保山市昌宁县更戛乡2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市昌宁县更戛乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市昌宁县更戛乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持以项目推发展的力度不变。千方百计“争项目、要项目、抢项目”，把项目建设作为推动更戛发展的主要引擎。全年共完成招商引资3亿元，完成固定资产投资2.4亿元。全年共实施投资100万元以上项目6个：投资3400万元，实施西桂村、大沙坝村28500亩高标准农田建设项目；投资540万元，建设更戛社区、田头村、西河村、米河村4个村农村小公路建设9.68公里；投资460万元，完成立觉河水库西河村、西米村移民库区美丽家园建设项目；投资360万元，完成西桂村白泥塘道路建设和小街子村冷库建设等沪滇协作项目6件；投资282万元，完成彩票公益金、农村饮水保障、厕所革命等项目9件；投资280万元，实施勐统至乡集镇美丽公路建设项目和大中修项目。

2.坚持以产业推经济的方式不变。始终坚持抓产业就是抓收入、就是抓税收的工作思路，全乡产业发展如火如荼。全年种植烤烟10000亩，收购烤烟28000担，均价30.96元，实现产值4334.8万元，税收953.6万元。甘蔗种植总面积达3万亩，入榨甘蔗10.3万吨，实现产值4619万元。桑园总面积达5574.9亩，养蚕3257张，交售鲜茧120.1吨，实现产值569.2万元。种植茯苓2080亩，实现产量3120吨，产值4742.4万元。发放肉牛养殖贷款2652万元，牛、生猪、羊存栏达11.7万头（只），出栏10.9万头（只），畜牧业总产值达3.5亿元。茶叶、核桃、澳洲坚果、蔬菜、水果等产业继续在巩固发展中提质提效。在产业撬动下，2021年，全乡完成农村经济总收入5.9亿元，增长11.3%；农村常住居民人均可支配收入14200元，增长10.1%；一般公共预算收入超1170万元，超年初预算9.4%。

3.坚持以治理推稳定的措施不变。深入推进“法治更戛”建设，命案防控工作深入推进，全年共调处矛盾纠纷156起，查处各类刑事案件28件，抓获犯罪嫌疑人9人。兑付恒盛蔗区拖欠蔗款420万元。投入人力900多人次，全力抓好卡点值守工作，开展全员核酸检测演练1次，注射疫苗37963剂次，坚决守住昌宁疫情防控南大门。移风易俗深入开展，农村婚丧嫁娶红白喜事缓办简办氛围初步形成。全乡11个村集体经济收入均达10万元以上。广泛开展农村人居环境综合整治，完成100户以上自然村公厕建设3座，完成710户农村户厕改建工作，共收取垃圾清运费10.6万元、水费28.9万元。全力落实规范松脂采集工作，共规范停采松脂面积5.95万亩，取缔松脂收购点6个。认真开展“农村乱占耕地建房”清理整治工作。深入开展民族团结进步示范创建工作，创建市级民族团结进步示范村11个。安全生产、殡葬改革等工作平稳推进。

4.坚持以保障推民生的力度不变。坚持保障基本民生的底线思维，全力巩固脱贫攻坚成果。全年共发放低保金660.1万元；发放各类强农惠农资金770万元；发放公益性岗位补贴资金60.5万元；发放天然林管护补助资金155.6万元；发放养老保险金604.9万元；发放特困分散供养资金117.1万元；发放高龄补贴资金28.5万元；发放困难残疾人生活补贴及一、二级重度残疾护理补贴27.2万元；合计发放群众季节性救助物资240套，突发性灾害救助资金32万元；发放家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助、爱心圆梦、雨露计划等学生资助资金405.4万元；建档立卡贫困人口住院报销比例达90%以上；实现劳动力转移就业12350人，实现务工收入8000多万元，其中：贫困劳动力转移就业3551人，务工收入1800多万元。

5.坚持以管理推能力的思维不变。坚持工作态度严谨求实，工作要求严之又严，工作方法行之有效，工作作风敢为人先，不断加强政府自身能力建设。认真组织干部参加理论学习中心组学习研讨等各类学习，站在讲政治的高度，切实增强政治觉悟，提高政治站位，强化政治引领。树牢“四个意识”，坚决维护习近平总书记在全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻乡党委的决策部署，严格执行乡人大及其主席团的决议、决定。自觉接受乡人大主席团的工作监督、法律监督和人民群众的社会监督。严格落实“一岗双责”，自觉遵守中央八项规定精神及实施细则，坚决查找并纠正“四风”及“怕、拖、推、散、浮、庸”的问题，切实营造崇廉尚实的工作氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市昌宁县更戛乡部门2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位2个。分别是：

1. 更戛乡人民政府

2.更戛乡财政所

3.更戛乡农业综合服务中心

4.更戛乡林业服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市昌宁县更戛乡部门2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市昌宁县更戛乡部门2021年度收入合计27,522,060.51元。其中：财政拨款收入26,822,060.51元，占总收入的97.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入700,000.00元，占总收入的2.54%。与上年对比增加1416355.54元，增长5.43%，主要原因为卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出其他支出等增多。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县更戛乡部门2021年度支出合计29,337,722.95元。其中：基本支出12,216,491.90元，占总支出的41.64%；项目支出17,121,231.05元，占总支出的58.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4567360.8元，增长18.44%，主要原因是卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出其他支出等增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市昌宁县更戛乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,216,491.90元。与上年对比增加196340.53元，增长1.63%，主要原因是购置公务用车及公务用车运行维护费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,162,558.42元，占基本支出的83.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,053,933.48元，占基本支出的16.81%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市昌宁县更戛乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,121,231.05元。与上年对比增加5101079.68元，增长42.44%，主要原因分析卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出其他支出等增多。具体项目开支及开展工作情况一般公共服务支出1247126元、文化旅游体育与传媒支出61600元、社会保障和就业支出1644161.16元、卫生健康支出582768.2元、节能环保支出570486.78元、城乡社区支出2119310.2元、农林水支出9596778.71元、住房保障支出189000元、其他支出1110000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县更戛乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出26,108,412.75元，占本年支出合计的88.99%。与上年对比增加3038050.6元，增长13.17%，主要原因分析卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出其他支出等增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,661,359.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.50%。主要用于人大事务232387.52元、政府办公厅（室）及相关机构事务11182119.48元、财政事务421770.86元、纪检监察事务109039.66元、其他一般公共服务支出387000元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出61,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于其他文化旅游体育与传媒支出61600元。

8.社会保障和就业（类）支出2,024,799.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于民政管理事务50378元，行政事业单位养老支出360486.24元、抚恤1193783.16元、社会福利200000元、其他生活救助20152元。

9.卫生健康（类）支出1,004,388.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于公共卫生582768.2元、行政事业单位医疗421620.42元。

10.节能环保（类）支出570,486.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于森林管护140000元，停伐补助430486.78元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出237560.13元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出1881750.07元。

12.农林水（类）支出9,596,778.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.76%。主要用于农业农村支出1931357.45元、林业和草原支出146921.26元、水利支出200000元、扶贫支出5218500元、农村综合改革2100000元、

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出189,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市昌宁县更戛乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为330100元，支出决算为555,645.94元，完成预算的168.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为415,923.27元，完成预算的263.24%；公务接待费支出决算为139,722.67元，完成预算的81.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原

因购置公务用车。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加269,533.91元，增长94.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加271,934.24元，增长188.86%；公务接待费支出决算2,400.33元，下降1.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因购置公务用车及公务用车运行维护费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出415,923.27元，占74.85%；公务接待费支出139,722.67元，占25.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出415,923.27元。其中：

公务用车购置支出231,800.00元，购置车辆2辆。

公务用车运行维护支出184,123.27元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于出行相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出139,722.67元。其中：

国内接待费支出139,722.67元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待207批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,622人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、上级部门工作指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县更戛乡部门2021年机关运行经费支出1935762.64元，与上年对比增加179696.17元，增长10.23%，主要原因分析办公经费增加。部门机关运行经费主要用于购买办公用品等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市昌宁县更戛乡部门资产总额155903370.61元，其中，流动资产8727084.071元，固定资产5045532.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元，其他资产142130750元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139417637.12元，其中固定资产减少106780.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	155903370.61	8727081.71	5045532.54	4075671.18	802919.99	0	0	0	0	4	142130750
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额177730元，其中：政府采购货物支出177730元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、其他重要事项情况说明

无

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。