昌宁县更戛乡农业综合服务中心2021年度

部门决算

目录

第一部分 昌宁县更戛乡农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县更戛乡农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。（1）负责熟悉本乡主要农作物栽培品种及栽培技术，根据不同季节，及时提出农业生产技术管理意见并组织实施；

（2）负责搞好抗旱防汛工作；

（3）负责开展农业科技培训工作，提高农民的农业技术素质，及时为农民提供技术咨询和技术服务；

（4）负责组织农业技术推广项目的实施；

（5）负责搞好农作物病虫害监测工作；

（6）负责做好各项防疫工作；

（7）负责完成乡党委政府和上级部门安排的其他工作等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

加强产业发展：1．粮食稳定增产。全年完成粮食总播面积9.71万亩，其中大春粮食总播面积6.23万亩，小春粮食播种3.48万亩，全年可实现粮食总产2867.3万公斤，人均占有粮食900公斤以上，确保了全乡粮食安全。2.稳步抓好茶产业。全乡茶园面积稳定在16275亩，全年总产干茶158.1万公斤，总产值4347.75万元，销售平均价27.5元／公斤。3．做强蚕桑产业。完成新植桑园120亩，低产老桑园提升改造600亩，小蚕房建设2座，地蚕大棚建设18座，2240m2，开展种桑养蚕技术培训200人次。2021年，全乡养蚕3257张，交售鲜茧120.12吨，产值569.15万元，综合均价为36.52元/公斤。4．畜牧产业健康发展。全乡实现生猪存栏8.18万头，出栏8.97万头；牛存栏2.1万头，出栏6400头；羊存栏1.45万只，出栏1.26万只；禽存栏8.78万羽，出栏14.75万羽，完成肉类总产9457吨，能繁母猪保险理赔、草原家庭承包奖励工作有序开展。进一步加强防疫工作，完成春、秋两季重大动物疫病防疫工作，群体免疫密度达91%，应免密度达100%，生猪产地检疫及定点屠宰率达100%，设立非洲猪瘟防控消毒卡点4个，全乡无重大动物疫病发生，推动了全乡畜牧产业健康持续发展。

完善农机工作：加强农机安全监管，年内无重大农机责任事故发生。坚持为民、便民、利民的原则，邀请县农机监理站到我乡办理拖拉机年检、过户变更等相关业务工作，极大地方便了群众。积极推广农机具，不断提高农业机械化水平，全年共引进享受补贴机具21台套，达到农业生产节本增效、降低劳动强度的目的，加快了我乡现代农业进程步伐。

落实强农惠农政策：2021年发放各种强农惠农资665.235万元，其中：农业支持保护补贴603.66万元，农机购置补贴5.75万元，农机报废补贴一台，补贴资金1.75万元，草原生态奖补54.075万元。同时，积极落实各项农业保险政策，种植业保险投保22877.64亩，能繁母猪投保6171头，育肥猪投保11709头，能繁母牛投保1409头。以上政策的施行，解除了农民的后顾之忧，保护了农民的生产积极性，有效地推动农业生产发展。

加强技术指导、培训，不断提高科技进村入户率：以粮食生产、种桑养蚕和畜牧养殖等为重点，大力开展农业技术培训。全年共开展培训15场次，培训农民850余人次。通过一级带一级和一级培养一级的方式对农村劳动力进行“零距离”培训，降低了培训成本，方便了受训群众，提高广大农民科学种养水平，实现了以培训促增收提素质的目的。

着力抓好农作物病虫害防控工作：重点做好水稻穗颈稻瘟、玉米灰斑病、玉米螟，桑园褐斑病、桑蓟马、红蜘蛛等主要农作物病虫害的预测预报和综合防治，确保重大病虫不暴发成灾、植物疫情不恶性蔓延。针对今年全县草地贪夜蛾虫情暴发，全乡设置3个草地贪夜蛾监测点，开展技术培训30人次以上，开展统防统治3000亩次，有效控制了草地贪夜蛾发生态势，未造成大面积绝收成灾。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县更戛乡农业综合服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县更戛乡农业综合服务中心部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县更戛乡农业综合服务中心部门2021年度收入合计1641216.44元。其中：财政拨款收入1641216.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少80825.2元，减少4.69%，主要原因厉行节制，压减开支。

二、支出决算情况说明

昌宁县更戛乡农业综合服务中心部门2021年度支出合计1644816.44元。其中：基本支出1641216.44元，占总支出的99.78%；项目支出3600元，占总支出的0.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少116205.2元，减少6.60%，主要原因分析农林水支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县更戛乡农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1641216.44元。与上年对比增加110174.8元，主要原因是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1571292元，占基本支出的95.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69924.44元，占基本支出的4.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县更戛乡农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3600元。与上年对比减少226380元，主要原因分析除病虫害控制少量支出外无其他支出。具体项目开支及开展工作情况是病虫害控制支出3600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县更戛乡农业综合服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1644816.44元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少116205.2元，减少6.60%，主要原因是厉行节制，压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1641216.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.78%。主要用于工资福利支出及日常工作经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县更戛乡农业综合服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000元，支出决算为4000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4000元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1000元，增长33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加1000元，增长33.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级部门检查、上级部门工作指导发生的接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0.4元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4000元。其中：

国内接待费支出4000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、上级部门工作指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县更戛乡农业综合服务中心部门2021年机关运行经费支出69924.44元，与上年对比增加41297.8元，主要原因分析办公用品费用支出增多。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县更戛乡农业综合服务中心部门资产总额1036073.51元，其中，流动资产380021.67元，固定资产656050.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.13元，其中固定资产减少3.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1036073.51	380021.67	656050.84	602230.67	48606.33	0	5213.84	0	0	1	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

2020年更戛乡农业中心无项目绩效自评。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

2.部门基本情况

（1）部门概况

更戛乡农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

以农业增效、农民增收、农村稳定为目标，以“创新、协调、绿色、开放、共享” 发展理念为统领，以“推进农业供给侧结构性改革”为工作主线，严格把守农产品质量安全关，认真完成好种植业、畜牧业、水利工程建设等工作，助力脱贫攻坚和乡村振兴，为全面建成小康社会打牢物质基础。

（3）部门整体收支情况

宁县更戛乡农业综合服务中心部门2021年度收入合计1641216.44元。其中：财政拨款收入1641216.44元，占总收入的100%；2021年度支出合计1644816.44元。其中：基本支出1641216.44元，占总支出的99.78%；项目支出3600元，占总支出的0.22%。

（4）部门预算管理制度建设情况

严格执行县级乡级财政政策如《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度，不断建立完整制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到预期目标，了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

自评指标体系参照云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系，分为一、二、三级指标分别为：

一级指标3项分别为产出指标、效益指标、满意度指标。

二级指标9项分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；经济效益指标、社会效益、生态效益、可持续影响；服务对象满意度指标。

三级指标9项，分别为

1、数量指标：落实产业发展、农机工作、强农惠农政策、技术指导培训、农作物病虫害防控等5大方面指标；

2、质量指标：产业发展、农机工作技术指导培训、农作物病虫害防控等各项指标完成率；

3、时效指标：期限内是否完成指标；

4、成本指标：是否财政拨款；

5、经济效益指标：实现经济稳增收；

6、社会效益：生活质量提高；

7、生态效益：是否带动生态发展；

8、可持续影响：经济、生态、文明程度提高；

9、服务对象满意度指标：群众满意度≥98%。

（3）自评组织过程

一是前期准备：成立财政支出绩效评价工作领导小组。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。召开财政支出绩效自评工作专题会议，对各个项目资金使用情况做好报送要求，对支出效果以及存在问题和原因进行分析，整理各项目基础数据资料。

二是组织实施：财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）产出指标分析

产出指标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

预算配置，通过在落实产业发展、农机工作、强农惠农政策、技术指导培训、农作物病虫害防控等5大方面指标，产业发展、农机工作技术指导培训、农作物病虫害防控等各项指标完成率，期限内是否完成指标，是否财政拨款等进行评价，产出指标的各项经济指标圆满完成。

（2）效益指标分析

预算执行，通过是否实现经济稳增收，生活质量是否提高，农业生产等是否带动生态发展，经济、生态、文明程度是否提高等方面进行评价，效益指标的各项经济指标圆满完成。

（3）满意度指标分析

群众满意度≥98%。

5.存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。

针对上述问题，将在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

6.绩效自评结果应用

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

7.主要经验及做法

领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。

加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

加强预算资金管理制度建设。结合我单位工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

加强事业单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增加强预算的约束力和严肃性。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表11）

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。