湾甸傣族乡农业综合服务中心2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责熟悉本乡主要农作物栽培品种及栽培技术，根据不同季节，及时提出农业生产技术管理意见并组织实；

2.负责搞好抗旱防汛工作；

3.负责开展农业科技培训工作，提高农民的农业技术素质，及时为农民提供技术咨询和技术服务；

4.负责组织农业技术推广项目的实施；

5.负责做好农作物病虫害监测工作；

6.负责做好各项防疫工作；

7.负责完成乡党委政府和上级部门安排的其他工作等。

（二）机构设置情况

湾甸傣族乡农业综合服务中心，属事业单位，上级主管部门为昌宁县湾甸傣族乡人民政府，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

1.做好农业政策法规宣传工作。认真执行耕地地力扶持等各项惠农工作。

2.抓好新品种、新技术的引进推广工作。做好试验示范，降低盲目引种、引新技术为种植户分担风险。

3.做好农业信息搜集发布工作。减少农业生产的盲目性，降低市场风险。

4.做好病虫害普查检测工作。抓好水稻、小麦、玉米、油菜田间检测，做好病虫害预测预报。

5.做好重大动物疫病防控、畜牧技术推广、定点屠宰检疫、兽药饲料监管等工作。

6.认真做好水利、农机等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1691129.53元，其中：一般公共预算财政拨款1691129.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1691129.53元，其中:本年收入1691129.53元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1691129.53元（本级财力1691129.53元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1691129.53元。财政拨款安排支出1691129.53元，其中，基本支出1691129.53元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1308012.81元，社会保障和就业支出248489.00元，医疗卫生与计划生育支出134627.72元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1691129.53元，项目支出0元）。其中基本支出按经济分类为：机关工资福利支出383116.72元，机关商品和服务支出22902.21元，对事业单位经常性补助1285110.60元。

五、“三公”经费预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1691129.53元，比上年预算增180129.53元，同比增长11.92%。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费50000元，比上年预算减40000元，同比减44.4%，占基本支出的2.96%。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年湾甸傣族乡农业综合服务中心及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年湾甸傣族乡农业综合服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）