目录

第一部分 昌宁县柯街镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县柯街镇人民政府部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布行政、计划生育等行政工作；保护各种经济组织的合法权益;办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

——经济总量稳步增长。2022年实现农村经济总收入13.69亿元，增10.00%，农村居民人均可支配收入1.93万元，增9.00%，一般公共预算收入1665.00万元，金融机构存贷款余额分别为6.54亿元、4.36亿元，完成固定资产投资3.25亿元，较目标任务增12.00%。

——产业发展稳步提升。围绕“一菜一畜一果”产业发展定位，以冬早蔬菜、烤烟等为主的种植业巩固提升，香料烟、甘蔗产业实现恢复性发展，以肉牛、生猪为主的养殖业持续壮大，以橘子、芒果为主的热区水果提质增效，实现农业总产值8.80亿元，增9.00%。完成粮食播种6.54万亩，实现粮食总产2.31万公斤。种植蔬菜4.01万亩，实现产量6.59万吨，产值3.52亿元。特色水果种植面积达1.34万亩，实现产量3.07万吨，产值8014.00万元。完成烤烟指令性收购任务1.70万担，产值2736.00万元，税收602.00万元。完成香料烟收购3100.00担，产值375.00万元，税收82.40万元。实施坚果抚育管理2000.00亩、核桃300.00亩，实现干果产量6918.00吨，产值8302.00万元。生猪存栏13.80万头，出栏16.70万头，肉牛存栏2.30万头，出栏7342.00头，有规模化养殖场31个，实现肉类总产1.70万吨，畜牧业产值达4.80亿元。柯街中煤AAA级景区成功创建，以温泉颐养为主，以特色饮食、采摘观光为辅的农旅融合发展格局初显成效，实现三产产值2.08亿元。

——项目建设稳步推进。以“大抓项目年”为契机，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，千方百计谋项目、争项目、推项目，全力推动项目建设。投资910.00万元的柯街社区半个山乡村振兴示范点建设项目顺利完工，橄榄河温泉颐养中心提升改造项目全面完成，采摘观光园建设稳步推进，完成投资1500.00万元。累计投入660.00万元，完成芒赖民族团结进步示范项目、芒赖缅寺污水处理建设项目、芒赖农产品展示基地标准化建设项目、华侨一二组美丽村庄等项目建设。投入3320.00万元，顺利实施西大沟和橄榄沟修复、玉地里农村电网提升改造工程。集镇绿化美化亮化工程有序推进，保山坝大型灌区柯街片区建设项目稳步实施，一批事关长远发展和人民群众热切期盼的重点项目落地建设。

——脱贫攻坚成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测帮扶机制，全面落实教育、医疗、住房、饮水等帮扶措施，常态化开展帮扶走访工作，及时对反馈问题进行整改，不断提升帮扶成效，牢牢守住不发生规模性返贫底线。按照户申请、村评议、镇审核、县确定的要求，扎实开展防返贫动态监测工作，年内新识别“三类”监测人员38户114人，累计识别230户753人，共消除动态监测风险158户555人，年人均纯收入低于7000.00元以下群众全面清零。

——美丽乡村建设大力推进。把美丽乡村建设与脱贫攻坚、乡村振兴有机结合，坚持规划引领，积极实施人居环境整村推进，集中开展环境卫生整治行动，半个山精品示范村、芒赖缅寺污水收集处理、老爬坑自然村人居环境提升等项目顺利完工，小半个山低碳社区建设项目前期工作顺利推进，全镇环境卫生更加整洁、村容村貌更加靓丽。12村（社区）成功申报云南省卫生村。

——严格管控入昌通道。按照“外防输入、内防反弹”要求，发挥柯街高速、治超站疫情防控健康检测点防控作用，抽调270余名党员、干部接续奋战，医护人员、民警和志愿者昼夜坚守，对入昌车辆及人员认真查验，用最小代价实现了最大防控效果。

——全面加强重点人员及场所管理。严格落实疫情防控“四方责任”，不断加强防控政策宣传，有效防止聚集性疫情的发生，将疫情风险降到最低。

——人居环境持续改善。扎实推进农村人居环境整治提升，常态化开展爱国卫生“7个专项行动”，定期开展环境卫生清洁行动，拧紧环境治理责任链条，利用环境卫生“红黑榜”，充分激发群众自觉参与环境整治的热情，有效破解环境整治难题。

——违建治理全面推进。严守耕地红线，落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，推动非法占耕存量递减、坚决杜绝新增违法用地。依法有序推进易地搬迁拆旧复垦工作，投入清理整治资金400万元，累计完成276户易地搬迁户拆旧复垦工作和95个增减挂钩项目拆除工作，恢复耕地100余亩。分类稳妥推进违法图斑清理整治工作，完成非法占耕图斑整改20个，恢复耕地58亩。

——生态环境持续优化。坚定贯彻习近平生态文明思想，切实履行生态文明建设和生态环境保护神圣职责。全面落实“河长制”“林长制”工作要求，压实护河、巡河、治河责任。

——民生保障不断加强。坚持在发展中保障和改善民生，推动经济发展与民生改善良性循环。积极开发就业岗位，千方百计增加就业，完成农村劳动力转移就业13194人次。全力做好低保、特困、孤儿、高龄老人、残疾人等重点人群社会保障工作，确保各项保障资金发放到位，共发放社会救助资金792.95万元，养老保险672.56万元，扶贫小额贷款182户910.00万元，退耕还林补助200.00万元，生态效益补偿金29.90万元，天然林停伐保护补助54.90万元。城乡居民基本医疗保险、养老保险参保率达95.71%和99.00%，民生保障持续增强。

——风险防控持续加强。全力做好党的二十大安保维稳工作，持续推动常态化扫黑除恶专项斗争，积极推进民族团结进步创建。

——安全形势持续稳定。坚持人民至上、生命至上，时刻绷紧安全生产这根弦，围绕安全生产“三个必须”“四不放过”原则，防灾减灾、校园安全、食品药品等各行业领域安全形势稳定向好，全年无安全生产事故发生。

——廉政建设不断加强。严格落实政府系统党风廉政建设和意识形态工作责任制。认真组织开展“政治监督强化年”活动，持续纠治“四风”，严格落实中央八项规定精神，扎实开展各类问题整改，坚决杜绝形式主义官僚主义。践行“过紧日子”要求,“三公”经费支出17.62万元，下降41.00%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、林业服务中心、综合执法中心、财政所。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县柯街镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县柯街镇人民政府2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县柯街镇人民政府2022年度无政府性基金收入，无政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县柯街镇人民政府2022年度收入合计39,228,736.85元。其中：财政拨款收入38,771,576.85元，占总收入的98.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入431,260.00元，占总收入的1.10%。与上年相比，收入合计增加1,218,169.18元，增长3.20 %。其中：财政拨款收入增加1,351,077.06元，增长3.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00 %；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少158,807.88元，减少26.91%。主要原因是项目增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县柯街镇人民政府2022年度支出合计39,708,098.63元。其中：基本支出15,906,656.05元，占总支出的40.06％；项目支出23,801,442.58元，占总支出的59.94％；上缴上级支出0.00元，

占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少155,351.73元，减少0.39%。其中：基本支出增加2,365,058.48元，增长17.47%；项目支出减少2,520,410.21元，减少9.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析项目增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县柯街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,906,656.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,084,465.47元，占基本支出的88.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,865,960.43元，占基本支出的11.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县柯街镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,801,442.58元：

1.一般公共服务（类）项目支出1,370,756.20元，主要用于人大事务支出：柯街镇2021年县乡两级人大换届选举省级补助26,856.20元；统战事务支出600,000.00元：华侨农场承包费返还专项资金200,000.00元，华侨农场税费改革转移支付专项资金400,000.00元；其他一般公共服务支出743,900.00元：柯卡一体化管委会劳务费补助资金18,400.00元，柯街卡斯一体化建设管理委员会专项资金725,500.00元。

2.文化旅游体育与传媒（类）项目支出14,400.00元。主要用于文化和旅游支出：2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金14,400.00元；

3.社会保障和就业（类）项目支出1,867,007.96元。主要用于民政管理事务32,304.00元：村(社区)干部岗位补贴补助资金17,784.00元，村务监督委员会主任岗位补贴补助资金14,520.00元；抚恤1,594,003.96元：死亡抚恤及丧葬费补助资金277,335.20元，伤残抚恤147,973.36元，在乡复员、退伍军人生活补助500,185.40元，其他优抚支出668,510.00元；临时救助240,700.00元：困难群众救助补助资金240,700.00元。

4.卫生健康（类）项目支出292,949.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处理227,289.00元：疫情防控健康检测点工作经费227,289.00元；计划生育事务65,660.00元：计划生育宣传员补助资金26,700.00元，卫生健康事业发展省对下专项转移支付补助经费4,980.00元，卫生健康事业发展省对下专项资金33,980.00元；行政事业单位医疗工资福利支出1,049,113.66元：行政单位医疗405,324.45元，事业单位医疗274,175.67元，公务员医疗补助369,613.54元。

5.节能环保（类）项目支出374,917.00元，主要用于自然生态保护140,000.00元：生态护林员补助资金140,000.00元；天然林保护234,917.00元：生态护林员补助资金46,000.00元，2021年中央财政林业改革发展专项资金59,457.00元，天然林停伐保护补助资金129,460.00元。

6.城乡社区（类）项目支出411,406.68元。主要用于一般公用经费377,306.68元;林业草原项目补助资金34,100.00元。

7.农林水（类）项目支出18,911,545.74元，主要用于农业农村支出4,316,441.49元：事业运行50,401.52元，病虫害控制25,350.00元，动物防疫等补助经费23,600.00元，糖料蔗良种良法技术推广补助资金277,498.00元，2018年和2019年香料烟县级扶持政策兑现资金171,938.00元，国有土地出让金专项补助资金417,214.72元，2021年省级农村厕所改造建设专项资金955,200.00元，农村厕所革命整村推进财政奖励补助资金200,000.00元，历年国有土地出让收入（用一般公共预算返还）专项资金600,000.00元，2022年农村厕所革命补助资金150,000.00元，国有土地出让金专项补助资金1,445,239.25元；林业和草原支出203,469.88元：事业机构支出50,609.41元，林业改革发展专项资金13,937.00元，森林生态效益补助资金89,165.00元，森林防火补助资金10,000.00元，林业草原项目专项资金39,758.47元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出12,017,995.30元：松林村老爬坑自然村人居环境提升项目补助资金1,220,000.00元，枯柯河流域（柯街片区）高原特色现代农业示范区补助资金810,000.00元，2022年烤烟种植项目补助资金212,995.30元，芒赖社区民族团结进步示范点项目补助资金715,000.00元，华侨社区华侨一二组自然村美丽村庄建设项目补助资金100,000.00元，柯街社区半个山自然村乡村振兴示范点建设项目补助资金8,340,000.00元，枯柯河流域（柯街片区）高原特色现代农业示范区专项资金500,000.00元，2021年第一书记工作队员补助经费30,000.00元，2022年市级驻村工作队员经费90,000.00元；农村综合改革7,831,605.24元：柯街镇抱团购置柯街镇果蔬储运中心项目补助资金2,500,000.00元，对村民委员会和村党支部的补助5,331,605.24元。

8.住房保障（类）项目支出67,200.00元。主要用于农村危房改造补助资金基础设施建设67,200.00元。

9.其他（类）项目支出491,260.00元。主要用于一般公用经费431,260.00元;用于社会福利的彩票公益金支出60,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县柯街镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出38,761,388.80元,占本年支出合计的97.62%。与上年相比增加3,575,939.76元，增长10.16%,主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,423,200.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.73%。主要用于基本支出7,052,444.68元，包含人员经费5,650,298.65元，公用经费支出1,402,146.03元。项目支出1,370,756.20元，包含人大事务支出：柯街镇2021年县乡两级人大换届选举省级补助26,856.20元；统战事务支出600,000.00元：华侨农场承包费返还专项资金200,000.00元，华侨农场税费改革转移支付专项资金400,000.00元；其他一般公共服务支出743,900.00元：柯卡一体化管委会劳务费补助资金18,400.00元，柯街卡斯一体化建设管理委员会专项资金725,500.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出413,079.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于文化和旅游支出：2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金14,400.00元；其他文化旅游体育与传媒支出：文广中心工资福利支出398,679.00元。

8.社会保障和就业（类）支出3,771,417.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于民政管理事务32,304.00元：村(社区)干部岗位补贴补助资金17,784.00元，村务监督委员会主任岗位补贴补助资金14,520.00元；行政事业单位养老支出1,879,989.39元：机关事业单位基本养老保险缴费1,646,336.96元，职业年金缴费233,652.43元；抚恤1,594,003.96元：死亡抚恤及丧葬费补助资金277,335.20元，伤残抚恤147,973.36元，在乡复员、退伍军人生活补助500,185.40元，其他优抚支出668,510.00元；临时救助240,700.00元：困难群众救助补助资金240,700.00元；其他生活救助24,420.00元：对个人和家庭的补助24,420.00元。

9.卫生健康（类）支出1,342,062.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于基本支出1,049,113.66元，包含人员经费1,049,113.66元，公用经费支出0.00元。项目支出292,949.00元，包含突发公共卫生事件应急处理227,289.00元：疫情防控健康检测点工作经费227,289.00元；计划生育事务65,660.00元：计划生育宣传员补助资金26,700.00元，卫生健康事业发展省对下专项转移支付补助经费4,980.00元，卫生健康事业发展省对下专项资金33,980.00元；行政事业单位医疗工资福利支出1,049,113.66：行政单位医疗405,324.45元，事业单位医疗274,175.67元，公务员医疗补助369,613.54元。

10.节能环保（类）支出374,917.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于基本支出0元，项目支出374,917.00元，包含自然生态保护140,000.00元：生态护林员补助资金140,000.00元；天然林保护234,917.00元：生态护林员补助资金46,000.00元，2021年中央财政林业改革发展专项资金59,457.00元，天然林停伐保护补助资金129,460.00元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出24,369,511.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.87%。主要用于基本支出5,457,966.17元，包含人员经费4,994,151.77元，公用经费支出463,814.40元。项目支出18,911,545.74元，包含农业农村支出4,316,441.49元：事业运行50,401.52元，病虫害控制25,350.00元，动物防疫等补助经费23,600.00元，糖料蔗良种良法技术推广补助资金277,498.00元，2018年和2019年香料烟县级扶持政策兑现资金171,938.00元，国有土地出让金专项补助资金417,214.72元，2021年省级农村厕所改造建设专项资金955,200.00元，农村厕所革命整村推进财政奖励补助资金200,000.00元，历年国有土地出让收入（用一般公共预算返还）专项资金600,000.00元，2022年农村厕所革命补助资金150,000.00元，国有土地出让金专项补助资金1,445,239.25元；林业和草原支出203,469.88元：事业机构支出50,609.41元，林业改革发展专项资金13,937.00元，森林生态效益补助资金89,165.00元，森林防火补助资金10,000.00元，林业草原项目专项资金39,758.47元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出12,017,995.30元：松林村老爬坑自然村人居环境提升项目补助资金1,220,000.00元，枯柯河流域（柯街片区）高原特色现代农业示范区补助资金810,000.00元，2022年烤烟种植项目补助资金212,995.30元，芒赖社区民族团结进步示范点项目补助资金715,000.00元，华侨社区华侨一二组自然村美丽村庄建设项目补助资金100,000.00元，柯街社区半个山自然村乡村振兴示范点建设项目补助资金8,340,000.00元，枯柯河流域（柯街片区）高原特色现代农业示范区专项资金500,000.00元，2021年第一书记工作队员补助经费30,000.00元，2022年市级驻村工作队员经费90,000.00元；农村综合改革7,831,605.24元：柯街镇抱团购置柯街镇果蔬储运中心项目补助资金2,500,000.00元，对村民委员会和村党支部的补助5,331,605.24元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出67,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于农村危房改造补助资金基础设施建设67,200.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为330,000.00元，支出决算为176,176.46元，完成年初预算的53.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算63,507.16元，占总支出决算的36.05%；公务接待费支出决算112,669.30元，占总支出决算的63.95%，具体是国内接待费支出决算112,669.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县柯街镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为330,000.00元，支出决算为176,176.46元，完成年初预算的53.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为63,507.16元，完成年初预算的36.05%；公务接待费支出决算为112,669.30元，完成年初预算的63.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少123,121.34元，下降41.14%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费较上年无增减变动；2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算比上年减少39,110.64元，下降38.11%；公务接待费支出决算比上年减少84,010.70元，下降42.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于柯街镇人民政府日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待139批次（其中：外事接待0批次），接待人次1263人（其中：外事接待人次0人）。主要用于柯街镇人民政府日常运转发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县柯街镇人民政府2022年度机关运行经费支出1,865,960.43元，比上年减少552,723.91元，减少-22.85%,主要原因是本年度劳务费同比下降166,161.18元；公务接待费下降84,010.70元，电费、邮电费、工会经费均较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费647,950.70元、水费14,000.00元、电费30,622.40元、邮电费50,000元、差旅费61,240.35元、会议费70,000.00元、培训费70,000.00、公务接待费112,669.30元、劳务费357,120.00、工会经费51,975.52、公车运行维护费63,507.16元、其他交通费336,875.00元支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县柯街镇人民政府资产总额172,793,327.88元，其中，流动资产69,194,468.36元，固定资产2,179,285.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产60,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14,788,093.97元，其中固定资产增加135,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额58,928.71元，其中：政府采购货物支出48,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,368.71元。授予中小企业合同金额48,560.00元，占政府采购支出总额的82.40%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。