更戛乡人民政府关于2019年财政决算报告

乡人大主席团：

受乡人民政府委托，我向主席团报告2019年更戛乡财政决算情况，请予审议。

一、2019年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收入情况：完成一般公共预算收入1081万元，完成年初预算的102.95%，同比增1.03%。其中：增值税82万元，企业所得税3万元，个人所得税1万元，资源税5万元，城市维护建设税4万元，房产税1万元，印花税3万元，土地增值税3万元，车船税28万元，契税3万元，烟叶税938万元，国有资源（资产）有偿使用收入10万元。

2.支出情况：完成一般公共预算支出5757万元，同比增134.69%，按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1348万元，教育支出2万元，科学技术支出10万元，文化体育与传媒支出21万元，社会保障和就业支出272万元，卫生健康支出65万元，节能环保支出4万元，城乡社区支出10万元，农林水支出3568万元，商业服务业等支出122万元，住房保障支出299万元，灾害防治及应急管理支出36万元。

3.收支平衡情况：一般公共预算收入1081万元，一般性转移支付收入6346万元，专项转移支付收入1167万元，收入总计8594万元。一般公共预算支出5757万元，上解上级支出2837万元，支出总计8594万元，收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

1.收入情况：政府性基金上级补助收入150万元。其中：国有土地使用权出让相关上级补助收入16万元，彩票公益金上级补助收入134万元。

2.支出情况：完成政府性基金支出150万元。分类支出情况为：其他国有土地使用权出让收入安排的支出16万元，用于社会福利的彩票公益金支出8万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出126万元。

3.收支平衡情况：政府性基金上级补助收入150万元，政府性基金支出150万元，收支平衡。

二、2019年财政主要工作完成情况

2019年，全乡财政工作围绕乡党委政府确定的工作重点，主要做了以下五个方面的工作：

（一）严征管，增收基础进一步夯实。一是拓宽增收渠道，积极培育税源，进一步巩固两烟等重点收入来源。二是实行财税联动机制，从排查税源入手，以强化税收征管为着力点，以狠抓税收督查为手段，多措并举组织财政收入，加大非税收入征缴力度，确保应收尽收，足额入库。全年共完成一般公共预算本级收入1081万元，超年初预算2.95%，同比增1.03%。

（二）优支出，重点项目资金进一步保障。按照“调整结构、有保有压、突出重点、厉行节约”的原则，在保证工资及时足额发放、机构正常运转、社会稳定的基础上，积极争取项目，用好上级专项转移支付资金，加大了对脱贫攻坚和农业农村基础设施建设的投入，2019年投入财政专项扶贫、涉农整合、沪滇协作资金3584.52万元，认真执行财政扶贫专项资金、涉农整合资金和沪滇协作资金的乡级报账。

（三）重保障，民生支出进一步完善。强农惠农政策得到有效落实，累计发放各类民政资金695.56万元，粮食直补598.69万元，退耕还林补助527.25万元，生态补偿金及天然林补助166.8万元。

（四）强监督，财经纪律进一步规范。进一步规范财务管理，做到“事前重规范、事后重监管”，从源头上堵塞漏洞。抓实重点项目、重点工程“事前、事中、事后”监督检查，提高财政资金使用效益。加大往来款项清理力度，确保财政资金规范使用。

（五）履职能，财政管理水平进一步提高。一是强化预算管理，促进预算管理的科学化、规范化和精细化。二是盘活存量资金。加大对部门结余结转资金的清理力度，压缩财政结余结转资金规模，有效盘活存量资金。三是强化预算透明。稳步推进预决算公开，扩大部门预算公开范围，2019年按要求公开了部门预决算和“三公”经费。

附件：1.2019年度更戛乡一般公共预算收入决算情况表

2.2019年度更戛乡一般公共预算支出决算情况表

3.2019年度更戛乡一般公共预算基本支出政府经济分

类决算情况表

4.2019年度更戛乡政府性基金预算收入决算情况表

5.2019年度更戛乡政府性基金预算支出决算情况表