昌宁县更戛乡2018年度部门决算

第一部分保山市昌宁县更戛乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分保山市昌宁县更戛乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是经济总量持续增长。2018年，完成农村经济总收入43994万元，占全年任务的112%，增11.8%；完成农民人均可支配收入10555元，占全年任务的110%，增10.4%；完成一般公共预算收入1070万元，占全年任务的100%；完成财政支出2674万元，其中，一般公共预算支出2453万元，政府性基金支出221万元。农村商业银行更戛支行存款余额21456万元、贷款余额17970万元，分别增0.2%和11.41%。电商事业蓬勃发展，全年成交额突破100万元。

二是脱贫攻坚成效显著。坚持以“精准扶贫、精准脱贫”为核心，突出问题导向，强化工作举措，扶真贫、真扶贫。以实施“三个百日大会战”为抓手，全面对照贫困村脱贫出列10项指标，贫困人口退出7项指标，以指标为方向、以问题为导向，补齐各项短板。整合产业扶贫、社会扶贫、金融扶贫、基础设施建设等各类资金2.42亿元，8个易地扶贫搬迁集中安置点全面建成，448户1920名群众顺利搬迁入住；914户危房改造、626户人居环境提升、31件饮水安全工程、222公里道路安防及损毁修复工程、8个村级活动场所新建及提升改造、11个村（社区）村集体经济发展壮大等补短板项目全面完成。截至目前，全乡2307户建档立卡贫困户实现产业、新型经营主体和扶贫到户项目全覆盖，人均纯收入低于3500元的仅有42户。2018年末，全乡有建档立卡总人口2307户9470人，其中未脱贫125户422人，贫困发生率从18.36%降至1.82%，精准脱贫成效明显，圆满通过了省级第三方考核评估。

三是发展活力明显增强。结合实际制定施工图、路线图，全年累计开工重点项目16个，完成固定资产投资3.12亿元，发展活力不断增强。投资500万元的千亿斤粮建设项目正在稳步实施。83件涉及教育、交通、环卫、水利，生态等领域的基础设施建设项目已完成投资6500万元。投资1.93亿元的浦发扶贫基金项目，投资7299.81万元的国开行贫困村基础设施建设项目稳步推进。投资185万元完成1088穴的公益性公墓建设。投资246万元的八道河道路正在进行路面硬化，投资255万元的集镇硬化绿化亮化工程全面完工。

四是传统产业稳步增长。全年种植粮食7.71万亩，产量达22619吨；种植烤烟12296亩，交售烟叶2.75万担，实现产值3747万元。种植香料烟1008亩，交售烟叶2014担，实现产值225.7万元，亩效益在2017年基础上增加598元；新植甘蔗11168亩，入榨13.35万吨，实现产值6610万元。重大动物疫病防控群体免疫密度达93%，肉类总产8307吨。

五是林果经济效益明显。核桃抚育面积达16.54万亩，总产4500吨，实现产值6750万元；补植补造澳洲坚果1.53万亩，3万亩坚果成片成林；茶园面积稳定在1.63万亩，产干茶1512吨，实现产值4631万元；新植桑园424亩，改造低产桑园500亩，交售鲜茧55.1吨，实现产值255万元，超额完成县级下达任务。

六是产业结构转型升级。依托全乡301户苗族家庭户均1万元产业发展扶持资金，年内投资302.67万元，在打瓦村流转土地260亩，大沙坝村流转土地100亩，打造360亩澳洲坚果和反季芒果产业示范园；同时，在西桂村流转土地230亩，种植九叶香花椒，大力推动特色产业发展。

七是社会事业协调发展。投资1350多万元进行更戛中学扩建；依托浦发行、国开行项目，投资7000万元推进11所村完小16000平方米校舍建设，投资1500多万元完成米河村完小整体搬迁。累计发放寄宿生生活补助124.86万元、营养餐以物折资98.62万元；发放“爱心圆梦大学”助学金6.55万元；压实“双线五长”工作责任，确保中、小学入学率均达100%。累计发放各类民政资金500.99万元、医疗保险金112.49万元，养老保险金496.19万元，各类惠民补助749.78万元。城乡居民医疗保险参保率达97%，城乡居民养老保险参保率达99.02%，艾滋病知晓率达95%。完成151个村民小组5978户农户土地确权颁证工作，发放小额担保贷款和贷免扶补550万元，发放小额信用贷款1725万元。殡葬改革取得突破性进展，火化率由80.13%提高到97.6%；完成9个文化活动广场建设，国家公共文化服务体系示范区建设成果持续巩固。完成更戛社区、打瓦村、西桂村3个养老服务站建设。

八是生态环境明显改善。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，实施天然林停伐保护15.56万亩，义务植树4.5万株；239个林地变更疑似违法图斑全面完成处置；选聘60名护林员开展日常护林管护工作，全乡无重特大火灾事故发生。积极筹措资金，全面开展农村环境综合整治；强化国土资源管控，严格要求审批，扎实基本农田保护。提升城乡人居环境，拆除“两违”建筑8宗，拆除建筑面积295平方米。河长制工作有效推进，“乡级河长一月一巡查，村级河长执行日常巡查”制度有效落实，木瓜河、立觉河、白泥塘3件小流域治理工程项目全面完成。扎实开展第二次全国污染源普查工作，完成72家工业企业清查建库，13家工业企业普查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市昌宁县更戛乡部门2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：更戛乡人民政府、更戛乡民政办、更戛乡财政所、更戛乡林业服务中心、更戛乡农业综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制68人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员39人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计27,818,746.66元。其中：财政拨款收入26,736,377.46元，占总收入的96.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,082,369.20元，占总收入的3.89%。与上年对比减少4096339.85元，减少12.84%，主要原因为：

1、一般公共服务支出11673280.3元，增长1429520.42元;

2、公共安全支出0元，减少20000元；

3、教育支出100000元，增长50000元；

4、科学技术支出170000元，增长170000元；

5、文化体育与传媒支出97000元，增长37000元；

6、社会保障和就业支出3121610.76元，增长651305.7元；

7、医疗卫生与计划生育支出229745.5元，增长229745.5元；

8、节能环保支出16000元，减少206300元；

9、城乡社区事务支出283452元，增长127719元；

10、农林水事务支出10070593.6元，减少5250398.6元；

11、国土海洋气象等支出50000元，增长10960元；

12、住房保障支出0元，减少2488800元；

13、其他支出2030000元，减少1450000元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计36,933,996.37元。其中：基本支出13,996,100.23元，占总支出的37.89%；项目支出22,937,896.14元，占总支出的62.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5018909.86元，增长15.73%，主要原因分为：

1、一般公共服务支出11840957.69元，增长1597197.81元;

2、公共安全支出20000元，减少20000元；

3、教育支出50000元，减少50000元；

4、科学技术支出70000元，增长70000元；

5、文化体育与传媒支出51047.04元，减少112401.1元；

6、社会保障和就业支出2289896.2元，减少541540.82元；

7、医疗卫生与计划生育支出229745.5元，增长229745.5元；

8、节能环保支出149231.5元，增长70302.5元；

9、城乡社区事务支出225979元，增长3471.65元；

10、农林水事务支出19215199.25元，增长9243439.55元；

11、国土海洋气象等支出0元，减少59040元；

12、住房保障支出2017940.19元，增长40110.19元；

13、其他支出844000元，增长234000元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市昌宁县更戛乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,996,100.23元。与上年对比增加1676259.95元，增长13.61%，主要原因为：

1、工资福利支出9063702.56元，原因是职工增资。

2、商品服务支出3094398.01元，支出减少993498.32元。

3、对个人和家庭补助1734860.08元，增加455005.13元。

其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.85%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市昌宁县更戛乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,937,896.14元。与上年对比增加9029025.33元，增长64.92%，主要原因为:

1、糖料核心基地建设项目，新增项目支出5600000元，项目开展进度为100%,已完工验收。

2、村民小组活动场所建设补助经费,新增项目支出260000元，项目开展进度为100%，已完工验收。

3、易地扶贫搬迁工程建设项目支出11668000元，项目开展进度为100%，已完工未验收。

4、2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目，新增项目支出1604000元，项目开展进度100%，已完工验收。

5、2017年农村危房改造项目，支出2017940.19元，项目开展进度100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出35,872,739.29元,占本年支出合计的97.13%。与上年对比增加9644028.2元，增长36.77%，主要原因为：

1、一般公共服务支出11840957.69元，增长1597197.81元;

2、公共安全支出20000元，减少20000元；

3、教育支出50000元，减少50000元；

4、科学技术支出70000元，增长70000元；

5、文化体育与传媒支出51047.04元，减少112401.1元；

6、社会保障和就业支出2289896.2元，减少541540.82元；

7、医疗卫生与计划生育支出229745.5元，增长229745.5元；

8、节能环保支出149231.5元，增长70302.5元；

9、城乡社区事务支出49527元，减少106206元；

10、农林水事务支出19215199.25元，增长9243439.55元；

11、国土海洋气象等支出0元，减少59040元；

12、住房保障支出2017940.19元，增长40110.19元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,800,152.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.89%。主要用于统发工资及相关日常经费支出，其中：人大会议及其他人大事务资金115737.1元，政府办公厅及相关事务10211102.13元，财政事务394504.38元，纪检事务194132元，组织事务346925元，宣传事务127833元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。

7.文化体育与传媒（类）支出51,047.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于统发工资支出、文化站免费开放支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,289,896.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于：拥军优属19900元、基层政权和社区建设18672元、行政事业单位离退休支出及养老保险支出1046970.76元、伤残抚恤支出42000元、在乡复员、退伍军人补助支出591748.44元、其他优抚支出368605元、自然灾害生活救助支出172000元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出229,745.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于其他计划生育事务支出229,745.50元。

10.节能环保（类）支出149,231.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于森林管护资金149,231.50元。

11.城乡社区（类）支出49,527.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于统发工资15.57万元。

12.农林水（类）支出19,215,199.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.56%。主要用于糖料核心基地建设及农业产业发展2327700元、抗旱100005元、对高校毕业生任职补助227917.6元、其他农业支出295390.65元、森林生态效益补偿33000元、林业防灾减灾2310元、农村基础设施建设12668000元、其他扶贫支出920000元、对村级一事一议补助1604000元、对村民委员会和党支部补助990060元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,017,940.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于农村危房改造资金2,017,940.19元元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为460000元，支出决算为393,142.68元，完成预算的85.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为169,114.78元，完成预算的99.48%；公务接待费支出决算为224,027.90元，完成预算的77.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，在预算基础上控制开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少86557.32元，下降18.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少885.22元，下降0.52%；公务接待费支出决算减少65972.10元，下降22.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:厉行节约，在预算基础上控制开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出169,114.78元，占43.02%；公务接待费支出224,027.90元，占56.98%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出169,114.78元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出169,114.78元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出224,027.90元。其中：

国内接待费支出224,027.90元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待316批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,316人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、上级部门工作指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县更戛乡部门2018年机关运行经费支出3,047,281.60元，与上年对比办公费651924.52元,增加96305.72元，增加17.33%；印刷费2051.00元，减少7949.00元，减少79.49%；咨询费1907.00元，减少275373.00元，减少99.31%；手续费440.00元，增加88.00元，增加25%；水费1456.00元，减少86.00元，减少5.58%；电费145811.19元，增加97828.69元，增加203.88%；邮电费93933.34元，减少25567.26元，减少21.40%；差旅费66928.72元，减少6593.32元，减少8.97%；维修(护)费522106.30元，增加311898.65元，增加148.38%；会议费38655元，减少4741元，减少10.92%；培训费11158元，减少18090元，减少61，85%；公务接待费222788.90元，减少77934.10元，减少25.92%；劳务费1073149.92元，减少263233.08元，减少19.70%；公务用车运行维护费164150.78元，减少12044.82元，减少6.84%。部门机关运行经费主要用于办公耗材、办公用品、水费、电费、报刊费、差旅费、公务接待、公车运行维护等保机关运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市昌宁县更戛乡部门资产总额30,345,209.22元，其中，流动资产19,519,818.40元，固定资产10,825,390.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,4744517.18元，其中;流动资产减少14929878.48元，固定资产增加185361.30元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋210平方米，账面原值80990.82元，实现资产使用收入63500元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6811290元,其中：政府采购货物支出6811290元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2018年更戛乡人民政府在乡党委、县委县政府的坚强领导下，在有关部门的大力帮助支持下，在全乡干部职工的共同努力下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，大力推进“两学一做”、“忠诚干净担当”专题教育，不断提升干部职工政治素质、理论水平、工作能力，全面圆满完成各项工作任务，2018年所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范。部门绩效自评总体情况良好。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。