昌宁县更戛乡2023年预算公开目录

第一部分 昌宁县更戛乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分昌宁县更戛乡2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分昌宁县更戛乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。（二）机构设置情况

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1.更戛乡人民政府

2.更戛乡财政所

3.更戛乡农业综合服务中心

4.更戛乡林业服务中心

5.更戛乡文化广播电视服务中心

6.更戛乡国土和村镇规划建设服务中心

7.更戛乡社会保障服务中心

更戛乡2023年财政供养人员61人，其中行政人员27人（含3个工勤），参公管理事业人员3人，事业人员31人。分单位的人员情况为：乡人民政府财政供养人员35人，其中：行政在职人员27人（含行政工勤人员3人），事业在职人员8人（社保中心、国土中心、文广中心）；财政所财政供养人员3人；农业综合服务中心财政供养人员17人；林业服务中心财政供养人员6人。

（三）重点工作概述

实现农村经济总收入6.49亿元，增长10%；农村常住居民人均可支配收入达15478元，增长9%；完成一般公共预算本级收入1205万元，超年初计划11.57%；完成财政支出2931.33万元；完成向上争取资金5308万元；农商行存款余额3.12亿元，贷款余额1.84亿元，分别增长7.06%和1.74%；完成规模以上固定资产投资2.5亿元；完成招商引资2.2亿元；全乡11个村（社区）集体经济收入均达10万元以上，其中：达到30万元以上的村2个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。下设4个单位，分别是更戛乡人民政府、更戛乡财政所、更戛乡农业中心、更戛乡林业中心。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位2个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制29人，参公管理事业编制4人，事业编制35人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15914571.9元，其中：一般公共预算15714571.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元。

与上年14493195.69元对比增加1421376.21元，增加9.81%，主要原因人员经费基本支出增加、其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入15714571.9元，其中:本年收入15714571.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15714571.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14473195.69元对比增加1241376.21元，增长8.58%，主要原因人员经费基本支出增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入200000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加180000元，同比增长90%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15914571.9元。财政拨款安排支出15714571.9元，其中：基本支出15714571.9元，与上年14473195.69元对比增加1241376.21元，增长8.58%，主要原因人员经费基本支出增加；项目支出200000元，与上年对比，比上年预算增180000元，同比增长90%。。

（一）财政拨款安排支出情况

1、基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排15714571.9元，其中：人员经费8783193.02元；公用经费2180298.88元；对个人和家庭补助经费4566376元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计200000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计200000元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

一般公共服务支出5994729.52元、社会保障和就业支出1788283.08元、卫生健康支出720781.66元、农林水支出7210777.64元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计200000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计200000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

政府采购预算223050元，其中：乡人民政府采购预算211500元，乡农业综合服务中心政府采购预算3300元，乡财政所政府采购预算4950元，乡林业服务中心3300元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

更戛乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计268172元，较上年344000元减少75828元。

（一）因公出国（境）费

更戛乡2023年因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

更戛乡2023年公务接待费预算为63172元，较上年157000元减93828元，同比下降59.76%。国内公务接待批次为120次，共计接待1200人次。我单位严格按照预算管理要求控制支出，保证公务接待费财政拨款支出数逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

更戛乡2023年公务用车购置及运行维护费为205000元，较上年187000元增加18000元，同比增9.63%。原因为乡人民政府计划购置1辆公务用车，公车运行维护费支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1252600元，比上年853500元预算减少399100元，同比增46.76%，主要是日常公务经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，更戛乡人民政府资产总额161982526.86元，其中，流动资产15119873.35元，固定资产10521637.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1190474.2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6079156.25元，其中固定资产增加302578元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分昌宁县更戛乡2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县更戛乡2023年预算公开表