昌宁县卡斯镇财政所2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县卡斯镇财政所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县卡斯镇财政所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县卡斯镇财政所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度，拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策；

2.负责镇年度地方财政预算草案的编制并组织执行，向镇人大报告地方财政预决算，管理和监督镇各项财政收支；

3.负责镇所属预算单位的财务核算和监督工作；

4.负责镇财政票据的申购、领发、缴销及资金的解缴，管理和监督镇级各项非税收入；

5.负责镇各类专项资金的监管，提高资金使用效率；

6.负责镇各类政策性资金的监管，进一步完善财政支农惠农补贴资金“一卡通”发放机制；

7.负责镇政府性债权债务的管理，加强对村级财务监督；

8.负责镇所属行政事业单位的国有资产监管工作；

9.负责财政、税收等政策法规的宣传，积极参与农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作；

10.承办镇党委政府及上级财政部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

卡斯镇财政所属于参照公务员法管理事业单位，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

1.严格控制支出规模，调整和优化支出结构，实现财政收支平衡。一是服务大局、统筹安排财政资金，按照“三保”原则开展财政工作。重点保证工资发放和国家政权机关的政党运转，保证农业、教育、科技支出按比例增长；二是按照公共财政原理，调整支出结构；三是严格支出管理，勤俭办事。

2.按照县财政局的统一要求，强化收入和支出的管理，规范预算管理，推行零基预算、总和预算、部门预算等规范化的预算管理办法，统筹安排预算内外资金。

3.加强财源培养，确保完成收入目标。严格财税目标责任制，细化工作任务，加强收入征管，继续坚持把培植壮大支柱产业作为财源建设的着力点，在财政资金使用和重点项目安排上，集中资金重点扶持税收贡献大的行业，尽快将潜在的生产优势转化为经济优势，增强经济发展对财政的支撑能力。

4.加强各单位财务管理，严格收支两条线，严格领导签批制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制1人，事业编制0人。在职实有1人，其中：财政全供养1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入25.96万元，其中：一般公共预算25.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.49万元，降低1.85%，主要原因是压缩公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入25.96万元，其中:本年收入25.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25.96万元（本级财力25.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.49万元，降低1.85%，主要原因是压缩公用经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出25.96万元。财政拨款安排支出25.96万元，其中：基本支出25.96万元，与上年对比减少0.49万元，降低1.85%，主要原因是压缩公用经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出23.43万元，社会保障和就业支出1.40万元，医疗卫生与计划生育支出1.13万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出25.96万元，项目支出0元。

工资福利支出11.89万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；商品和服务支出14.07万元，包括办公费，劳务费，水电费等日常办公经费。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

卡斯镇财政所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，比上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县卡斯镇财政所安排因公出国（境）费0元，与上年对比无差别。

（二）公务接待费

2021年卡斯镇财政所无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年卡斯镇财政所无公务用车运行维护及购置费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年卡斯镇财政所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县卡斯镇财政所2021年机关运行经费安排14.07万元，与上年对比减少0.32万元，降低2.22%，主要原因是压缩办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分昌宁县卡斯镇财政所2021年部门预算表

（具体详见附件）