昌宁县湾甸傣族乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 湾甸傣族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 湾甸傣族乡人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县湾甸傣族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实好党和国家在农业农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、平安法治办公室5个内设机构及党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)、综合行政执法队(加挂专职消防队、消防工作站牌子)、综合保障和技术服务中心3个副科级事业单位。

（三）重点工作概述

2025年，在县委、县政府的坚强领导下，湾甸乡锚定“3815”战略发展目标，围绕县委“13631”工作任务，立足高质量建设“民族团结进步示范区”“优质冬春蔬菜种植基地”发展定位，踔厉奋发，毅勇前行，全乡产业持续转型升级，社会事业稳步推进，民生福祉不断增强，生态环境持续优化，社会大局和谐稳定。其中乡财政方面：全年向上争资1713万元，全年收入决算数2490.21万元，全年支出决算数2490.21万元，收支平衡。

优结构、提质效，“优质冬春蔬菜种植基地”做大做强。湾甸傣族乡充分发挥天然温室优势，找准发展定位，精准锚定目标，强化市场主体培育，持续巩固粮食、果蔬等传统产业，形成冬季蔬菜、春季西瓜、夏季水果、秋季粮食的“四季产业”发展格局。全年蔬菜种植4.1万亩，产量7.3万吨，产值超3亿元；水果种植1.68万亩，产量2.1万吨，产值超8400万元；西瓜种植1.6万亩，产量3.03万吨，产值超8000万元。精准把握市场脉搏，引导发展反季、早熟、轮作种植，反季错峰上市激活农产品“溢价引擎”，让农民群众实现全季高效增收。此外，持续引进种植无筋豆、苦瓜、丝瓜等30多个冬春蔬菜品种，精品吊瓜、释迦果等20多个优质水果品种。推广现代化种植技术，有力推动传统农业向现代农业、特色农业向品牌农业转型升级。

搭平台、强治理，民族团结进步示范创建提效升级。坚持统筹发展和安全，解决群众切身利益问题，持续巩固民族团结、宗教和顺的良好局面。以“铸牢中华民族共同体意识”为主线，全域推进民族团结进步示范创建，搭建乡、村、组“三级联动”工作机制，搭建文化交流、生产互助平台，创新举办泼水狂欢节、火把节和高原特色冬早蔬菜暨美食文化节，累计接待游客20余万人次，带动群众增收1200余万元，各族群众交往交融更密切。深化基层治理，践行新时代“枫桥经验”，做实网格化管理，凝聚多元共治合力，社会面平稳有序；抓实林河长制，流域水质保持Ⅱ类，生态保护持续向好。抓实教育、医疗、社保等民生事业，落实各类救助政策，做好“一老一小”关爱服务，群众幸福感、安全感和满意度不断提升。

强招商、兴产业，“一区两园”促农增收成效更显。围绕高原特色农业示范区建设，招商引企、培育龙头、延伸链条，打造“家门口的产业园”，推动产业增值、企业增效、群众增收。大力推广“幸福里+”模式，搭建社区劳务用工平台，建好用工与求职信息库，落实四项保障，线上线下促就业2531人，月均收入4308元，破解用工与就业难题，形成“三业”联动格局。扩容绿色农业循环产业园，整合各类资金超2600万元，建成多条生产线，吸纳就业200余人次，带动群众增收千余万元、村集体经济增收40万元。构建冷链物流配套服务产业园，盘活闲置资源，引入民间资本1200万元、企业投资800余万元，建成智能冷库等设施，创岗300余个，服务25家冷链企业，推动冷链物流与特色农业深度融合，实现双向驱动增收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制31人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制14辆，实有车辆11辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16396200.38元，其中：一般公共预算12596200.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3800000.00元。

与上年对比2026年部门财务总收入增加3246298.18元，主要原因是2026年其他收入预算增加3500000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12596200.38元，其中:本年收入12596200.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12596200.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2026年部门财政拨款收入减少253701.82元，主要原因是一般公共服务支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16396200.38元。财政拨款安排支出12596200.38元，其中：基本支出12547180.38元，与上年对比减少243058.22，主要原因：一是本年度部门在职人员自然减员（退休、调出等），导致工资福利支出、社会保障缴费等相应压减；严格落实人员经费控编控支要求，规范津贴补贴发放，无新增增资项目。二是公用经费方面，严格执行厉行节约、过紧日子要求，进一步压缩办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用开支；优化公务出行、后勤保障等管理方式，降低运行成本；项目支出49020元，与上年对比减少10643.60，主要原因一是部分建设工作任务完成或阶段性收尾，相应项目经费不再安排，项目数量及预算规模缩减。二是从严从紧审核项目支出，优化项目资金配置，对非急需、非刚性项目实施压减，提高资金使用效益。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出8040558.97元；其中：人大事务134983.26元，主要用于人大工资福利支出；政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行7109387.29元，主要用于主要用于政府行政人员工资福利支出、党委办公厅（室）及相关机构事务796188.42元；社会保障和就业支出1137026.72元，主要用于行政事业单位养老支出，就业补助支出，抚恤支出；卫生健康支出739134.69元，主要用于单位医疗支出；农林水支出2679480.00元，主要用于病虫害控制，农村综合改革。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额138051.00元，其中：政府采购货物预算124051.00元、政府采购服务预算14000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县湾甸傣族乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计138191.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县湾甸傣族乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，预计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县湾甸傣族乡人民政府2026年公务接待费预算为59340.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为380次，共计接待1080人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县湾甸傣族乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为78851.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费78851.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为11辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位纳入财政预算安排的本年预算项目1个，为公务费包干经费，用于办公费、会议费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等服务采购款。项目绩效目标公开如下表：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县湾甸傣族乡2026年机关运行经费安排800000.00元，主要用于乡政府办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、委托业务费、日常维修费等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县湾甸傣族乡2026年委托业务费安排10000.00元，与上年对比减少17000.00元，主要原因严格执行厉行节约、过紧日子要求，进一步压缩委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，湾甸傣族乡资产总额235180617.91元，其中，流动资产33,186,619.08元，固定资产10050803.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8566.60元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加11711601.88元，其中固定资产增加449671.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产1362平方米，资产出租收入481226.54元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表