一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构组成

乡党委、政府统一设置5个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

设置7个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、综合执法中心、财政所。

2.机构职能

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

扶贫开发办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

乡人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

更戛乡农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

更戛乡文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

更戛乡国土和村乡规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村乡规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

更戛乡社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

更戛乡林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

更戛乡综合执法中心。代表乡人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的，以上级意见为准，待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

更戛乡财政所。承担乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

3.2023年度人员概况

昌宁县更戛乡部门2023年末人员编制69人。其中：行政编制29人，事业编制40人。

2023年末在职在编实有职工人数61人，其中：行政编制26人，机关工勤2人，事业编制33人。

（二）部门绩效目标的设立情况

全年完工项目69个，完成投资2961.18万元，重大项目：昌宁县更戛乡2022年以工代赈工程补助资金完成投资150万元、昌宁县小街子农民用水服务专业合作社仓储设施建设项目补助资金完成投资100万元、昌宁县更戛乡小街子村甘蔗机械脱叶加工厂建设项目补助资金完成投资200万元、昌宁县2023年更戛乡田头村龙潭自然村乡村振兴“百千万”工程建设项目补助资金完成投资100万元、更戛乡2023年甘蔗、蚕桑产业发展项目补助资金完成投资120万元、昌宁县更戛乡2023年烤烟种植项目补助资金完成投资116万元、更戛乡打瓦村独水井甘蔗种植基地建设项目补助资金完成投资100万元、更戛乡米河村立四季安置点易地扶贫搬迁后续产业扶持项目补助资金完成投资100万元、更戛乡西米村果蔬冷库项目资金完成投资470万元、昌宁县更戛乡小街子村街尾自然村农村环境整治项目补助资金完成投资100万元、昌宁县更戛乡西米村委会一事一议财政奖补美丽乡村建设项目补助资金完成投资300万元。

（三）部门整体收支情况

1.收入支出总预算安排情况

收入情况：完成一般公共预算收入1225万元。其中：增值税26万元，企业所得税1万元，个人所得税1万元，资源税1万元，城市维护建设税3万元，印花税3万元，车船税41万元，契税2万元，烟叶税1146万元，国有资源（资产）有偿使用收入1万元。

支出情况：完成一般公共预算支出4140万元。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出599万元；公共安全支出9万元；文化旅游体育与传媒支出8万元；社会保障和就业支出130万元；卫生健康支出66万元；节能环保支出23万元；农林水支出3297万元；灾害防治及应急管理支出8万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入1225万元，一般性转移支付收入2712万元，专项转移支付收入1355万元，临时救助2710万元，收入总计8002万元。一般公共预算支出4140万元，上解上级支出3862万元，支出总计8002万元，收支平衡。

2.政府性基金总预算收支执行情况

收入情况：政府性基金上级补助收入294万元。其中：国有土地使用权出让相关上级补助收入32万元，彩票公益金上级补助收入262万元。

支出情况：完成政府性基金支出294万元。分类支出情况为：其他国有土地使用权出让收入安排的支出32万元，用于社会福利的彩票公益金支出42万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出220万元。

收支平衡情况：政府性基金上级补助收入294万元，政府性基金支出294万元，收支平衡。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.预决算编制情况。2023年严格按预决算制度编制预算、预算调整及决算；全年预算基本保证全乡运转；预决算编制支出按功能分类细化到“项”级科目，按经济科目细化到“款”级科目。专项转移支付资金按照《预算法》和项目资金使用的要求，按照专项转移支付资金的政策总体目标、使用范围和方向，进行项目实施。结余结转资金，年末全部返还财政，重新进行预算。

2.预算执行管理情况。一是本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年减少。二是支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制良好，未超过本年预算和上年决算支出；乡本级财政预算资金严格按照预算项目支出，公用经费坚持“十二份之一”制度，按月申报。三是预算调整遵循合理、合法的原则，财政预算执行情况和决算向本级人民代表大会报告并接受监督，接受上级有关职能部门的监督和审计，预算编制、执行过程都做到有制度、有依据。

3.财务管理规章制度和项目资金管理情况。一是财务管理严格依法依规依程序，做到公平公正公开。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，本级财务管理严格按照内控制度及政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，系统财务专项严格按照《专项资金管理办法》等有关规范执行。二是专项资金严格遵守《财政专项资金管理办法》，严格按项目进度拨付。专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，杜绝挤占、挪用专项资金。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约了财政资金。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会公共事业发展。

（二）自评组织过程

为进一步加强部门预算绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，成立部门预算绩效评价工作领导小组，成员名单如下：

组 长： 宗建平 乡党委副书记、乡人民政府乡长

副组长： 张银飞 乡党委副书记

蒋绍彬 乡财政所所长

成 员： 李桂军 乡农业中心主任

李 品 乡林业中心主任

陈绍军 乡文化广播电视服务中心主任

罗 潇 乡人民政府出纳

段宁昌 乡财政所会计

高淑淑 乡财政所会计

李杰梅 乡财政所出纳

龚文蕾 乡财政所工作人员

张金荣 乡农业中心报账员

李亚楠 乡林业中心报账员

领导小组下设办公室在乡财政所，由蒋绍彬同志担任办公室主任，根据昌财发〔2024〕39号昌宁县财政局关于2023年度部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知，组织对2023年部门整体支出情况进行绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

全年共计项目69个，完成投资2961.18万元，完成人大代表活动阵地建设巩固提升建设项目、乡镇（街道）信访工作运行经费项目、大沙坝光伏发电站项目前期工作经费项目、村民小组活动场所建设补助资金项目、社区戒毒康复专职人员补助经费项目、昌宁县委政法委社会治理能力提升及平安建设业务补助经费项目、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目、保山市昌宁县更戛乡五人制足球场补助资金项目、三支一扶计划补助资金项目、更戛乡更戛社区农村互助养老服务站资金项目、居家养老服务中心建设项目补助资金、2023年市级困难群众救助补助资金项目、2021年基层就业和社会保障公共服务设施补短板建设项目专项资金项目、农村独生子女保健费补助资金项目、计划生育专项补助资金项目、2021年生态护林员补助资金项目、2022年天然林停伐保护补助资金管护劳务经费项目、国有土地出让金经费项目、昌宁县2022年玉米绿色高质高效示范建设项目资金项目、昌宁县更戛乡2022年大麦绿色高质高效示范建设项目资金项目、2021年云产卷烟原料保障扶持补助资金项目、烤烟种植项目补助资金、香料烟种植项目补助资金项目、中央财政林业改革发展专项经费项目、2022年中央财政森林生态效益补偿资金管护经费项目、2021年森林生态效益补偿资金管护补助资金项目、2022年森林防火专项经费项目、昌宁县更戛乡2022年以工代赈工程补助资金项目、昌宁县更戛乡西桂村上寨自然村农村环境综合整治项目补助资金项目、昌宁县更戛乡大沙坝村苗家寨2022年度民族团结进步示范项目补助资金项目、昌宁县小街子农民用水服务专业合作社仓储设施建设项目补助资金项目、昌宁县更戛乡小街子村甘蔗机械脱叶加工厂建设项目补助资金项目、昌宁县2023年更戛乡田头村龙潭自然村乡村振兴“百千万”工程建设项目补助资金项目、昌宁县更戛乡2022年烤烟种植项目补助资金项目、更戛乡2023年甘蔗、蚕桑产业发展项目补助资金项目、昌宁县更戛乡2023年香料烟种植项目资金项目、昌宁县2022年更戛乡更戛社区老街子自然村美丽村庄建设项目补助资金、昌宁县更戛乡2023年烤烟种植项目补助资金项目、更戛乡果蔬冷链物流设施提升改造建设项目资金项目、更戛乡打瓦村独水井甘蔗种植基地建设项目补助资金、更戛乡米河村立四季安置点易地扶贫搬迁后续产业扶持项目补助资金项目、更戛乡西米村果蔬冷库项目资金项目、2023年市级驻村工作队员经费项目、2022年全省驻村第一书记工作经费项目、村庄规划编制补助经费项目、2021年市级驻村工作队员经费项目、昌宁县2023年全省驻村第一书记工作经费项目、更戛乡集镇易地扶贫搬迁安置点后续产业扶持项目补助资金项目、昌宁县更戛乡小街子村街尾自然村农村环境整治项目补助资金项目、更戛乡抱团购置昌宁茶产业主题街区项目补助资金项目、昌宁县更戛乡米河村大平掌自然村村内道路硬化项目补助资金项目、昌宁县更戛乡西米村委会一事一议财政奖补美丽乡村建设项目补助资金项目、创业奖补资金项目、2022年中央自然灾害救灾资金项目、昌宁县更戛乡社会工作服务站试点建设经费项目、2022年省级专项彩票公益金第二批项目补助资金项目、2021年市级专项彩票公益金（第二批）项目专项资金、更戛乡小街子村农村环境综合整治项目资金项目、更戛乡田头村藤子棚自然村村内道路硬化项目资金项目、2022年省级专项彩票公益金（第五批）项目资金项目、2022年市级专项彩票公益金（第二批）项目资金项目。

综上所述，产出指标共计30分，得分29分。

（二）效益情况分析

在县委、县政府的坚强领导下，过去的一年，更戛乡人民政府依法履职，紧紧围绕稳中有进、稳中有升的发展总基调夯实发展基础，认真贯彻落实新发展理念，推动经济发展跨步向前；2023年，更戛乡总收入在全县13乡镇中排名第四，其中，本级收入排名第七，上级补助收入排名第四；2023年，更戛乡总支出在全县13乡镇中排名第二，一般公共预算支出排名第二，政府性基金支出排名第三。

经济稳增长。2023年，完成一般公共预算收入1225万元，完成向上争取资金5850.13万元，完成招商引资2.4亿元，完成规模以上固定资产投资1.95亿元。

产业稳发展。粮食生产喜获丰收，种植粮食9.62万亩，实现产量2.92万吨；2000亩香料烟恢复性生产稳步推进；种植烤烟1.09万亩，交售烟叶3万担，产值5209.89万元，实现量价齐增；种植甘蔗2.53万亩，产量14.7万吨，实现产值6600万元；完成肉类总产1.12万吨，畜牧业总产值达3.7亿元。

预算项目稳推进。全年共计项目69个，完成投资2961.18万元，其中重大项目：昌宁县更戛乡2022年以工代赈工程补助资金完成投资150万元、昌宁县小街子农民用水服务专业合作社仓储设施建设项目补助资金完成投资100万元、昌宁县更戛乡小街子村甘蔗机械脱叶加工厂建设项目补助资金完成投资200万元、昌宁县2023年更戛乡田头村龙潭自然村乡村振兴“百千万”工程建设项目补助资金完成投资100万元、更戛乡2023年甘蔗、蚕桑产业发展项目补助资金完成投资120万元、昌宁县更戛乡2023年烤烟种植项目补助资金完成投资116万元、更戛乡打瓦村独水井甘蔗种植基地建设项目补助资金完成投资100万元、更戛乡米河村立四季安置点易地扶贫搬迁后续产业扶持项目补助资金完成投资100万元、更戛乡西米村果蔬冷库项目资金完成投资470万元、昌宁县更戛乡小街子村街尾自然村农村环境整治项目补助资金完成投资100万元、昌宁县更戛乡西米村委会一事一议财政奖补美丽乡村建设项目补助资金完成投资300万元。

综上所述，效益指标共计40分，得分40分。

（三）满意度情况分析

2023年更戛乡共实施69个项目，项目建成带动更戛乡经济持续增长，受益人口数达1万人以上，人居环境持续改善，生态环境持续优化，更戛乡特色产业例如烤烟、甘蔗、坚果、果蔬种植加工，生猪养殖等得到发展，群众生活环境得到极大改善，群众生活质量显著提高。受益群众满意程度、补助群众满意度、覆盖群众满意度等均达到85%以上。

综上所述，满意度指标共计10分，得分10分。

更戛乡2023年部门整体支出绩效自评共计得分99分，总体评价为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.部门预算执行结果与年初预算存在一定差异，预算编制不够细化。

2.预算执行分析不够全面深入，预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。

3.财务人员对预算编制、执行的认识还不够到位，业务水平有待提高，财务人员对预算编制与执行工作不熟悉，在预算执行过程中存在偏差。

（二）整改情况

1.加强预算编制管理基础工作。

2.加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

3.加强管理人员、会计人员的培训，建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍，要求全体人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平;另一方面学业务、学技能，掌握专业知识，提高会计人员的整体素质。

五、绩效自评结果应用

绩效自评工作完成后，更戛乡绩效评价工作领导小组及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果反馈给各部门及各单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。各部门根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，确保更好的完成各项工作任务。

六、主要经验及做法

更戛乡2023年开展部门整体支出绩效评价，首先成立绩效评价小组，制定评价目标和范围，然后通过绩效自评，填写自评指标体系评分表，形成自评报告上报上级主管部门。通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好的完成各项工作目标。

七、其他需说明的情况

无

附件：2023年度部门整体支出绩效自评表

昌宁县更戛乡人民政府

2024年3月18日