昌宁县更戛乡2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照精简统一效能的要求，更戛乡党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

乡人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

（二）机构设置情况

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置7个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

更戛乡农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

更戛乡文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

更戛乡国土和村乡规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村乡规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

更戛乡社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

更戛乡林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

更戛乡财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制乡财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（三）重点工作概述

——更加注重精准，坚决打赢脱贫攻坚硬仗。实现脱贫攻坚伟大胜利，是2019年我们必须完成的首要政治任务，也是必须打赢、没有任何退路的硬战。

一是盯紧目标。今年的主要目标就是围绕困难群众脱贫“两不愁、三保障”标准和村脱贫退出10项主要指标要求，继续巩固2182户9048名已脱贫人口和3个已出列贫困村的脱贫成效；确保打瓦、米河两个贫困村发展达到贫困村退出标准。2019年全乡至少再退出283人，确保贫困发生率在0.6%以下。

二是精准施策。把发展产业作为打赢脱贫攻坚战的重要战略来抓，坚持因地制宜，宜种则种、宜养则养，以产业“输血”激发“造血”机能。培育特色产业基地，吸纳贫困群众务工、就业、认管、入股。支持各村（社区）建立农民专业合作组织，以土地入股、现金入股和土地流转等形式，发展适度规模经营，完善产业带贫减贫机制。

三是聚力帮扶。持续开展“三深入”专项行动，增强使命担当，以作风攻坚促进脱贫攻坚。引导贫困群众自觉树立“宁愿苦干、不愿苦熬”的观念，着力打造一批群众积极参与、脱贫效果较好的示范村、示范点、示范户。坚持目标导向和问题导向，定期组织开展“大排查”，落实问题交办和整改，及时回应群众关切，确保无错退、无漏评，群众认可度达到90%以上，做到脱真贫、真脱贫。

——更加注重质量，着力推进产业结构调整。立足于“科技型、效益型”的农业发展定位，用好土地确权和集体产权制度改革的便利优势，以种植规模化解决农业产业“散、小、弱”的问题，积极推进农业产业结构调整。

一是坚持项目带动。突出“产业为本、基础先行”，着力增强经济发展动力，狠抓项目建设。紧盯国家产业政策和资金投向，积极向上争取更多项目资金；围绕产业发展基础设施改善等方面谋划和实施一批大项目、好项目，争取进入国家和省市县“盘子”，为产业发展奠定基础。

二是围绕产业推动。继续推进“粮食稳农”“烟蔗富农”“林畜强农”“茶桑助农”四大工程。确保粮食种植面积稳定在7.5万亩以上，总产23000吨以上；交售烤烟2.8万担，产值3800万元以上；交售香料烟2000担，实现产值225万元以上；甘蔗总产13万吨以上，实现产值5800万元以上。泡核桃产量4800吨，实现产值7000万元以上；肉类总产8300吨以上，实现产值14600万元以上。干茶总产1500吨，实现产值4600万元以上。交售蚕茧50吨，实现产值230万元以上。

三是强化试点驱动。坚持市场为导向，加快转变农业发展方式。以打瓦、大沙坝苗族坚果、芒果套种产业示范园、西桂九叶香花椒产业示范园发展模式为基础，着力打造热区水果、坚果，温凉地区中药材、魔芋等新兴高原特色农业示范园，努力走出一条具有更戛特色的农业发展路子。

——更加注重保障，提高人民群众幸福指数。坚持以人为本，加大民生投入，统筹协调社会各项事业发展，不断提高人民群众的生产生活水平和幸福指数。

一是教育惠民。巩固提升教育均衡发展成果，加快推进中小学建设项目，确保优质的教学基础。按时足额发放寄宿生生活补助和营养餐补助，继续执行教学质量奖励和爱心助学制度，加强师德师风建设，努力营造尊师重教良好氛围。巩固控辍保学成果，坚决不让适龄儿童失学辍学。坚持向综合改革要质量、向从严治教要质量，小学、初中学业水平考试在全县排名至少提高2个位次。

二是医疗惠民。着力改善医疗基础设施建设，加强医德医风建设，有效防控重大传染病，提高医疗卫生服务水平。城乡居民基本医疗保险、养老保险参保率均达到98%以上。落实计划生育奖励扶助政策，促进人口均衡发展。

三是政策惠民。完善困难群众保障体系，按照标准和程序，适时开展低保调整，做到坚持“应保尽保、应退尽退”。按时足额发放养老金、优抚补助、高领补助、残疾人补助、火化补助、丧葬补助等民政资金。用好临时救助资金，为最需要的群众解决困难。深入实施新一轮防治艾滋病人民战争，继续改善苗族民族地区生产生活条件，促进各民族共同发展。

——更加注重发展，全力推动乡村振兴战略。坚持重点突破、全域推进，把改善农村人居环境作为实施乡村振兴战略的第一场硬仗全力打好、把建设美丽宜居乡村作为实施乡村振兴战略的重要载体全面推进。

一是着力构建新形态。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，大力发展山地特色高效农业，深入推进美丽乡村建设。坚持形态适宜、城乡一体、集约高效，推动城乡规划、基础设施配套，产业布局同步发展。树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，构建生态更戛新形态。

二是着力探索新治理。围绕乡风文明，完善村规民约，深入开展扫黑除恶和“乡村治理行动”，营造崇德向善的淳美乡风。建立健全政府、村委会、村民小组“三级联动”机制，形成政府与村级组织良性合作关系，更好地实现乡村“共建、共治、共享”，实现乡村社会治理现代化，激发乡村振兴活力。

三是着力打造新环境。坚持以点带面、全面铺开、因地制宜、分类施策的基本原则，加快补齐农村人居环境短板，用好用活公益性岗位人员，发挥300个垃圾焚烧池作用，全面推进乡村生活垃圾治理，确保农村生活垃圾收集处理率达90%。提升管理水平，把8个易地扶贫集中安置点打造成为美丽宜居乡村的示范典型。依托“厕所革命”、农村环境综合整治，持续建设美丽宜居乡村。

——更加注重担当，全面加强政府自身建设。面对新形势，我们必须不断转变工作作风，坚定不移加强政府自身建设，矢志不渝打造创新、高效、有为、廉洁的服务型政府。

一是建设创新政府。牢固树立创新思维，坚持制度创新，从体制机制上破解难题，化解矛盾，建立健全正向激励机制，激发全体党员干部干事创业热情，推动发展。全面深化改革，坚持管理创新，完善片区制和干部联点制，将政府管理功能延伸到基层末梢，把改革创新的“软实力”转化成经济发展的“硬实力”。

二是建设高效政府。牢固树立“马上就办、办就办好”的理念，切实增强执行力。推进行政服务标准化和集中办理，提高便民中心服务水平，完善政务公开。强化责任担当意识，坚持公平公正用人导向，建立凭实绩说话，凭能力说话的选人、用人机制和容错纠错机制，营造良好的干事创业氛围。

三是建设有为政府。把法治理念贯穿政府工作全过程，坚决做到法无授权不可为、法定职责必须为，不越位、不缺位、不错位、能补位。发挥政府在产业调整、招商引资、项目建设、民生服务等方面的主导作用，引进和开发一批适合更戛实情的项目，增强经济“造血”功能，促进经济社会全面发展。进一步转变政府职能，建设服务型政府，打通政策实施和落地的“最后一公里”，使人民群众得到更多的获得感和幸福感。

四是建设廉洁政府。始终把纪律和规矩挺在前面，敬畏红线，严守底线，始终按原则办事、按规则办事。自觉接受人大和社会各界的监督，及早发现问题、解决问题。严格落实党风廉政建设主体责任，管好身边人，防治群众身边的“微腐败”。完善督查问责机制，强化跟踪问效，严肃查处各类违纪违法案件，把政府系统党风廉政建设和反腐败工作不断引向深入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个,下设4个单位，分别是昌宁县更戛乡人民政府、昌宁县更戛乡财政所、昌宁县更戛乡林业服务中心、昌宁县更戛乡农业综合服务中心。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 32人，事业编制39人。在职实有67人，其中：财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 23人，其中：离休 0人，退休 23人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入12281729.35元，其中：一般公共预算财政拨款12281729.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12281729.35元，其中:本年收入12281729.35元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12281729.35元（本级财力12281729.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出12281729.35元。财政拨款安排支出12281729.35元，其中，基本支出12281729.35元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-人大事务-行政运行109005.24元，主要用于更戛乡人大会主席团人员经费支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4112798.77元，主要用于更戛乡各职能办公室、村在职人员工资及机构运转支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行2960288.30元，主要用于乡社保中心、国土资源规划中心、林业服务中心、农业综合服务中心人员工资；一般公共服务支出-财政事务-行政运行302546.10元，主要用于乡财政所人员工资；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行195403.86元，主要用于纪检人员工资支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行218336.88元，主要用于乡党委人员工资支出；一般公共服务支出-组织事务-行政运行192726.72元，主要用于组织人员工资支出；一般公共服务支出-宣传事务-行政运行234816.00元，主要用于宣传人员工资支出；社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设支出16992.00元，主要用于原大队干部生活补助；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1062349.07元，主要用于配缴乡机关及乡直单位养老保险缴费（单位部分）；社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补26558.74元，主要用于配缴乡机关及乡直单位工伤保险（单位部分）；社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助63740.94元，主要用于配缴乡机关及乡直单位生育保险（单位部分）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗411708.91元，主要用于配缴乡机关及乡直单位医疗保险（单位部分）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助212469.82元；主要用于配缴乡机关及乡直单位医疗保险（单位部分），农林水支出-农业- 对高校毕业生到基层任职补助231456.00元，主要用于大学生村官生活补助；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助1726600.00元，主要用于村级运转及村级人员补助；合计12281729.35元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按政府预算支出经济科目分类为：机关工资福利支出-工资奖金津补贴3829204.44元（其中：基本支出3829204.44元，项目支出0元）；机关工资福利支出-社会保障缴费1434719.30元（其中：基本支出1434719.30元，项目支出0元）；机关工资福利支出-住房公积金197112.00元（其中：基本支出197112.00元，项目支出0元）；机关商品和服务支出-办公经费1762424.09元（其中：基本支出1762424.09元，项目支出0元）；机关商品和服务支出-委托业务费19200.00元（其中：基本支出19200.00元，项目支出0元）；对事业单位经常性补助-工资福利支出2184649.06元（其中：基本支出2184649.06元，项目支出0元）；对事业单位经常性补助-商品和服务支出302210.81元（其中：基本支出302210.81元，项目支出0元）；对个人和家庭的补助-社会福利和救助2538169.65元（其中：基本支出2538169.65元，项目支出0元），对个人和家庭补助-其他对个人和家庭补助14040.00元（其中：基本支出14040.00元，项目支出0元）。

按部门预算支出经济科目分类为：工资福利支出-基本工资2067600.00元（其中：基本支出2067600.00元，项目支出0元）；工资福利支出-津贴补贴3207444.00元（其中：基本支出3207444.00元，项目支出0元）；工资福利支出-奖金172300.00元（其中：基本支出172300.00元，项目支出0元）；工资福利支出-绩效工资224401.32元（其中：基本支出224401.32元，项目支出0元）；工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费1062349.07元（其中：基本支出1062349.07元，项目支出0元）；工资福利支出-职工基本医疗保险缴费411708.91元（其中：基本支出411708.91元，项目支出0元）；工资福利支出-公务员医疗补助缴费212469.82元（其中：基本支出212469.82元，项目支出0元）；工资福利支出-其他社会保障缴费90299.68元（其中：基本支出90299.68元，项目支出0元）；商品服务支出-办公费1350000.00元（其中：基本支出1350000.00元，项目支出0元）；商品服务支出-劳务费19200.00元（其中：基本支出19200.00元，项目支出0元）；商品服务支出-工会经费106234.90元（其中：基本支出106234.90元，项目支出0元）；商品服务支出-其他交通费用608400.00元（其中：基本支出608400.00元，项目支出0元）；对个人和家庭补助-生活补助2538169.65元（其中：基本支出2538169.65元，项目支出0元）；对个人和家庭补助-其他对个人和家庭补助14040.00元（其中：基本支出14040.00元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年昌宁县更戛乡“三公”经费财政拨款预算安排453000.00元，比上年预算减7000.00元，同比下降1.52%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费288000.00元，比上年预算减2000.00元，同比下降0.69%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费165000.00元，比上年预算减5000.00元，同比下降2.94%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费165000.00元，比上年预算减5000.00元，同比下降2.94%，主要是控制公务用车总量，加强公务用车运行维护经费管理。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为12281729.35元，比上年预算增1072836.77元，同比增长9.57%，主要是由于新一轮完善津补贴政策落实，工资福利支出增长及公用经费有所增加。主要用于保障乡级各单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1350000.00元，比上年预算减130000.00元，同比减8.78%，占基本支出的10.99％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县更戛乡机关及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县更戛乡无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）