湾甸傣族乡2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；

2.制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；

3.执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；

4.切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；

5.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；

6.保护各种经济组织的合法权益；

7.负责指导支持和帮助村民委员会的工作；

8.办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

湾甸傣族乡人民政府属于行政单位，执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

2019年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻中央经济工作会、省委十届六次全会、市委四届五次全会、县委十三届四次全会和乡党委九届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立五大发展理念，紧紧围绕乡党委既定的发展思路，重点抓牢脱贫攻坚、产业发展、税源培植、基础设施、生态环保、民生改善六大重点工作，全面加快“集商贸、物流、旅游于一体的昌宁南部重镇，宜居、宜商、宜业的民族特色小镇”建设，决胜脱贫攻坚，夯实全面建成小康社会基础。

主要预期目标是：全乡生产总值增长10%以上；规模以上固定资产投资增长20%以上；招商引资增长20%以上；农民人均可支配收入增长10%以上，达15750元以上；实现一般公共预算收入270万元。

1.聚焦脱贫攻坚，在补齐漏洞、巩固成果上发力。投入资金3050.78万元，组织实施安全住房、基本医疗、产业扶贫等16类项目建设，全面实施打赢脱贫攻坚战三年行动计划，抓实脱贫攻坚十项重点工程。确保已脱贫的439户1833名群众能持续增收，持续关注37户130名仍在档人员，确保年内50人顺利脱贫出列。

2.聚焦产业振兴，在转型升级、提质增效上发力。粮食总产保持在1.5万吨以上，收购香料烟5000担、水果总产1.2万吨、蔬菜总产6万吨、肉类总产0.75万吨。实现农业总产值44150万元以上。立足资源和区位优势，抓好果蔬深加工、生物资源开发、冷链物流等产业。充分挖掘湾甸的自然、人文、资源等优势，不断转变思维模式，走“农旅结合”发展的新路子，加快建成一批集“种植示范、观光体验、休闲度假”为一体的特色农家乐和农业庄园。全年接待游客增2万人次以上，旅游经济总收入增500万元以上。

3.聚焦改革创新，在深挖潜力、培育动能上发力。健全综合协税护税机制，强化税源培植和税收征管，完成一般公共预算收入计划，加强财务审计和绩效评价，提高财政资金使用效益，完成一般公共预算支出970万元。立足资源、气候、区位、基础设施等优势，把招商引资作为我乡经济发展的突破口，2019年争取引进项目2个以上，引进资金7200万元以上。

4.聚焦项目建设，在夯实基础、功能提升上发力。充实完善总投资19.36亿元的2019—2020年项目储备库、总投资43.56亿元乡村振兴规划建设项目库，全年完成规模以上固定资产投资1.6亿元以上。按照“高起点、高标准、高品位”的总要求，推动特色旅游小镇建设，做到“一张蓝图绘到底”，实现集镇扩容增量。

5.聚焦生态建设，在绿色发展、环境保护上发力。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，着力推进生态环境保护，提高生态文明建设水平，森林覆盖率提高到67%。持续推进“人居环境综合整治”专项行动，农村生活垃圾收集处理率达90%，非正规垃圾堆放点排查整治完成率达60%。加快公墓建设，完善殡葬服务，确保火化率稳定在100%。

6.聚焦民生福祉，在社会保障、和谐共享上发力。坚持教育优先发展，着力促进教育公平，不断优化教育资源配置，全面改善办学条件，促进教育均衡发展。全力提升人民健康保障水平，不断提升乡村医疗卫生机构的服务能力，持续强化公共卫生服务功能，全面落实分级诊疗体系。巩固提升现代公共文化服务体系，加强公共文化服务设施建设。健全社会保障体系，全面落实城乡低保与城乡医疗救助工作，让群众得到更多实惠，城乡居民医疗保险、养老保险参保率达98%和99%以上。坚持就业优先战略和积极就业政策，新增农村劳动力转移就业300人次以上。深入推进“七五”普法教育，扎实推进扫黑除恶专项斗争，全力打好第4轮禁毒防艾人民战争。打好重点领域、重点群体、重点问题、重点人员“四大重点”信访矛盾化解攻坚战，矛盾纠纷排查调处成功率保持在95%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制30人，事业编制30人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入9699882.77元，其中：一般公共预算财政拨款9699882.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9699882.77元，其中:本年收入9699882.77元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9699882.77元（本级财力9699882.77元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出9699882.77元。财政拨款安排支出9699882.77元，其中，基本支出9699882.77元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出8018821.16元，社会保障和就业支出1090924.06元，医疗卫生与计划生育支出572137.55元，农林水支出18000.00元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出9699882.77元，项目支出0元）。其中基本支出按经济分类为：机关工资福利支出6125473.05元，机关商品和服务支出1394640.96元，对事业单位经常性补助1636180.76元，对个人和家庭的补助支出543588.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年湾甸傣族乡部门“三公”经费财政拨款预算安排240000.00元，比上年预算减40000.00元，同比下降14.3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费90000.00元，比上年预算减10000.00元，同比下降10%。主要是严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费150000.00元，比上年预算减30000元，同比下降16.67%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费150000.00元，减30000.00元，同比下降16.67%，主要是严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

六、县对下专项转移支付情况

湾甸傣族乡不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为9699882.77元，比上年预算增948990.94元，同比增长10.8%。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1050000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的10.8%。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年湾甸傣族乡及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年湾甸傣族乡无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）