项目名称：昌宁县卡斯镇2021年香料烟种植项目

项目实施单位：昌宁县卡斯镇人民政府

联系人：罗晓杨

联系电话：0875-7838129

通信地址：昌宁县卡斯街子

主管部门：昌宁县农业农村局

编制日期：2021年9月1日

昌宁县卡斯镇人民政府 制

目 录

一、项目摘要1

（一）项目名称1

（二）项目类别1

（三）项目承建单位1

（四）项目建设地点1

（五）建设内容及规模1

（六）投资规模及资金筹措1

（七）建设期限2

（八）效益分析2

二、项目背景及单位概况3

（一）立项背景3

（二）单位概况3

（三）产业发展基础4

三、项目的必要性与可行性4

（一）项目实施的必要性4

（二）项目实施的可行性5

四、项目建设目标6

五、建设内容7

六、技术路线9

七、资金筹措与概算12

（一）编制依据12

（二）投资概算及构成12

（三）资金筹措13

（四）财政资金支持环节及扶持标准13

八、时间进度安排14

九、绩效管理14

（一）绩效目标15

（二）绩效管理办法15

十、保障措施15

（一）组织保障措施15

（二）技术保障措施16

（三）工程管理措施17

（四）财务管理措施18

（五）项目营运管理18

（六）扶贫措施18

十一、项目效益19

（一）经济效益19

（二）社会效益19

（三）生态效益19

（四）扶贫效益20

十二、项目验收20

卡斯镇2021年香料烟种植项目审查意见表20

审核意见表23

附件：1．绩效目标申报表25

2．卡斯镇2021年统筹整合财政涉农资金使用项目汇总表27

昌宁县卡斯镇2021年香料烟种植项目

实施方案

一、项目摘要

（一）项目名称

昌宁县卡斯镇2021年香料烟种植项目。

（二）项目类别

产业发展（种植业项目）。

（三）项目承建单位

昌宁县卡斯镇人民政府。

（四）项目建设地点

卡斯镇卡斯、龙潭、龙洞、邑林、大水平等5个社区。

（五）建设内容及规模

①种植香料烟5300亩；②实施漂浮育苗3550棚（配供育苗基质7100、池膜3550张），可供5300亩大田移栽用苗。

（六）投资规模及资金筹措

项目建设总投资32万元，主要用于香料烟育苗补助。全部申请昌宁县2021年统筹整合财政涉农资金。

（七）建设期限

2021年9月至2022年9月。

（八）效益分析

经济效益：通过项目的实施，种植5300亩香料烟，可生产收购烟叶1.6万担，按上年收购平均价格26元/公斤计算，可实现烟农售烟总收入2000万元以上，可实现烟叶税收440万元以上。

社会效益：通过项目的实施，进一步巩固香料烟产业在地方经济社会发展中的重要地位，进一步推动全镇香料烟生产高质量发展，实现香料烟产业提质增效、转型升级，极大地带动烟区基础设施建设，改善烟区农民的生产生活条件。对全镇经济稳增长、烟农稳增收做出突出贡献。

生态效益：通过项目的实施，集中烟叶调制，减少占用土地面积，全程利用阳光进行烟叶调制，无燃烧，无砍伐，无污染，利于保护生态。统一技术标准，严格控制农药使用。

巩固脱贫成效：通过项目的实施，将进一步稳定当地群众的经济收入，改善生产生活质量，提高群众幸福感，获得感，为该地区群众的发展经济、增收致富、实现巩固脱贫攻坚成果乡村振兴有效街接打下坚实的基础。

二、项目背景及单位概况

（一）立项背景

根据《昌宁县扶贫开发领导小组关于印发<昌宁县2021年统筹整合财政涉农资金使用方案>的通知》（昌开〔2021〕5号）文件精神，编制昌宁县卡斯镇2021香料烟种植项目实施方案。

（二）单位概况

卡斯镇人民政府下设4办6中心。行政编制30名。其中，正科级领导职数3名：党委书记1名（其中1名正科级领导兼任镇扶贫开发办公室主任），党委副书记1名；副科级领导职数8名：党委副书记1名、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名、组织委员1名、宣传委员1名，股所级领导职数6名：党政办公室主任1名、副主任1名，经济发展办公室主任1名，社会事务办公室主任1名，社会治安综合治理办公室主任1名，扶贫开发办公室副主任1名。实有干部职工31人，其中公务员28人、工勤人员3人。

卡斯镇事业编制41名（含参照公务员法管理的4名）。其中，副科级领导职数1名：财政所所长1名；股所级领导职数11名：农业综合服务中心主任1名、副主任3名，文化广播电视服务中心主任1名，国土和村镇规划建设服务中心主任1名，社会保障服务中心主任1名（兼任退役军人服务站站长）、副主任1名，林业服务中心主任1名、副主任1名，综合执法中心主任1名。

（三）产业发展基础

卡斯镇已形成卡斯、龙潭、龙洞、邑林、大水平等5个香料烟生产核心社区，具备香料烟产业持续发展基础。云南省香料烟有限责任公司卡斯烟叶工作站，技术上全面采用《保山香料烟综合标准》，群众基础好，项目建设任务都是通过各乡镇自行上报数据后经综合评估确定，能有效保障项目顺利实施完成。

目前，全镇拥有香料烟钢架调制棚29672座，穿烟机3500台，播种机12台，剪叶机130台。

三、项目的必要性与可行性

（一）项目实施的必要性

一是巩固脱贫攻坚成果需求。各社区把香料烟产业发展融入烟区脱贫巩固大局，保障有能力种烟的脱贫不稳定户、边远易致贫户种植香料烟，为其脱贫提供了稳定的收入保障，香料烟成为了巩固脱贫成果的骨干支柱产业 。

二是财政收入的需要。香料烟产业是历届党委、政府和各级各部门、广大烟农，通过多年艰辛努力、呕心沥血才培育发展起来的一项支柱产业，无论是对地方财政贡献、支撑县域经济发展，还是增加烟农收入、繁荣农村经济，都具有举足轻重的骨干支柱作用。

三是农民增收的需要。就2020-2021年来讲，全镇共有5个村、87个村民小组、1712户农户种植香料烟面积8055.8亩，收购烟叶29800担。其中：AB级比例71.63%；平均价26.59元/公斤；总产值3962万元；烟叶税871万元；亩产量185公斤；亩产值0.49万元；户均收入2.3万元。

（二）项目实施的可行性

1.产业发展基础好。卡斯镇卡斯、龙潭、龙洞、邑林、大水平5个香料烟生产核心烟区，具备香料烟产业持续发展基础。卡斯镇成立了1个香料烟专业合作社，技术上全面采用《保山香料烟综合标准》，群众基础好，项目建设任务都是通过各社区自行上报数据后经综合评估确定，能有效保障项目顺利实施完成。目前，全镇拥有香料烟钢架调制棚29672座，穿烟机3500台，播种机12台，剪叶机130台。

2.项目区给水、供电、通讯、交通运输条件较好，气候适宜，资源丰富。项目建设可充分保护当地自然资源，降低生产成本，是发展香料烟产业首选之地。

3.项目建设单位内设香料烟生产领导小组。其中：领导小组现有干部职工31名。主要职责是贯彻执行国家和省、市、县烟草产业发展的方针政策。拟订全镇烟草产业的发展规划、计划、并负责组织实施。指导各种烟村（社区）、卡斯烟叶工作站抓实烟叶生产各阶段重点工作，做好烟叶实用技术推广和职业烟农的培训工作。

4.云南香料烟有限责任公司卡斯烟叶工作站,成立于1994年，现有在岗职工4名：女职工0人、男职工4人，其中临时人员0名：驾驶员1名、厨师1名、保安1名。工作站下设有昌宁县云叶综合服务专业合作社，共有技术指导员14人，业务人员3人，理事长1人。

5.各村（社区）均加强领导，把香料烟生产工作作为党政“重点”工程来抓，切实增强责任意识和担当意识，做到思想不放松、责任不懈怠、力度不减弱，主要领导亲自抓、分管领导具体抓、镇村干部全力抓、相关部门配合抓，形成抓香料烟生产的强大合力。

四、项目建设目标

全镇2022产季香料烟指令性收购计划1.6万担，计划种植香料烟面积5300亩。计划实现产值2000万元以上，烟叶税收440万元以上。详见下表：

昌宁县卡斯镇2021年香料烟种植项目生产计划表

五、建设内容

1.种植香料烟5300亩，漂浮育苗3550棚。详见下表：

昌宁县卡斯镇2021年香料烟种植项目漂浮育苗计划表

六、技术路线

香料烟生产技术措施。严格执行《保山香料烟综合标准》，坚持“适产、优质、安全”的生产原则，严格控制生产过程，提高标准化生产技术措施落实到位率。

1.种植品种。种植品种全部为云香巴斯玛1号。

2.节令。①播种节令。继续大力推广调制棚育苗、漂浮育苗技术，加大集中育苗力度。山地烟播种时间为9月1日—9月15日，育苗时间15天；田烟播种时间为9月15日—10月10日，育苗时间25天。②移栽节令。加快移栽进度，缩短移栽时间，提高移栽质量。山地烟移栽时间为10月25日前；田烟移栽时间为11月1日—12月5日。

3.科学施肥。每亩施烟草专用肥70公斤，其中复合肥60公斤，硫酸钾10公斤，（底肥40—45公斤，追肥栽后25天兑水浇施），普钙肥25公斤（用作底肥）。杜绝使用高氮肥（尿素、碳铵等）。

4.移栽规格。理墒规格为墒宽40cm×沟宽40cm或墒宽30cm×沟宽50cm，墒高15～20cm；移栽规格为行株距40cm×40cm×8～10cm或30cm×50cm×8～10cm，每亩移栽有效株数1.6～1.8万株。

5.控水管理。坚持移栽浇水成活。田烟移栽后30天，视天气情况在技术员指导下持“准浇证”方可走沟灌水一次，杜绝无证灌水和田烟二次灌水。山地烟移栽后15天、30天视天气情况可分两次补水。

6.中耕管理。田烟移栽后15日—20日组织一次浅中耕，其中勐统镇组织深中耕；田烟株高30厘米—40厘米时，非霜冻区域必须进行揭膜中耕培土，培土高度在10厘米以上；无膜栽培坚持一次浅中耕、一次中耕高培土。

7.病虫害防治。以保障烟叶安全为原则，使用公司统一供应农药，积极推行农业防治+预测预报+农药防治的综合防治方法，以预防为主、农药防治为辅，减少农药使用量。2—3月份重点防治蚜虫和白粉病，4月份重点防治棉铃虫。

8.成熟采收。烟株移栽50天后，叶片自下而上呈现分层成熟落黄，下部叶适当早采、中部叶成熟采收、上部叶充分养熟后采收，顶叶坚持花开后砍采。烟叶要严格按照部位分4—5次采收，杜绝采青、砍青和采收黄烂烟叶。

9.科学调制。实行集中户外调制，坚持每亩配套建盖调制棚2个；坚持调制棚内清洁干燥；坚持按部位、成熟度、颜色、大小分类穿烟；坚持中下部烟叶穿稀、挂稀，上部烟叶自然穿挂密度；根据干湿区域、叶片部位、气候变化，采取“规范+灵活”的调制方法，合理调控棚内温湿度，科学采取三面封死、上遮阴、下加湿、早揭晚盖等辅助措施，以促使烟叶正常凋萎变黄、定色、干筋。严禁闷晒、裸晒。

10.产品安全。①烟叶农残控制。杜绝使用甲胺磷及其他有机磷和菊酯类等违禁和非供应农药，加强田间巡查监督，使用违禁农药的烟叶一律不予收购。②杂质控制。清除田间废膜，保持装烟工具、穿烟场地、调制场地、堆捂场地、分级打包场地无塑料、废旧地膜、羽毛、头发、橡胶等一类非烟草杂质，确保烟叶不受杂质污染。

七、资金筹措与概算

（一）编制依据

根据《昌宁县扶贫开发领导小组关于印发〈昌宁县2021年统筹整合财政涉农资金使用方案〉的通知》（昌开组〔2021〕5号）文件精神。

（二）投资概算

项目建设总投资320000.00元,其中分项如下：

1.用于3550棚漂浮育苗基质（配供育苗基质2袋/棚，合计7100袋，可供5300亩大田移栽）补助，补助标准39元/袋，补助金额276900.00元。

2.用于3550棚漂浮育苗池膜（配供育苗池膜1张/棚，合计3550张，可供5300亩大田移栽）补助，补助标准11.5元/张，补助金额40825.00元。

3.项目管理费2275.00元。

（三）资金筹措

项目建设总投资32万元，全部申请昌宁县2021年统筹整合财政涉农资金。

（四）财政资金支持环节及扶持标准

申请昌宁县2021年统筹整合财政涉农资金32万元，具体扶持方向如下：

1.漂浮育苗补助320000.00元。用于3550棚漂浮育苗基质（2袋/棚，合计7100袋）补助，补助标准39元/袋，补助金额274900.00元。

2.用于3550棚漂浮育苗池膜（配供育苗池膜1张/棚，合计3550张，可供5300亩大田移栽）补助，补助标准11.5元/张，补助金额40825.00元。

3.项目管理费2275.00元。专项用于项目规划编制、项目评估、项目招投标、项目监理、检查验收、成果宣传、绩效评价、档案管理、项目公示公告、资金监管经费以及与项目管理相关的车辆燃修、办公设备购置及耗材、业务培训、车辆租用等开支。

八、时间进度安排

2021年9月：完成项目规划设计，香料烟地块规划落实。

2021年9月至10月：完成育苗。

2021年10月至11月：完成香料烟大田移栽。

2021年12月至2022年6月：完成香料烟种植验收；烟叶调制及收购。

2022年7月至8月：查缺补漏，完善相关项目档案资料。

2022年9月：完成项目验收，总结，项目资料归档。

九、绩效管理

（一）绩效目标

种植香料烟5300亩，指令性收购计划1.6万担，计划产值2000万元以上，烟叶税收440万元以上。

（二）绩效管理办法

根据审核批复的绩效目标，定期开展绩效目标执行监控，实施绩效评价，以全面规范的绩效管理提高扶贫资金使用效益。绩效评价以资金项目公示公告情况、项目实施情况、资金使用情况、财务处理情况、资金成效情况为主。

资金项目公示公告情况。严格按规定的要求，对整合项目的建设内容、实施地点、资金来源、资金规模、项目实施主体及责任人、监督电话、开竣工日期、施工单位等相关情况，在项目村进行公告、公示。

项目实施情况。严格按规定要求开展项目招投标、项目施工、工程质量、竣工验收、后续管理等工作。

资金使用情况。合规使用整合资金，完善审批手续，及时拨付，严禁截留、挤占和挪用等违纪行为。

财务处理情况。严格建立会计资料，按会计制度要求进行整合资金收支使用的账务处理。

十、保障措施

（一）组织保障措施

为加强项目实施的领导，确保该项目的顺利实施，按质按量完成建设任务，达到预期目标。成立项目领导小组，其组成人员为：

组 长：兰子斌 （卡斯镇党委书记）

副组长：罗晓杨 （卡斯镇党委组织委员）

胡 彪 （镇乡村振兴办主任）

杞中林 （卡斯镇副镇长)

罗 玲 （镇财政所所长）

成 员：杜绍华 （卡斯镇香料烟站长）

周君子 （镇纪委工作人员）

赵君华 （卡斯镇香料烟站副站长）

赵璐杰 （龙潭社区党总支书记）

张忠正 （龙洞党总支书记）

李泽波 （卡斯社区党总支书记）

赵建林 （大水平社区党总支书记）

董 早 （邑林社区党总支书记）

领导小组负责项目的统一规划设计，组织项目的实施，检查和监督管理。领导小组下设办公室在镇财政所，由周君子兼任办公室主任，负责处理日常事务。

（二）技术保障措施

为确保项目建设达标，成立技术指导组，负责香料烟生产过程及设施建设技术指导。其组成人员为：

组 长：罗晓杨 （卡斯党委副书记）

副组长：杜绍华 （卡斯烟叶工作站站长）

赵君华 （卡斯烟叶工作站副站长）

成 员：董赛彬 （昌宁盛丰综合服务烟农专业合作社理事长）

袁家明 （合作社社员）

叶志高 （合作社社员）

严晓华 （合作社社员）

余学昌 （合作社社员）

段体仁 （合作社社员）

赵志超 （合作社社员）

杨德文 （合作社社员）

杨富贵 （合作社社员）

杨有付 （合作社社员）

赵 银 （合作社社员）

李光武 （合作社社员）

赵永富 （合作社社员）

段国周 （合作社社员）

张玉昌 （合作社社员）

（三）工程管理措施

在项目实施过程中，接受相关部门和社会监督，严格实行项目公示公告制度，针对建设过程中出现的问题及时进行整改，并上报项目领导小组。

（四）财务管理措施

资金严格执行国家有关财政政策、财务管理要求和扶贫资金使用管理规定，严格按照《昌宁县扶贫开发领导小组关于印发昌宁县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法（修订）的通知》（昌开组〔2020〕8号）、《昌宁县财政局关于进一步加强扶贫资金支付管理的通知》（昌财发〔2020〕60号）文件规定执行，不得挤占、截留和挪用。实行乡级报账制，专人管理、专账核算、专款专用，严格拨款审批手续，接受财政、扶贫、审计部门的监督检查，确保资金安全运行，发挥效益。

（五）项目营运管理

项目建成后，香料烟种植及日常投资管理由农户负责，所得收益归农户；育苗播种机由香料烟专业合作社负责运行管理，费用通过收取育苗费保障。

（六）巩固脱贫成果措施

项目覆盖5个社区、58个村民小组、1016户，种植5300亩香料烟。一是进村入户，深入田间地头开展技术指导，落实科技措施，提高产量和质量，增加种植效益。二是对育苗、机耕、烟叶调制等给予适当补助，减轻贫困烟农香料烟生产种植、投入负担。

十一、项目效益

（一）经济效益

通过项目的实施，种植5300亩香料烟，可生产收购烟叶1.6万担，按上年收购平均价格26元/公斤计算，可实现烟农售烟总收入2000万元以上，可实现烟叶税收440万元以上。项目覆盖5个村社区、58个村民小组、1016户。户均收入可达2万元以上。

（二）社会效益

通过项目的实施，进一步巩固香料烟产业在地方经济社会发展中的重要地位，进一步推动全镇香料烟生产高质量发展，实现香料烟产业提质增效、转型升级，极大地带动烟区基础设施建设，改善烟区农民的生产生活条件。对全镇经济稳增长、烟农稳增收做出突出贡献。

（三）生态效益

通过项目的实施，漂浮育苗具有出苗快、出苗率高、苗齐、苗壮、易管理、无杂草等特点，加之基质机械化装盘播种、机械理墒盖膜、打孔器定位移栽，保证了育苗节令和移栽进度要求，促成了流程作业，打破传统6-7人除草、拔苗、移栽等各个环节一亩用工量问题，每个环节都达到了省时、省工、省力、省事的效果。集中烟叶调制，减少占用土地面积，全程利用阳光进行烟叶调制，无燃烧，无砍伐，无污染，利于保护生态。统一技术标准，严格控制农药使用。同时，按照贯彻落实中央“三大攻坚战”污染防治攻坚任务要求，进一步推动绿色生产方式转变，强化烟区生态环境建设，实施耕地利用保护制度，完善以烟为主的种植轮作模式，推进土壤保育、节水灌溉、有机肥施用、绿色防控、废旧地膜回收等绿色生产措施，始终把烟叶农残控制摆在烟叶生产更加突出的位置，保障烟叶生产安全、质量安全和生态环境安全，示范引领全县绿色农业发展方向。

（四）巩固脱贫攻坚成果效益

落实科技措施，提高香料烟产量和质量，增加种植效益，并对漂浮育苗所用的基质、池膜等给予适当补助，减轻烟农生产投入负担。特别是对脱贫不稳定户、边远易致贫户加大香料烟种植扶持力度，科学种植、科学管理，对巩固脱贫攻坚成果起到了重要的作用。

十二、项目验收

项目实施完成后镇、村（社区）、村民小组代表组成验收组开展项目初验，形成初验报告后提请上级部门组织验收。

昌宁县2021年香料烟种植项目审查意见表

审核意见表

昌宁县2021年统筹整合财政涉农资金使用项目实施基本情况表

附件：1．绩效目标申报表

2．昌宁县2021年统筹整合财政涉农资金使用项目汇总表

（此件公开发布）