昌宁县更戛乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分昌宁县更戛乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分昌宁县更戛乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分昌宁县更戛乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；

2.制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；

3.执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；

4.切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；

5.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；

6.保护各种经济组织的合法权益；

7.负责指导支持和帮助村民委员会的工作；

8.办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位3个，分别是：

1.文化广播电视服务中心

2.国土和村镇规划建设服务中心

3.社会保障服务中心

（三）重点工作概述

实现农村经济总收入6.49亿元，增长10%；农村常住居民人均可支配收入达15478元，增长9%；完成一般公共预算本级收入1205万元，超年初计划11.57%；完成财政支出2931.33万元；完成向上争取资金5308万元；农商行存款余额3.12亿元，贷款余额1.84亿元，分别增长7.06%和1.74%；完成规模以上固定资产投资2.5亿元；完成招商引资2.2亿元；全乡11个村（社区）集体经济收入均达10万元以上，其中：达到30万元以上的村2个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制29人，事业编制11人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12054138.09元，其中：一般公共预算11854138.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元。

与上年11038167.13元对比增加1015970.96元，增长8.23%，主要原因人员基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11854138.09元，其中:本年收入11854138.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11854138.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11018167.13元对比增加835970.96元，增长7.59%，主要原因人员基本支出增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元，上年结转0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12054138.09元。财政拨款安排支出11854138.09元，其中：基本支出11854138.09元，与上年11018167.13元对比增加835970.96元，增长7.59%，主要原因人员基本支出增加；项目支出200000元，与上年对比增加180000元，同比增长90%。。

（一）财政拨款安排支出情况

1、基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排11854138.09元，其中：人员经费5291619.72元；公用经费1853458.37元；对个人和家庭补助经费4526316元。

2、项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计200000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计200000.00元。

3、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出5553097.32元、社会保障和就业支出1327674.93元、卫生健康支出417473.84元、农林水支出4555892元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计200000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计200000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

政府采购预算211500元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县更戛乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计258172元，较上年304000元减少45800元。

（一）因公出国（境）费

昌宁县更戛乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

昌宁县更戛乡人民政府2023年公务接待费预算为63172元，较上年157000元减少93828元。国内公务接待批次为120次，共计接待1200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县更戛乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为195000元，较上年147000元增加48000元，增加的主要原因是要新采购一辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1002600元，比上年1390800元预算减少388200元，减少27.91%，占基本支出的8.56％，主要是压缩日常公务经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，更戛乡人民政府资产总额158,703,341.22元，其中，流动资产13,530,877.24元，固定资产7521467.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1179492元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2669832.06元，其中固定资产增加45610元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分昌宁县更戛乡人民政府2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县更戛乡人民政府2023年预算公开表