 乡综合保障和技术服务中心工作人员

李杰梅 乡综合保障和技术服务中心工作人员

龚文蕾 乡综合保障和技术服务中心工作人员

领导小组下设办公室在乡综合保障和技术服务中心，由李品同志担任办公室主任，根据《昌宁县财政局关于2025年度部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2026〕22号），组织对2025年度部门整体支出情况进行绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

全年完工项目71个，完成投资2004万元，重大项目：昌宁县2025年更戛乡大沙坝村果蔬冷库建设项目398万元、昌宁县2025年更戛乡大沙坝村农副产品加工厂建设项目392万元、更戛乡小街子村等2个村坚果加工仓储设施建设项目140万元、昌宁县2025年更戛乡打瓦大白路自然村十“百千万工程”项目100万元、昌宁县更戛乡更戛村农村公益事业财政奖补项目50万元、昌宁县更戛乡西桂村农村公益事业财政奖补项目60万元、昌宁县更戛乡更戛村人居环境提升工程52万元、中央财政城镇保障性安居工程67.51万元等。

综上所述，产出指标共计30分，得分30分。

（二）效益情况分析

在县委、县政府的坚强领导下，过去的一年，更戛乡人民政府依法履职，紧紧围绕稳中有进、稳中有升的发展总基调，夯实发展基础，认真贯彻落实新发展理念，推动经济发展跨步向前。

1.全力稳增长、促发展，经济运行平稳向好

一年来，我们始终把抓经济增长作为头等大事，超前谋划、精心部署，全力以赴稳经济、增动能、惠民生、防风险。

——综合实力坚实稳健。紧盯上级政策导向、产业方向、资金投向，抢抓政策发展机遇，积极向上争取项目资金。

——项目建设提质增效。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，坚持把项目建设作为稳增长的“压舱石”，认真落实“谋、推、保、督、统”项目实施链，持续推动有效益的投资落地放量。

——脱贫攻坚成果持续巩固。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，有效化解返贫致贫风险，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

2.全力调结构、增动能，农业产业发展提档升级

一年来，我们坚持把产业兴旺作为乡村振兴的根本和前提，着力调整优化农业产业结构，持续抓牢传统产业、抓优特色产业、发展新兴产业，扎实推进“特色现代畜牧发展示范区”建设。

——传统产业巩固拓展。按照“保粮、稳蔗、壮烟、强牧、兴茶、优果”的产业发展思路，全年粮食种植面积9.72万亩、产量3万吨；甘蔗种植面积2.65万亩、产量15万吨；万亩烤烟收购圆满收官，香料烟恢复性生产成效明显，种植烤烟1.12万亩、香料烟0.23万亩；茶园面积稳定在1.63万亩，已完成产量71万公斤；种植茯苓4000亩，实现产值8000万元。

——特色产业逐步壮大。充分发挥更戛生态优势，举办更戛乡第二届非遗美食文化节系列活动，引流3万余人，出售更戛酸肉、麦芽糖、芦笙、珍珠洋芋等农特产品交易额突破500万元，持续推动更戛“非遗”产业发展。大力发展“林下+畜牧”，实施200万元黑毛猪食品加工厂等项目建设，建成“昌宁山猪”繁育基地1个、精品养殖示范村3个。

——新兴产业崭露头角。率先引进甘蔗机械化脱叶机投入使用并在全乡逐步铺开，甘蔗“种—砍—脱—运”服务链条基本构建，助农增收300万元、集体经济增收15万元；芭蕉芋淀粉、工业辣椒、万寿菊等新型产业持续增长，群众收入渠道持续拓宽。

3.全力解民忧、暖民心，民生福祉持续增进

一年来，我们聚焦群众急难愁盼问题，抓好普惠性、基础性、兜底性民生保障，认真办好重点民生实事，扎实推进共同富裕，以民生温度标记群众幸福刻度。

——社会保障扩面提质。持续推动社会服务“关口前移”，创新“333”工作法，开展“希望筑梦 港湾护航”等系列活动，常态化抓好留守儿童、困境儿童关爱救助保护。

——医教事业质效双升。尽心尽力建好“家门口”的好学校、好医院。更戛山区教育高质量发展示范区建设取得明显成效，幼儿园入园率达86%，九年义务教育巩固率达99.6%。医疗卫生短板加快补齐，完成木瓜树村、米河村、更戛村、小街子村四个村卫生室达标建设，家庭医生签约服务基本实现监测户等重点人群全覆盖。

——环境质量稳步提升。全面学习运用浙江“千万工程”经验，围绕“一乡一示范村、一村一示范自然村”目标，坚持以“十全五美”全域整治提升农村人居环境。完成农村户厕建设（改造）600户，改扩建垃圾焚烧炉2座，试点开展绿巨能清洁能源回收10.24吨，建成西米村百草林人居环境示范点1个，小街子村街下、西桂上寨示范点稳步推进。严厉打击非法采砂行为，拆除大勐统河更戛段采砂设备，完成河道采砂坑槽整平修复工作；严格落实河湖水域岸线空间管控，年内复核销号25个河湖库地物遥感图斑。常态化开展巡林，严格执行防火期24小时值带班制度。坚持“带污染的项目再大我们也不要”，持续强化“三线一单”生态环境分区管控，推动产业绿色升级；完善农村畜禽粪污处理体系，有力控制农业面源污染，化学农药使用量、化学农药使用强度逐年减少，持续打赢蓝天、碧水、净土保卫战，守住绿色发展的生态之基。

4.全力防风险、保平安，安全底线全面加固

一年来，我们统筹发展和安全，坚决扛牢扛实“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

——风险防范有序有效。强化汇报争取，加强资产资源盘活、整合、优化，多措并举化解存量债务，严防新增债务，让风险始终保持在可防、可控范围内。按照早提醒、早预防的原则，争取整改销号、提质增效、产业布局优化等办法，牢牢守住耕地保护红线。

——安全工作常抓常严。严格落实安全生产“一岗双责”“属地管理”责任，“一队一站”实现独立化、实体化办公，完成11个行政村微型消防站配备。以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，组织开展月度安全隐患大排查，整改问题隐患，年内未发生重特大安全生产事故。校园安全、食品安全、防震减灾等工作有序开展，群防群测体系更加完善，群众生命财产安全得到有效保障。

——社会治理共治共享。健全“一兵两员”更戛社会治理新模式。大力开展“醒酒行动”，有效预防制止各类违法犯罪行为，酒后引发治安案件同比下降35%。

综上所述，效益指标共计40分，得分40分。

（三）满意度情况分析

2025年更戛乡共实施71个项目，项目建成带动更戛乡经济持续增长，受益人口数达1万人以上，人居环境持续改善，生态环境持续优化，更戛乡特色产业例如烤烟、甘蔗、坚果、果蔬种植加工，生猪养殖等得到发展，群众生活环境得到极大改善，群众生活质量显著提高。受益群众满意程度、补助群众满意度、覆盖群众满意度等均达到85%以上。

综上所述，满意度指标共计10分，得分10分。

更戛乡2025年部门整体支出绩效自评共计得分100分，总体评价为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.部门预算执行结果与年初预算存在一定差异，预算编制不够细化。

2.预算执行分析不够全面深入，预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。

3.财务人员对预算编制、执行的认识还不够到位，业务水平有待提高，财务人员对预算编制与执行工作不熟悉，在预算执行过程中存在偏差。

（二）整改情况

1.加强预算编制管理基础工作。

2.加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

3.加强管理人员、会计人员的培训，建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍，要求全体人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平；另一方面学业务、学技能，掌握专业知识，提高会计人员的整体素质。

五、绩效自评结果应用

绩效自评工作完成后，更戛乡绩效评价工作领导小组及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果反馈给各部门及各单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。各部门根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，确保更好地完成各项工作任务。

六、主要经验及做法

更戛乡2025年开展部门整体支出绩效评价，首先成立绩效评价小组，制定评价目标和范围，然后通过绩效自评，填写自评指标体系评分表，形成自评报告上报上级主管部门。通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好地完成各项工作目标。

七、其他需说明的情况

无

附件：昌宁县更戛乡2025年度部门整体支出绩效自评表