昌宁县湾甸傣族乡财政所2023年预算公开

目录

第一部分昌宁县湾甸傣族乡财政所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分昌宁县湾甸傣族乡财政所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县湾甸傣族乡财政所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度，拟定和执行乡财政发展规划及其他有关政策；

2.负责乡年度地方财政预算草案的编制并组织执行，向乡人大报告地方财政预决算，管理和监督镇各项财政收支；

3.负责乡所属预算单位的财务核算和监督工作；

4.负责乡财政票据的申购、领发、缴销及资金的解缴，管理和监督乡级各项非税收入；

5.负责乡各类专项资金的监管，提高资金使用效率；

6.负责乡各类政策性资金的监管，进一步完善财政支农惠农补贴资金“一卡通”发放机制；

7.负责乡政府性债权债务的管理，加强对村级财务监督；

8.负责乡所属行政事业单位的国有资产监管工作；

9.负责财政、税收等政策法规的宣传，积极参与农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作；

10.承办乡党委政府及上级财政部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

湾甸傣族乡财政所，属参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度，上级主管部门为昌宁县湾甸傣族乡人民政府。财政所设所长一名，实职副科；会计岗、国有资产管理岗、出纳岗、专项资金管理岗、村级财务监督岗。

（三）重点工作概述

积极培植财源，促进经济稳步发展。一是要加大扶持主导产业发展的力度，支持培育壮大支柱产业和重点企业。依托我乡的资源、区位等优势，继续加大招商引资的力度，继续做好协税护税工作，努力培育新的税源增长点，为我乡财政增收提供有力的保障和支撑。二是继续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业化发展，以实现农民增收、财政增长的目标。三是要用好国家政策，多方筹集资金，积极培育市场体系，打造良好营商环境，增加地方财政收入。

全力增收节支，完成预算任务。一是完善组织收入工作机制，严格落实组织收入的责任，加强对重点税源和重点税种的征管，确保应收尽收；规范非税收入管理，杜绝违规减免、缓缴现象，确保各项收入及时入库。二是认真落实中央、省、市、县关于牢固树立党政机关过“紧日子”的思想，坚守“保工资、保运转、保基本民生”的底线原则，从严控制“三公”经费，调整和优化财政支出结构，实现全年财政收支平衡。三是严格预算执行，全面实施绩效管理，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高，确保每一笔支出发挥最大效益。

优化支出结构，提升民生福祉。一是科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业发展等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，根据“兜底线，保重点”的原则，严控一般性支出，压缩行政成本，集中财力用于保障政府重大项目和重点支出。三是继续落实好财政惠农政策，积极推进各项惠农补贴发放；继续做好社会保障工作，加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决群众生产生活困难。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,为昌宁县湾甸傣族乡财政所，为财政全额供给单位事业单位。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入402,555.01元，其中：一般公共预算402,555.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增59，836.88元，同比增长14.86%，主要原因人员增资及办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入402,555.01元，其中:本年收入402,555.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增59，836.88元，同比增长14.86%，主要原因人员增资及办公经费增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出402,555.01元。财政拨款安排支出402,555.01元，其中：基本支出402,555.01元，与上年对比，比上年预算增59，836.88元，同比增长14.86%，主要原因人员增资及办公经费增加；项目支出0元，与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排元，其中：人员经费261，101.23元；公用经费141，453.78元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出财政事务行政运行35.01万元，主要用于财政所人员的工资福利支出及商品和服务支出；社会保障和就业支出3.15万元，主要用于财政所人员单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出2.09万元,主要用于财政所人员单位医疗、公务员医疗保险支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额16,080元，其中：政府采购货物预算16,080元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项

（一）因公出国（境）费

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）公务接待费

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位不涉及此项预算公开事项

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费120,000元，比上年预算增20,000元，同比增20%，占基本支出的29.8％，

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县湾甸傣族乡财政所资产总额465,813.53元，其中，流动资产15,836.83元，固定资产净值449,976.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分昌宁县湾甸傣族乡财政所2023年部门预算表

（具体详见附件）