昌宁县卡斯镇人大主席团：

我受昌宁县卡斯镇人民政府委托，向本次会议报告2022年财政决算情况，请予以审查。

一、2022年财政预算收支执行情况

乡（镇）本级一般公共预算、政府性基金收支情况与乡（镇）级一致，报告中不进行单独报告。

（一）一般公共预算收支完成情况

收入情况：完成财政总收入9183万元，同比增393万元。完成一般公共预算收入1700万元，同比减少205万元，下降10.76%。分税种完成情况为：增值税309万元，企业所得税1万元，个人所得税3万元，资源税6万元，城市维护建设税14万元，房产税49万元，印花税2万元，城镇土地使用税25万元，车船税52万元，耕地占用税5万元，契税25万元，烟叶税1209万元。

支出情况：完成一般公共预算支出2863万元，同比减少727万元，下降20.25%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出525万元，文化旅游体育与传媒支出38万元；社会保障和就业支出338万元，卫生健康支出86万元，节能环保支出131万元，城乡社区支出54.00万元；农林水支出1690万元；住房保障支出1万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入1700万元，一般性转移支付收入7046万元，专项转移支付补助收入182万元，调入预算稳定调节基金255万元，收入总计9183万元。一般公共预算支出2863万元，上解上级支出6320万元，安排预算稳定调节基金0万元，支出总计9183万元。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

政府性基金上级补助收入0万元，政府性基金预算支出0万元。收支相抵，年终平衡。

二、2022年财政重点工作完成情况

1.紧扣目标任务，全力组织收入。2022年实现一般公共预算收入1700.24万元，完成年初目标任务。主要得益于财税部门通力配合，做到目标明确、责任具体；年内及时掌握税收入库变化情况，分析原因，积极采取应对措施。同时加大对重点项目、重点投资领域的税收征管力度和对规模企业的纳税情况掌控力度，及时掌握重点税源变动情况。从强化收入征管措施入手，严厉打击各种偷税、逃税、骗税等违法行为取得的成果。

2.紧扣支出平衡，力促财政整体运行平稳。牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压缩一般性支出，严格落实节支任务，统筹调度资金，保障“三保”支出需要。一是紧扣基本支出保障。优先测算安排基本支出，着力保障各部门履行职能的正常支出需要。完成全镇机关事业单位在职人员工资和养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等各项社会保障缴费的配发，积极落实全镇乡镇岗位工作补贴、公务用车改革补贴、规范改革性津补贴和行政事业单位绩效考核等各项政策。二是紧扣民生保障。切实兜牢“三保”底线，坚持以民生为导向，努力做到应保尽保。2022年发放县级困难群众临时救助16户10.6万元、镇级困难群众临时救助356户45.89万元。三是紧扣惠农政策。落实强农惠农政策，助推农村建设，2022年共兑付实际种粮农民一次性补贴3批次156.6万元，受益农户9152户；兑付耕地力补贴资金435.6万元，受益农户8999 户；完成小额信贷放贷239户，1195.00万元。

3.紧扣资金绩效，不断完善财政机制体制建设。一是完善财政内控管理相关制度，加强监督检查，围绕镇党委、政府工作重点，以“科学化、精细化”为目标，不断推进规范化创建工作，切实增强对财政风险的管控意识和防范能力。二是注重实施预算绩效管理，按照“花钱必问效，无效必问责”预算绩效管理要求，对财政资金投入开展绩效评价，根据绩效评价结果规范预算编制、预算支出等方面的管理，强化预算单位主体责任，逐步完善预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益。

4.紧扣财经纪律，发挥监督职能。一是加强专项资金管理，完善资金事前、事中和事后监督管理机制。二是积极配合各级开展财务监督检查，针对存在问题，及时进行整改并完善相关制度，不断提高财政的依法管理和依法理财水平。三是强化项目监督职能，对财政资金实施项目做到专项监督和全面监督相结合，做好服务监督、指导。

2022年，财政收支能够保持平稳运行，是镇党委、政府坚强领导的结果，是镇人大正确监督指导的结果，也是全镇上下共同努力的结果。但我们也要清醒地认识到，当前财政工作中仍存在一些困难和不足，一是财政增收乏力。受疫情防控和减税降费等政策性因素的影响，财政收入增长难度加大。全镇税源结构单一，税源新增少之又少。二是收支平衡难度增加。刚性支出不断增加，可用财力有限，财政收支矛盾日益突出。三是财政管理能力仍需提升。预算执行刚性约束不强、预算调整调剂等问题不同程度存在，财政基础管理和预算管理还需加强，资金绩效管理水平有待进一步提升。

以上报告，请予审议。