昌宁县更戛乡2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县更戛乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县更戛乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县更戛乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；二是制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；三是执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；四是切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；五是保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；六是保护各种经济组织的合法权益；七是负责指导支持和帮助村民委员会的工作；八是办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

更戛乡2021年独立核算单位5个，分别是乡人民政府、财政所、民政、农业综合服务中心、林业服务中心，较去年相比无变化。

更戛乡2021年财政供养人员63人，其中行政人员29人（含3个工勤和2个参公人员），事业人员34人。分单位的人员情况为：乡人民政府财政供养人员38人，其中：行政在职人员27人（含行政工勤人员3人），事业在职人员11人（社保中心、国土中心、文广中心）；财政所财政供养人员2人；农业综合服务中心财政供养人员17人；林业服务中心财政供养人员6人。

（三）重点工作概述

1.继续奋战，全面巩固脱贫攻坚成果

——确保脱贫退出不返贫。以动态调整为基础，抓好动态管理促进精准识别，以精准帮扶、重点帮扶、政策兜底为抓手，充分结合乡村振兴和“十四五”发展规划，摆好产业长期有效发展的“新盘子”，在产业转型和革旧创新上做出突破，通过沪滇协作、劳动力就业培训、公益性岗位开发、群体综合保障等工作措施，稳步改善农村发展基础、保障基础，确保全乡贫困人口不返贫。

——确保乡风治理有成效。以小街子村为试点全面铺开乡村振兴战略实施，以打造大沙坝村为“昌宁南部开放前沿阵地”为抓手，深入推进村庄环境整治、水利设施维护、道路养护等乡村治理重点工作，以党员带头、群众广泛参与为主要措施，以垃圾清运费、水费收缴为主要抓手，制度化推进村级集体经济年收入稳定。结合疫情防控工作探索推进农村红白喜事简化办理，倡导自助餐办客等农村红白喜事办理模式，减少不必要的浪费，切实减轻群众负担。长期巩固农村户外广告“假乱俗”治理工作成果，营造正面典型、风清气正的农村舆论宣传氛围，有效减少群众因不良宣传造成损失的风险。

——确保内生动力有提升。围绕强农惠农富农政策及脱贫攻坚政策、成效、先进典型等方面，开展脱贫攻坚多样化、多元化宣传，营造脱贫光荣的氛围。持续深入开展以“自强、诚信、感恩”为主题的宣讲活动，组织好走访回访。加强对驻村工作队伍管理，充分调动贫困群众自我发展的积极性和主动性，营造自主致富的氛围。加强舆论引导疏导，做好重点人群政策解释、思想疏导工作，认真落实信访维稳工作责任，提前分析研判，注重纠纷排查，把矛盾和问题消灭在萌芽状态、化解在一线，营造共同发展的氛围。

2.继续奋战，全面提高产业发展质量

——提升种植业质量。继续推进产业结构调整，蚕桑、甘蔗、茶叶、泡核桃稳定现有发展水平，在龙头企业带动下，在提高产品质量、提高产品效益上下功夫，出成效。全力发展好烤烟这一全乡最主要税收产业，不折不扣完成11000亩种植任务，交售烤烟28000担，实现税收900万元以上。积极探索中药材、食用菌、水果、蔬菜等增收效果好的特色产业，结合乡情、村情稳步调整产业结构，推进“一村一品”“一村一特”产业多元发展。以多样化、特色化推进更戛生态产品、绿色产品宣传，扩宽消费市场、延长销售渠道、提升经济效益。

——提升养殖业规模。深入抓好动物疫病防控、检疫、冻精改良等工作，为全乡各类养殖规模化发展打好坚实基础。打好用活“生态更戛”品牌，走好传统特色化发展道路，让“放山猪”“生态猪”“高峰黄牛”等养殖业走进千家万户。进一步扩大养殖范围、增加养殖数量、提高养殖质量，将生态养殖产品推向更为广阔的销售市场。

——提升新产业水平。依托乡村振兴战略布局，促进各项传统产业在新的技术基础上发展，实现产业自身技术升级、品牌发展，提高产品的技术含量和增加值。坚持向外看、向远处看的发展理念，紧密结合“十四五”发展规划及国土空间规划，以更戛引水工程、水库建设及中型灌区等项目的实施，因地制宜谋划好新兴产业布局，为土地留足发展空间。逐步破除群众因循守旧、不劳而获的麻痹思想，克服“懒庄稼”思维，让更戛红糖、白糖、洋芋、蔬菜、火腿等成为食品新潮流、新时尚，让新的“四小工程”在更戛土地上生根发芽。

3.继续奋战，全面改善群众保障能力

——强化卫生保障。着力提升基础医疗水平和服务能力，引进和优化医务人员配备，加强硬件软件建设，采取授课、讲座、竞赛等方式不断提升全乡医务工作者的基本医疗水平。继续推进家庭医生签约服务，三重医疗保障及“先诊疗后付费”政策，实行“一站式”结算，推进乡村卫生服务一体化建设符合卫生室“五统一、两独立”要求。认真落实医疗保险、药品零差率销售政策，让群众得到更为实惠的健康医疗保障。全力、全员、全面加强疫情防控，坚决完成疫苗全民接种任务，备足物资、管好网格、守好卡点，做到疫情不除绝不收兵，切实将疫情风险拒之门外。

——强化教育保障。进一步强化师资力量建设，加大师德师风教育力度，严格控制教师外流，加强人才引进及师资培训，积极争取各级支持，改善教育教学基础设施，促进教育教学质量实现新的突破。强化监督检查，高位落实校园安全生产责任，将校园不安全因素降到最低。持续巩固教育扶贫成果，严格落实控辍保学责任，抓好特殊教育发展，确保全乡义务教育阶段无辍学学生。持续开展贫困学生资助补助政策，让广大群众的教育民生得到长期有效保障。

——强化救助保障。牢牢抓好基层救助保障体系建设，严格按照上级要求用好防汛抗旱及冬春临时救助救灾资金，做到分类救助、应救尽救，减少群众因自然灾害造成的损失，并进一步改善条件，尽快让群众恢复正常生产生活。扎实按政策、按要求抓好特困、低保、困难群体、高龄、残疾人等特殊群体保障工作。衔接好疫情防控与群众生产生活、创业就业的关系，调整充实公益性岗位，落实外出务工奖补政策，稳步提升全乡各项民生保障水平。

4.继续奋战，全面推进治理水平提升

——推进发展环境提升。以更戛集镇规范化治理为抓手，树形象、提内涵，常态化抓实人居环境提升。结合爱国卫生“七个专项行动”的开展，发挥党员干部示范带头作用，推进农村垃圾清运、人畜饮水等实现规范管理，倡导移风易俗的乡村治理新风尚，促进乡村治理水平实现大提升。结合“十四五”规划、国土空间规划，不断解决发展与保护的矛盾，促进协调发展，减少发展成本支出。继续巩固殡葬改革、野生动植物保护等工作成果，促进全乡发展环境稳步提升。

——推进平安更戛建设。全面抓好各领域安全生产工作，认真落实交通安全治理措施，依法打击酒驾、超载、无证驾驶、非法载人等交通违法行为，坚决杜绝重大交通事故发生。从严开展安全生产专项督查检查，对全乡范围内的矿山、砖厂、水库坝塘、重大项目建设、加油站、食品领域、学校领域定期开展检查，确保不发生重大安全责任事故。加大矛盾纠纷排查调解力度，稳控好特殊群体，将刑事案件发生率降至最低。

——推进生态环境保护。认真抓好森林草原防灭火措施落实，用好用活护林员、天然林管护员，确保重点林区、重点部位、重点时段巡查常态化、制度化，力争全乡不发生重大森林火灾事故。加快推进松脂采伐规范化管理，拓宽群众产业增收渠道，逐年减少林区松脂采伐，守好生态更戛底线。鼓励群众以发展坚果等经济林木实施退耕还林，控制木材采伐指标和范围，打击盗伐乱伐行为，依法推进森林保护各项措施落实。

5.继续奋战，全面推进项目落实落细

——强化项目思维。高位谋划、密切对接，将更多项目带到更戛实施。以项目带发展、以项目促发展。

——强化保障理念。牢固树立“服务项目”理念，上紧发条，开足马力，盯紧任务、精准发力，努力推动重点项目尽快落地生根、开花结果。保障项目建设要素，加大协调力度，完善工作机制，主动服务、靠前服务，为项目建设提供全方位、零距离的服务，创造最佳投资环境。认真落实“起点要高、行动要快，持续突破、拼搏实干”的要求，全面加强汇报对接，着力解决好项目建设过程中土地、林地征占用报批，群众矛盾纠纷调处，施工环境保障等问题，确保各类项目顺利推进。妥善处理好项目建设与群众生产生活的关系，保障项目建设与群众水、电、路基础设施正常运行。

6.继续奋战，全面推进政府能力建设

——提高保障能力建设。进一步落实政府过紧日子的思想，坚持开源节流，加大提质增效，将每一笔资金都用在刀刃上、要紧处。强化与上级部门的汇报、对接、协调，切实保障好重点领域的民生支出，继续压减“三公”经费，严控会议差旅等经费支出，在加大“六稳”“六保”工作力度的同时精打细算，保障工作正常运转。同时，强化应急保障能力和村级保障能力建设，抓好村（社区）集体经济发展，完善村财乡管制度，促进各类保障可持续发展。

——提高凝聚能力建设。认真践行“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，坚持“立党为公、执政为民”的执政理念，把加强班子建设作为首要任务，提升班子队伍工作的能力和水平。严明党的政治纪律和政治规矩，将讲政治、讲原则、顾大局作为开展一切工作的前提和基础，建设信念坚定、勤政务实、敢于担当的班子队伍，为想干事、能干事、会干事的干部提供平台，以强有力的团结不断增强政府班子凝聚力、战斗力。

——提高廉政能力建设。坚持突出重点、标本兼治，把“严”的主基调贯穿于政府系统建设全过程，认真落实廉政提醒谈话、重大事项报告等制度，从源头上加强党干部队伍廉政管理。坚决反对形式主义、官僚主义，以廉政促发展，以作风保落实，自觉加强学习，全面弘扬“马上就办”“滴水穿石”等优良作风，严格依照宪法法律履行职责，强化权力运行制约，自觉接受群众监督，主动接受人大监督，支持纪检部门开展工作，推动廉洁政府建设再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制33人，事业编制35人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1393.78万元，其中：一般公共预算1393.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1270.87万元对比增加122.91万元，增加9.67%，主要原因非税收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1393.78万元，其中:本年收入1393.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1393.78万元（本级财力1393.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1270.87万元对比增加122.91万元，增长9.67%，主要原因人员经费基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1393.78万元。财政拨款安排支出1393.78万元，其中：基本支出1393.78万元，与上年1270.87万元对比增加122.91万元，增长9.67%，主要原因人员经费基本支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101行政运行12.97万元，占基本支出0.93%。

2010301行政运行793.3万元，占基本支出56.92%。

2010350事业运行305.96万元，占基本支出21.95%。

2010601行政运行39.6万元，占基本支出2.84%。

2011101行政运行20.36万元，占基本支出1.46%。

2013101行政运行53.23万元，占基本支出3.82%。

2080505机关事业单位基本养老保险支出80.79万元，占基本支出5.8%。

2082502其他农村生活支出2.58万元，占基本支出0.19%。

2101101行政单位医疗22.46万元，占基本支出1.61%。

2101102事业单位医疗22.64万元，占基本支出1.62%。

2101103公务员医疗补助20.2万元，占基本支出1.45%。

2210201住房公积金19.69万元，占基本支出1.41%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1393.78万元，包括工资福利支出717.86万元（其中基本工资津贴补贴549.5万元，养老保险等各类保险缴费168.36万元，占基本支出的51.5％）；商品和服务支出190.1万元（包括办公车改革补贴、公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出，占基本支出的13.64％）；对个人和家庭补助485.82万元（包括乡政府临时人员工资、遗属补助、村级临时人员补助等），占基本支出的34.86％。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

更戛乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.01万元，较上年32.16万元增加0.85万元。原因为增加林业服务中心公车运行维护费支出。

（一）因公出国（境）费

更戛乡2021年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

更戛乡2021年公务接待费预算为17.21万元，较上年17.26万元减0.05万元，同比下降0.29%。内公务接待批次为250次，共计接待2200人次。

我单位严格按照预算管理要求控制支出，保证公务接待费财政拨款支出数逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

更戛乡2021年公务用车购置及运行维护费为15.8万元，较上年14.9万元增加0.9万元，同比增6.04%。原因为增加林业服务中心公车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费190.1万元，比上年195.35万元预算减少5.25万元，同比减2.69%，主要是压缩日常公务经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县更戛乡2021年部门预算表

（具体详见附件）