卡斯镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告

一、2018年预算收支执行情况

（一）全镇一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入1800万元。分税种完成情况为：增值税120万元，企业所得税50万元，个人所得税11万元，资源税29万元，城市维护建设税27万元，房产税48万元，印花税16万元，城镇土地使用税30万元，土地增值税22万元，车船税17万元，耕地占用税1万元，契税42万元，烟叶税1362万元，国有资源（资产）有偿使用收入24万元，其他收入1万元。

支出情况：完成一般公共预算支出3427万元。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1243万元，文化体育与传媒支出8万元，社会保障和就业支出293万元，医疗卫生支出3万元，城乡社区支出1076万元，农林水事务支出799万元，国土海洋气象等支出5万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入1800万元，一般性转移支付收入6,038万元，专项转移支付收入831万元，收入总计8669万元。一般公共预算支出3427万元，上解上级支出5,242万元，支出总计8669万元。全年收支平衡。

（二）政府性基金完成情况

政府性基金收入上级补助191万元，支出191万元。

二、2018年财政重点工作完成情况

（一）加强收入征管，确保收入稳步增长。

一是深入分析区域财政经济状况，充分调动我镇发展经济和当家理财的积极性，逐步形成自求平衡的内在约束机制，不断增强基层的自我发展能力。二是完善财税运行形势分析会制度，密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决相关财税问题，采取有力措施，加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管，突出抓好均衡入库，努力提高财政收入质量。三是落实财政干部协税护税挂钩制度，确保应收尽收。四是加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，督促非税收入及时入库。

（二）优化支出结构，不断完善公共财政体系。

一是坚持教育优先发展，改善教学环境，提高教育质量。二是大力投入医疗卫生支出，重点用于加强村医配备，保障家庭医生签约顺利进行，进一步健全公共卫生服务体系。三是积极推进文化事业发展，建设以村民小组为单元的活动场所，配齐农村文化活动所必须的硬件物资，丰富群众精神生活。四是加大对“三农”的投入力度，尤其是贫困村村组道路硬化工程，历史性的解决了山区群众‘晴天吃灰、雨天趟水’的局面；加大对专业合作社的扶持力度，促使农户加入合作社变为社员，促进农业增效、农民增收、农村稳定，有效地推动了农民收入的多元化。五是加强村集体经济管理，发展壮大农村集体经济，促进农村公益事业建设。六是严格控制行政开支，努力降低行政成本，压缩“人、车、会、接待”等支出。

（三）进一步落实惠民政策，不断强化民生保障。

及时落实各项支农惠农政策，积极推进新型农村合作医疗，动员广大农民积极参与；积极推广农村种养殖业；这一系列举措扩大了公共财政覆盖农村范围，加快了农业基础设施和农民民生工程的建设步伐，进一步稳定、强化和完善了支农惠农政策，促使农民收入得到明显提高。

（四）深化财政改革，提升财政管理水平。

严格执行“收支两条线”管理，切实规范非税收入的收支监管，实现“以票控费”，增强政府调控财政资金的力度；不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转；加强国有资产管理，确保国有资产保值增值，开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。

2018年，我镇财政工作能够圆满完成各项目标任务，但是在肯定成绩的同时，我们也清醒地意识到将面临的挑战。一是受各种减收因素综合冲击严重，收入增长后劲乏力，严重影响财政收入的增长，收入任务完成得异常艰难。二是财力保障压力剧增，收支平衡十分艰难。三是支出结构不够合理，财政管理有待加强。四是干部队伍建设有待进一步提高。

三、2019年财政预算草案

2019年，全镇财政工作和预算安排的总体思路是： 。

预算编制遵循的基本原则：一是坚持“保工资、保运转、保民生”的原则；二是坚持厉行节约的原则；三是坚持讲求绩效原则；四是坚持预算收支平衡的原则。

（一）全镇一般公共预算

收入方面：预期一般公共预算收入2000万元。

支出方面：预期一般公共预算支出1358万元。按功能分类支出构成为：一般公共服务支出991万元，社会保障和就业支出138万元，医疗卫生与计划生育支出75万元，农林水支出128万元，住房保障26万元。其中基本支出按经济分类为：工资福利支出869万元，商品和服务支出193万元，对个人和家庭的补助支出296万元。

预算平衡方面：一般公共预算收入2000万元，一般性转移支付收入4020万元，收入总计6020万元。一般公共预算支出1358万元，上解上级支出4662万元，支出总计6020万元。

四、2019年财政工作重点

2019年，卡斯镇财政工作将全力稳定经济增长，扎实推进财税改革，持续加强队伍建设，重点做好以下几个方面的工作：

（一）注重培植税源，确保完成收入任务。

2019年要将财源建设作为今年税收工作的首要任务。要注重新税源的培植和挖掘，注重存量资产的盘活和处置，注重税收的指导与服务。一是加大招商引资力度，优化投资环境，落实招商引资有关优惠政策，以优质的服务，优质的投资环境，争取引进实力型、环保型的产业项目，吸引企业家投资兴业，实现招商引资的新突破。二是进一步加大对现有企业的资源整合，做大做强传统产业。三是充分发挥财政引导职能，助推企业转型升级。培植重点财源，壮大新兴财源，优化财源结构，为财政增收提供新的动力。

（二）突出民生建设，努力增加民生福祉。

继续加大支农力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设，用足用活农村一事一议财政奖补政策，不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政惠农政策，进一步完善“一卡通”发放办法，不断放大惠农政策效应，促进城乡协调发展；努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，加快发展公益性事业，满足广大群众的基本需求。

（三）持续创新创优，促进财税制度改革。

一是继续深化部门预算管理制度改革，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是强化非税收入管理改革，统筹安排收支，提升财政科学化、精细化管理水平。三是要充分履行职责，优化服务意识，努力建设一支业务过硬、作风优良、办事效率高的干部队伍。加强廉政建设，扎牢制度笼子。

（四）加强财政监管，提高预算执行力度。

进一步加强财经制度建设，完善财经管理办法，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，由检查型监督向管理型监督转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

（五）优先保障，打赢脱贫攻坚。

财政优先保障脱贫攻坚相关支出，坚决打赢脱贫攻坚这一场硬仗。一是按照上级要求拨付扶贫资金；二是开展扶贫资金跟踪问效工作，保障资金使用效率；三是加大扶贫资金监管力度，按规矩办事；四是加强部门沟通协调，加快扶贫资金拨付效率。