各位主席团成员：

我受镇人民政府委托，向本次会议报告2019年财政决算情况，请予以审查。

一、2019年财政预算收支执行情况

2019年，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，在镇党委的领导和镇人大主席团的监督以及上级财政部门的帮助下，紧紧围绕镇四届人大三次会议确定的目标任务，坚持不懈抓增收，优化结构保民生，合理支出促发展，努力培植财源，严控财政支出，加强资金监管，开拓进取，扎实工作，切实履行财政职能，较好地完成了既定财税目标任务，财税工作取得新成效，促进了全镇经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算收支完成情况

一是收入情况。完成财政总收入3689万元，其中一般公共预算收入2127万元，分税种完成情况为：增值税688万元，企业所得税66万元，个人所得税10万元，资源税19万元，城市维护建设税145万元，房产税52万元，印花税34万元，城镇土地使用税44万元，土地增值税1万元，车船税29万元，契税44万元，耕地占用税4万元，烟叶税806万元(香料烟188万元,烤烟618万元)，国有资源（资产）有偿使用收入185万元。

二是支出情况。完成一般公共预算支出4937万元（含镇本级和上级补助），按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1660万元，文化体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出360万元，卫生健康支出90万元，农林水支出2595万元，住房保障支出192万元，灾害防治及应急管理支出10万元。

三是收支平衡情况。一般公共预算收入2127万元，体制补助收入1240万元，均衡性转移支付收入172万元，一般性转移支付收入3735万元，专项转移支付补助收入1098万元，收入总计8372万元。一般公共预算本级支出4937万元，上解上级支出3435万元（体制超收上解340万元，离退休上解212万元，教育上解1990万元，卫生上解360万元，医疗保险上解30万元，住房公积金上解262万元，两烟发展金及烤烟体制内上解148万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解93万元），支出总计8372万元。当年收支平衡。

（二）基金收支完成情况

2019年上级下达柯街镇的基金补助收入是884万元，分别是国有土地使用权出让收入786万元，彩票公益金收入98万元。根据补助收入下达情况对应安排支出884万元，分别是城乡社区支出786万元，其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）98万元。（注：由于乡镇没有基金预算收入，本次会议报告的基金收入属于上级对乡镇的补助收入。支出安排属于以收定支，全年收支平衡。）

二、2019年财政重点工作完成情况

（一）密切配合，多措并举组织收入。一是财税部门通力协作，及时分析税源结构，做到了目标明确、责任具体，确保了年初2100万元目标任务的圆满完成。二是按月对收入进度进行统计和分析，及时掌握税收入库变化情况，分析原因，积极采取应对措施，确保了均衡入库，稳步增长。三是加大对重点项目、重点投资领域的税收征管力度和对规模企业的纳税情况掌控力度，准确把握税源和收入的变化情况。

（二）民生优先，社会事业协调发展。一是认真落实惠农政策，以“一折通”方式按时足额向农民发放惠农补贴资金共计586.5万元。其中，农业支持保护补贴376.89万元，草原生态补贴21.86万元，农机具购置补贴13.94万元，2015年新一轮退耕还林第三批补助20万元，2017年新一轮退耕还林第二批补助84.34万元，2019年完善退耕还林补助14.55万元，2018年新一轮退耕还林第一批补助25万元，森林生态效益补偿29.92万元。二是坚持民生优先理念，社会保障支出力度不减。全年共计发放农村低保359.65万元、城市低保73.57万元、抚恤补助158.07万元、五保供养补助92.45万元。

（三）持续投入，提升脱贫攻坚成效。加大基础设施扶贫力度，全镇高度重视扶贫工作，将资金重点投向脱贫攻坚关键环节和薄弱环节，筹措统筹整合财政涉农资金1564.71万元，着力推进农业产业强镇示范项目、产业扶贫、危房改造、人居环境提升等扶贫工程，提升脱贫攻坚成效。

（四）强化监管，提高资金使用效益。一是强化预算约束，加大公开力度。严格按照科学化、规范化和精细化预算管理的要求，认真进行预算编制、执行及监督；并在政府网站上对预决算及“三公”经费进行了公开；二是勤俭节约，合理配置资源。全镇上下厉行节约，降低了行政成本；三是加强监督检查，提高理财水平。注重把监督管理贯穿于财务管理工作的各个环节；加强业务学习，提高业务技能；加强财政廉政风险防控，加大监督和制约，完善事前、事中和事后相协调的监督机制，规范财政权力运行。

附件：

1. 2019年昌宁县柯街镇一般公共预算收入决算表

2. 2019年昌宁县柯街镇一般公共预算支出决算表

3. 2019年昌宁县柯街镇本级一般公共预算收入决算表

4. 2019年昌宁县柯街镇本级一般公共预算支出决算表

5. 2019年昌宁县柯街镇政府性基金预算收入决算表

6. 2019年昌宁县柯街镇政府性基金预算支出决算表