湾甸傣族乡人民政府2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；

2.制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；

3.执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；

4.切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；

5.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；

6.保护各种经济组织的合法权益；

7.负责指导支持和帮助村民委员会的工作；

8.办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

湾甸傣族乡人民政府属于行政单位，执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

1.崇尚忠诚，不忘初心，始终做到勤政为民。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，坚决执行乡党委决策部署，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。始终坚持以人民为中心，牢记宗旨，真诚倾听群众呼声，真情关心群众疾苦，竭尽全力为群众办好事、办实事。

2.崇尚法治，规范运行，始终坚持依法行政。自觉接受乡人大监督，畅通监督渠道，认真办理人大代表建议，完善督查问责机制。坚持依法履职，把政府工作全面纳入法治轨道，全力推进行政决策法治化、科学化和民主化。坚持公正文明执法，做到法无授权不可为、法定职责必须为，坚决纠正乱作为。

3.崇尚担当，真抓实干，始终秉承严实作风。大力倡导知责明责、守责尽责的担当精神，激发你追我赶、比学赶超的干事创业热情。褒能治慵、奖勤罚懒，推动形成主动作为、竞相发展的良好局面。严格落实政府系统意识形态工作责任制，健全意识形态领域情况分析研判。全力推动政府工作提速、提质、提效。

4.崇尚清廉，严于律己，始终永葆廉洁本色。全面落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格执行廉洁从政各项规定，坚决推进反腐败斗争。强化权力运行制约，深化政务公开、财政预决算公开和绩效管理，加强对政府采购、工程招标、财政资金使用等重点领域、关键环节的监督管理和风险防控。坚持不懈纠正“四风”，严控“三公”经费，以更高标准建设忠诚、干净、担当的新时代干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制27人，事业编制11人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入7118267.57元，其中：一般公共预算财政拨款7118267.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入7118267.57元，其中:本年收入7118267.57元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7118267.57元（本级财力7118267.57元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出7118267.57元。财政拨款安排支出7118267.57元，其中，基本支出7118267.57元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出5992392.21元，社会保障和就业支出730864.69元，医疗卫生与计划生育支出377010.67元，农林水支出18000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7118267.57元，项目支出0万元）。其中基本支出按经济分类为：机关工资福利支出5321207.80元，机关商品和服务支出1253471.77元，对个人和家庭的补助支出543588.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年湾甸傣族乡人民政府“三公”经费财政拨款预算安排240000.00元，比上年预算减40000.00元，同比下降14.3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费90000.00元，比上年预算减10000.00元，同比下降10%。主要是严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费150000.00元，比上年预算减30000元，同比下降16.67%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费150000.00元，减30000.00元，同比下降16.67%，主要是严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为7118267.57元，比上年预算增640267.57元，同比增长9.8%。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费900000.00元，比上年预算增90000.00元，同比增11.11%，占基本支出的12.64%。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年湾甸傣族乡人民政府及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年湾甸傣族乡人民政府无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）