第一部分昌宁县柯街镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县柯街镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

农业综合服务中心(农业技术推广站、农产品质量安全监管站，畜牧兽医工作站，水利工作站)的职责:承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

农业技术推广站〔农产品质量安全监管站)的职责为:负责制定本乡镇种植业新技术、农机交通安全、新农机具的推广应用、基本农田水利、高稳产农田建设、新农村建设中近期规划;负责所在乡镇推广先进适用农业新技术和新品种。防治农作物病、虫、草、鼠害;搞好农田水利建设，参与新农村建设;组织农民开展实用技术培训。提高农民学科学、懂技术的能力和水平;负责本乡镇的渔业发展规划，提供水产养殖技术服务，保护和开发渔业资源。负责编制本乡镇有关农产品质量安全的规划、计划，并组织实施;负责本乡镇农业产品质量安全监测和信息发布，及质量安全检测、监测和强制性检验，农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;负责对本乡镇农业生产环境、生产过程、农资市场进行监督管理;承办党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

畜牧兽医工作站的职责为:宣传贯彻执行国家发展畜牧业的路线、方针、政策和畜牧兽医法律法规，协助乡镇政府制定畜牧业发展规划和年度计划并组织实施;负责辖区内动物免疫、疫情测报、疫情调查、疫病控制、扑灭工作;承担辖区内动物、动物产品检疫及兽药、饲料、畜产品质量安全监督管理工作;承担辖区内畜牧科技示范、推广、畜禽品种改良、饲草饲料资源的开多利用、畜牧兽医技术培训、草原建设技术指导及草原监理等工作:承办党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

水利工作站的职责为:负责贯彻执行上级有关水利、水电、水土保持的方针、政策和法律、法规。负责辖区内的涉水事务管理;负责辖区内小型水利、水土保持和人畜饮水等工程的规划和年度计划，完成年度水利统计工作;负责辖区内水利建设项目前期工作(包括协助设计部门的工作)，并负责施工技术指导;协助当地政府对辖区内小型水利工程进行管理，对工程管理人员进行技术指导和业务培训;协助当地政府组织农田水利基本建设，做好冬春修水利进度统计;积极协助乡镇党委、政府开展防汛、拉旱及其他应急抢险救灾等工作，及时做好洪、旱灾情统计上报;组织辖区内农村水利工程管理体制改革工作，激活水利工程经营管理活力，扭转农村水利工程重建轻管的不良局面。逐步实现以水养水目标，构建人水和谐新农村;负责辖区内水行政执法监察工作，协助乡镇人民政府调解水事纠纷，维护正常的水事秩序;协助乡镇人民政府征收水利工程供水水费征收;负责辖区水资源费及基本建设项目水保“两费’，的征收;组织水利工程管理单位合理开发利用水资源，积极开展水利多种经营:增加收入;负责水行业法律、法规的宣传，提高全民水法治意识，逐步实现依法行政、依法治水;承担辖区党委、政府及上级业务主管部门安排的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

农技推广工作

1、粮食生产工作

2018年我镇粮食生产任务面积5.42万亩，其中大春作物3.8万亩，小春作物1.62万亩，实现粮食产量共计1887万公斤，比2017年增0.014个百分点，我站分别在各个村（社区）开展培训会，参会人员达100余人，发放各种技术资料700多份，通过培训，为我镇今年的大小春稳粮增收奠定了坚实的基础。

2、蚕桑工作

2018年度种桑养蚕户涉及立斯达、柯街2村6组46户419.5亩，其中建档立卡贫困户涉及27户，新植桑园面积50亩，实际养蚕张数为870张，实际产茧29.7702吨，实际完成产值139.16万元，完成张产量34.22公斤，完成张产值1599.57元；低产桑园改造任务500亩、冬季桑园管理任务700亩均于2018年3月底完成；新建地蚕养殖大棚450平方米，现已全部完工投入生产,建设小蚕共育室任务1座30平方米，实际建设1座30平方米，已投入生产实用。

3、茶叶生产工作

2018年全镇共有8个村74个村民小组1833户种植茶叶，涉茶人数7387人。茶园总面积3769亩,投产采摘3769亩，其中良种茶园面积115亩，古树茶26亩。目前有茶所3个，其中，年加工能力30吨标准化初制所1个，茶叶加工作坊5个。共有小型揉茶机8台和小型烘干机各5台。2018年完成干茶总产量38万公斤、实现总产值1100.1万元。

4、果蔬生产工作

水果产业。2018年，全镇种植水果共计8550亩，产量12950吨，产值4767.5万元。

（2）蔬菜产业。2018年，蔬菜种植3.14万亩，产量5.92万吨，产值2.091亿元。其中坝区冬早蔬菜2.58万亩，产量5.11万吨，产值2.01亿元。

山区甜脆豌豆8000亩，产量6400吨，产值3200万元。

5、农机工作

我镇农机管理服务站严格按照上级部门的工作部署，配合县农机监理站对全镇拖拉机驾驶员和拖拉机进行全面筛查检审工作。在大小春收割期间，组织农机服务人员最大限度满足农户收割大小春农作物的需要，同时开展了农机生产安全宣传活动，大力宣传农机安全生产知识，2018年柯街镇统计上报的农机专业合作社3个，农机维修点20个，从业人员60人；正常运营拖拉机670台，其中大中型604台，小型66台；耕整机570台，旋耕机56台，深松机3台，联合收割机7台。全年机耕面积11239公顷，机播面积2公顷，机收面积600公顷。今年我镇继续贯彻执行中央购置农机惠农政策，完成农机购置补贴资金27.82元，其中果蔬烘干机42台，补贴资金211000元，拖拉机2台，补贴资金67200元，旋耕机1台，补贴资金2400元。

6、测土配方施肥工作

全面推广应用测土配方施肥技术，通过测土了解和掌握土壤供肥性能、土壤肥力的变化状况，合理配置肥料资源，提高肥料利用率，促进农民节本增效。全镇推广测土配方施肥技术面积4万亩，推广使用配方肥4万亩，测土配方施肥示范面积4万亩。

7、农产品质量安全检测工作

今年，中心农产品质量安全监管工作继续深入以当前风险高、隐患大的农产品和农业投入品为重点，今年来，完成蔬菜农残检测样品232个，超出200个农产品样品的质量检测任务，合格率为100%。目前我镇共有18499.5亩基地，共六个品种取得了“无公害农产品产地”认证书，并有部分合作社申报绿色食品认证工作，打造出具有市场竞争力的农产品，提高产品的质量和价值。

8、微甘菊防控工作

2018年，我中心继续对辖区内薇甘菊高发区域进行重点排查，并继续加大监控力度；一是全面查清辖区内微甘菊发生新情况;二是抓好各防治点微甘菊复生情况检查；三是聘请了专业技术人员进行走访排查，一旦发现微甘菊复生情况，立即连根铲除，不留死角，防治效果达到100%。

9、两网一通工作

2018年，我中心“两网一通”工作有序进行，截至目前，完成了“数字乡村”板块信息，基础数据的更新，视频的查缺补漏和上传工作，并按时上报相关农业信息。

10、水产养殖

全镇从事水产养殖22家，养殖类型有池塘养殖、坝塘养殖、少量水库养殖，今年准备申报“休闲渔业”2家，我站在保证水产品质量安全同时重点抓好渔业安全生产管理工作，年初同养殖户签订《水产品质量安全承诺书》，定期进行渔业安全生产检查。

11、中药材产业。

截止2018年全镇种植中药材面积351亩(其中标准化基地种植面积80亩),收获面积223亩，总产212.6吨，总产值122.9万元。

（2）产值产量分别为：黄连10亩产量1吨产值10万元，石斛5亩产量0.3吨产值4.5万元、厚朴20亩产量4吨产值4.4万元、金银花8亩产量0.3吨产值3万元、生姜100亩产量200吨产值80万元、花椒80亩产量7吨产值21万元。

12、项目建设

（1）建设标准示范桑园创建项目，总资金0.4万元，通过项目实施，立斯达村创建一片标准化示范桑园，面积20亩，以完成单年养蚕35张，产茧1500公斤，实现农业产值6万元为目标。

（2）扶持农民合作社助贫增收项目申报工作，共申报9家合作社，其中申请50万无偿补助项目3家合作社，覆盖建档立卡贫困户153户；申请100万基金支持项目6家合作社，覆盖建档立卡贫困户441户。

（3）成功申报《2018年农村一二三产业融合发展产业兴村强县示范建设项目》，计划投资2000万元，新建农旅产业观光示范园1个，新建绿色蔬菜生产示范园1个，新建万亩无公害蔬菜生产基地1个。

畜牧产业工作

1、柯街镇畜牧业发展基本情况

目前，全镇共建成肉牛养殖公司1个，生猪养殖公司4个，生猪家庭农场1个，生猪标准化规模养殖场17个，现代农业生猪养殖示范村2个,山羊生态养殖示范村1个，生猪标准化规模养殖场建设项目在建2个。组建生猪养殖专业合作社8个，家禽养殖合作社3个。建有活畜交易市场1个，生猪定点屠宰场1个，检疫报检点2个，建设完成8个猪人工授精改良点，1个肉牛冻精改良点。2018年未，牛存栏18217头，出栏7253头；生猪存栏111568头，出栏126289头；羊存栏15658只，出栏13022只；禽存栏192569羽，出栏376366羽。肉类总产12119吨，禽蛋总产168吨。实现畜牧业产值2.5亿元。

2、重大动物疫病免疫工作

2018年重大动物疫病免疫工作成效。全年共免疫共实施12个村（居）民委员会、148个村（居）民小组，全年领入猪瘟71780头份、蓝耳疫苗61800头份，猪O型口蹄疫苗105000ml,牛羊三价苗16000ml，牛羊二价苗40000ml，禽流感疫苗50000ml，小反刍兽疫苗20000头份。注射猪口蹄疫疫苗85802头，注射牛口蹄疫苗9289头;注射羊口蹄苗16262只，注射禽流感疫苗80558羽份，应免密度达100%。注射猪瘟57505头、猪蓝耳病疫苗49504头。生猪反应死亡26头，羊反应死亡3只，死亡补助资金14802元。全年共投入重大动物疫病防控经费65400元。

按要求完成重大动物疫病的免疫效果抗体监测。共采猪血样8份，牛血样12份，羊血样50份，鸡血样10份进行送检。送市疫控中心检测，免疫抗体达标。

3、动物疫情监测工作

各村兽医员即为疫情监测员，对动物疫病进行监测。利用广播、发放宣传资料、召开专题会等形式对重大动物疫病和狂犬病、小反刍兽疫防控知识进行宣传，对畜禽存栏摸底，实施动态管理，对养殖大户、贩销户进行重点管理，严格执行引种申报和报检制度，按规定专人值班和报告制度。

4、品种改良工作

猪品种改良以杜洛克、大约克、长白公猪为父本，开展品种改良工作，累计改良16200窝。年内推广LY良种母猪155头，约克种母猪155头，长白公猪1头，杜洛克公猪1头，大约克公猪1头。全面实施肉牛良种补贴项目，以摩拉、西门塔耳种公牛冻精，开展品种改良工作，累计改良1316头，其中黄牛859头，奶水牛457头。

5、肉食品安全监管工作

（1）按照《昌宁县生猪屠宰监管“扫雷行动”实施方案》要求，以生猪定点屠宰场、屠宰环节病害猪无害化处理和生猪“代宰”行为为重点，严厉打击无证屠宰、屠宰病死猪、注水或注入其他违禁物质等违法行为。

（2）肉食品检疫工作由何春明、罗军武负责，定期组织学习《产地检疫实施规范》、《屠宰检疫手册》等专业知识，夯实理论基础，提高专业技能和操作水平，开展学习《动物防疫法》、《农产品质量安全法》等法规，提高执法水平，确保依法行政。

（3）加大宣传力度，提高共同防范意识。共发放宣传资料5000份，科普宣传活动12次。

（4）严格管理，生猪定点屠宰厂严把“三关”，即入场验证关，屠宰检疫关和病害处理关，严格宰前检疫和宰后检验工作，检疫员均能做到按时上岗、跟班作业，随宰随检、不漏检、误检，按规程严格实施，至11月30日生猪宰后检验9222头，检出病害猪14头。对检疫合格的胴体加盖合格印章，开具《动物产品检疫合格证书》，对不合格的肉品严格按检疫操作程序做无害化处理。

6、兽药、饲料监管工作

一是组织开展调查研究活动，摸清兽用抗菌药物使用和细菌耐药性现状，有计划地指导兽药使用。二是加强畜禽养殖用药监管，结合示范场创建、规模养殖场日常监管等工作，累计开展各类养殖场所监管60场/次，三是加强兽药经营环节监管。积极组织开展兽药市场清理整顿，进一步规范兽药经营活动；四是加大禁用化合物的查处和检查力度。对金刚烷胺、利巴韦林等禁用兽药进行了拉网式检查，整治检查中未发现经营禁用兽药等违法违规行为。结合县农业局执法大队依法加大水产养殖环节滥用抗生素、非法使用硝基呋喃类、孔雀石绿等有毒有害物质等违法违规行为的整治；抓好农贸市场经营的畜禽产品的监督管理。严把市场准入关，落实主体责任。

对辖区内5个兽药经营户，21个饲料经营户开展月检查制度进行监督管理，及时对违禁、过期、不合格的药品进行检查，对饲料的贮存、仓管、有效期进行检查，有效地对养殖投入品进行综合整治。

瘦肉精监管工作，通过以会代训、发放宣传材料、告知书等形式，提高共同防范意识，在生猪定点屠宰场检疫环节、生猪产地检疫环节、生猪养殖环节进行抽检。共抽检100份，均为阴性。

7、实施畜牧惠农政策

（1）能繁母猪保险工作严格实施，据实申报，积极理赔，规范运作。2017－2018年度能繁母猪投保3516户，11291头。至12月1日，死亡能繁母猪523头，赔付416头，赔付金额436800元。

（2）2018年度家庭草原家庭承包工作，将联户持证的补贴资金按程序和规定分配到个人，补贴资金实现了直补到补贴对象，涉及林下草地87427.4亩，发放奖补资金218568.5元。

8、抓好养殖小区和养殖大户的项目建设工作。

积极争取项目扶持，发展规模化、标准化养殖，年内实施2018年度整合涉农财政资金安排脱贫攻坚产业发展生猪养殖项目规模砀建设3个，贫困村示范户项目5个，扶持资金328万元。申报生猪规模养殖项目1个。

水利工作

1、水利工程建设完成情况

一年来，全站职工廉洁自律，率先垂范，把握工作要领，履行部门工作职责，认真以农村饮水安全巩固提升工程，浦发行项目，干支渠建设工程，抗旱防汛应急工程，库塘坝新建除险加固提升工程，沟渠维修加固，河道治理，河长制工作，河道采砂整治工作，清淤除障为突破口，以点带面，突出重点，各项水利建设工作成效显著，效益明显。

（1）年初至今，全镇共动工各类大小水利工程186件，占计划180件的103%，完工184件，占计划180件的102%，占动工186件的98.92%。共新增蓄水350万m3，增引水120万m3，改善了稻田面积2.5万亩，改造中低田0.80万亩，恢复稻田0.02万亩，除涝面积0.40万亩，保护农田0.40万亩，新增旱地水浇面积0.70万亩，解决了12个村、社区，66个村民组，1.20万人，0.30万头大牲畜的饮水困难问题。

（2）重点完成的工程有：一是投入资金800万元，实施劝桥河水土保持综合治理工程一件，治理河堤1800m。二是投入资金3500万元，对小河坝河进行提升改造治理,治理河堤长4300m。三是投入资金35.20万元，对重点引流工程“三八”沟、橄榄沟进行修复加固处理。四是投入资金939.03万元，对大地社区、腊邑社区、立斯达村等10个村（社区）44个组、33件人饮工程进行巩固提升。五是投资1100万元对橄榄河进行环保整治。六是浦发行投资213.54万元对腊邑社区、联合村、立斯达村等3个村（社区）8组饮水进行解决。七是投资2亿元对枯柯河段31公里进行治理。八是河长制工作稳步推进，对“五乱”行为严加整治，31家河道采砂封停进行整改。九是对水务站、五座小（二）型水库和两沟人员加强了管理，确保了人员安全、工程安全，农民用水安全。

2、目标明确，齐抓共管，全力推进柯街镇河长制及规范道采砂整治工作

（1）全面实施河道治理。一是枯柯河柯街段河道治理。二是小河坝河河道治理。三是温炭河治理。四是橄榄河治理。五是镇级实施治理项目。通过整治，有效改善了河道的水生态环境。

（2）全面实施河道清淤。今年以来，组织群众大力开展“清河行动”5次，共组织人力600余人次，出动挖机、拖拉机等机械设备20余台次，累计清除河道内白色垃圾和生产生活垃圾等河道内淤积物20吨左右。同时，开展沿河垃圾倾倒点治理行动，加快沿河村庄的生产生活废水和垃圾收集系统建设，以实际需要的原则，发放村民小组垃圾桶70只，以村为单位发放垃圾清运车2辆，彻底改变群众垃圾乱倒，污水乱排现象。开展“清河行动”以来，河道环境面貌焕然一新。

（3）全面规范河道采砂。根据《昌宁县人民政府办公室关于进一步加强河道采砂管理工作的通知》（昌政办函〔2018〕61号）、《2018年昌宁县全面推行河（湖）长制工作要点》（昌宁县总河长令第1号）要求，柯街镇柯街镇制定并下发了《柯街镇河道治理工作方案》，始终把河道采砂专项整治行动列为首位来抓。对辖区河道采砂有针对性的进行摸底、调查，摸底、调查做到横向到边、纵向到底、信息准确、不留死角。截至目前，全镇31家非法采砂场已全面停业、停采整改。

（4）全方位开展河道巡查。2018年以来，柯街镇按照村级河（湖）长巡河次数每周不少于1次，镇级河长一个月不少于1次的原则开展巡查，各级河长认真履责，开展巡查。同时，在主汛期内，由镇河长办牵头，组织水务站、安监站和国土分局等部门进行工作督查。一年来，柯街镇村河长共开展巡河616次，开展河长制工作督查3次，发放安全隐患整改通知书3份，发现问题3个，现已销号整改3个，整改率为100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县柯街镇农业综合服务中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县柯街镇农业综合服务中心部门2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县柯街镇农业综合服务中心部门2018年度收入合计1,579,358.9元。其中：财政拨款收入1,479,369元，占总收入的93.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入16,000元，占总收入的1.01%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入83,989.9元，占总收入的5.32%。比上年增加120748.65元，增加8%，主要原因为工资正常调增以及其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县柯街镇农业综合服务中心部门2018年度支出合计1,543,698.9元。其中：基本支出1,543,698.9元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加85088.65元，同比增6%, 主要原因为工资正常调增以及其他支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昌宁县柯街镇农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,543,698.9元。与上年对比增加85088.65元，同比增6%, 主要原因为工资正常调增及其他支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县柯街镇农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，主要原因为:农业中心项目并入政府核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县柯街镇农业综合服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,479,369元,占本年支出合计的95.83%。与上年对比增加20758.75元,主要原因是工资调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,479,369元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县柯街镇农业综合服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:农业中心三公经费并入政府核算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:农业中心三公经费并入政府核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

4.国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县柯街镇农业综合服务中心部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化,主要原因是农业中心机关运行经费已并入政府账套核算。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县柯街镇农业综合服务中心部门资产总额245,912.04元，其中，流动资产65,559.34元，固定资产180,352.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,051.16元，其中;流动资产减少13,051.16元，固定资产增减0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

农业中心项目在政府账套核算，项目绩效自评参见政府公开报告。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

2.部门基本情况

（1）部门概况

柯街镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

以农业增效、农民增收、农村稳定为目标，以“创新、协调、绿色、开放、共享” 发展理念为统领，以“推进农业供给侧结构性改革”为工作主线，严格把守农产品质量安全关，认真完成好种植业、畜牧业、水利工程建设等工作，助力脱贫攻坚和乡村振兴，为全面建成小康社会打牢物质基础。

（3）部门整体收支情况

昌宁县柯街镇农业综合服务中心部门2018年度收入合计1,579,358.9元。其中：财政拨款收入1,479,369元，占总收入的93.67%；其他收入83,989.9元，占总收入的5.32%。比上年增加120748.65元，增加8%，主要原因为工资正常调增以及其他收入增加。

昌宁县柯街镇农业综合服务中心部门2018年度支出合计1,543,698.9元。其中：基本支出1,543,698.9元，占总支出的100%。与上年对比增加85088.65元，同比增6%, 主要原因为工资调增以及其他支出增加。

（4）部门预算管理制度建设情况

严格执行县级镇级财政政策如《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度，不断建立完整制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到预期目标，了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

自评指标体系参照云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系，分为一、二、三级指标分别为：

一级指标4项分别为投入、过程、产出、效果。

二级指标7项分别是投入中的目标设定、预算配置；过程中的预算执行、预算管理、资产管理；产出中的职责履行；效果中的履职效益。

三级指标20项，分别为

1、绩效目标合理性：部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

2、绩效指标明确性：部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

3、在职人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

4、“三公经费”：部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。

5、基本支出足额保障：预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。

6、严格预算执行：部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。

7、支出进度率：部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。

8、资金结余率：部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。

9、管理制度健全：结合实际工作情况，制定内部控制制度，制定项目资金使用管理规定，规范部门重点项目资金使用。

10、信息公开及时完整：部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。

11、资产管理使用规范有效：部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

12、资产管理安全性：部门的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。

13、实际完成率：部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。

14、完成及时率：部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

15、质量达标率：达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

16、重点工作办结率：部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。

17、经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

18、社会效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

19、生态效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

20、社会工作或服务对象满意度：社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。

（3）自评组织过程

一是前期准备

成立财政支出绩效评价工作领导小组。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。召开财政支出绩效自评工作专题会议，对各个项目资金使用情况做好报送要求，对支出效果以及存在问题和原因进行分析，整理各项目基础数据资料。

二是组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①目标设定，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

②预算配置，通过在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率进行评价。

（2）过程情况分析

①预算执行，通过预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率进行评价。

②预算管理，通过管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完整性、绩效自评开展情总进行评价。经过自评，已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。

③资产管理，通过管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率进行评价。通过自评，已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，是否帐实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（3）产出情况分析

2018年，我单位紧紧围绕各项目标任务开展工作，预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资有所追加（主要为工资提标所致），本年度预算未进行除政策外相关事项的调整。

2.预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（4）效果情况分析

一是农技推广工作

1.粮食生产工作2018年我镇粮食实现粮食产量共计1887万公斤，比2017年增0.014个百分点，我站分别在各个村（社区）开展培训会，参会人员达100余人，发放各种技术资料700多份。

2.蚕桑工作2018年度种桑养蚕户涉及立斯达、柯街2村6组46户419.5亩，新植桑园面积50亩，实际养蚕张数为870张，实际产茧29.7702吨，实际完成产值139.16万元，完成张产量34.22公斤，完成张产值1599.57元；低产桑园改造任务500亩、冬季桑园管理任务700亩均于2018年3月底完成；新建地蚕养殖大棚450平方米，现已全部完工投入生产,建设小蚕共育室任务1座30平方米，实际建设1座30平方米，已投入生产实用。

3.茶叶生产工作

2018年全镇共有8个村74个村民小组1833户种植茶叶，涉茶人数7387人。茶园总面积3769亩,投产采摘3769亩，其中良种茶园面积115亩，古树茶26亩。2018年完成干茶总产量38万公斤、实现总产值1100.1万元。

4.果蔬生产工作

水果产业。2018年，全镇种植水果共计8550亩，产量12950吨，产值4767.5万元。

蔬菜产业。2018年，蔬菜种植3.14万亩，产量5.92万吨，产值2.091亿元。其中坝区冬早蔬菜2.58万亩，产量5.11万吨，产值2.01亿元。

山区甜脆豌豆8000亩，产量6400吨，产值3200万元。

5.农机工作

2018年柯街镇统计上报的农机专业合作社3个，农机维修点20个，从业人员60人；正常运营拖拉机670台，其中大中型604台，小型66台；耕整机570台，旋耕机56台，深松机3台，联合收割机7台。全年机耕面积11239公顷，机播面积2公顷，机收面积600公顷。今年我镇继续贯彻执行中央购置农机惠农政策，完成农机购置补贴资金27.82元，其中果蔬烘干机42台，补贴资金211000元，拖拉机2台，补贴资金67200元，旋耕机1台，补贴资金2400元。

6.测土配方施肥工作

全镇推广测土配方施肥技术面积4万亩，推广使用配方肥4万亩，测土配方施肥示范面积4万亩。

7.农产品质量安全检测工作

今年来，完成蔬菜农残检测样品232个，超出200个农产品样品的质量检测任务，合格率为100%。目前我镇共有18499.5亩基地，共六个品种取得了“无公害农产品产地”认证书，并有部分合作社申报绿色食品认证工作，打造出具有市场竞争力的农产品，提高产品的质量和价值。

8.微甘菊防控工作

2018年，我中心继续对辖区内薇甘菊高发区域进行重点排查，并继续加大监控力度；一是全面查清辖区内微甘菊发生新情况;二是抓好各防治点微甘菊复生情况检查；三是聘请了专业技术人员进行走访排查，一旦发现微甘菊复生情况，立即连根铲除，不留死角，防治效果达到100%。

9.两网一通工作

2018年，我中心“两网一通”工作有序进行，截至目前，完成了“数字乡村”板块信息，基础数据的更新，视频的查缺补漏和上传工作，并按时上报相关农业信息。

10.水产养殖

全镇从事水产养殖22家，养殖类型有池塘养殖、坝塘养殖、少量水库养殖，今年准备申报“休闲渔业”2家，我站在保证水产品质量安全同时重点抓好渔业安全生产管理工作，年初同养殖户签订《水产品质量安全承诺书》，定期进行渔业安全生产检查。

11.中药材产业。

截止2018年全镇种植中药材面积351亩(其中标准化基地种植面积80亩),收获面积223亩，总产212.6吨，总产值122.9万元。

12、项目建设

（1）建设标准示范桑园创建项目，总资金0.4万元，通过项目实施，立斯达村创建一片标准化示范桑园，面积20亩，以完成单年养蚕35张，产茧1500公斤，实现农业产值6万元为目标。

（2）扶持农民合作社助贫增收项目申报工作，共申报9家合作社，其中申请50万无偿补助项目3家合作社，覆盖建档立卡贫困户153户；申请100万基金支持项目6家合作社，覆盖建档立卡贫困户441户。

（3）成功申报《2018年农村一二三产业融合发展产业兴村强县示范建设项目》，计划投资2000万元，新建农旅产业观光示范园1个，新建绿色蔬菜生产示范园1个，新建万亩无公害蔬菜生产基地1个。

畜牧产业工作

1、柯街镇畜牧业发展基本情况

目前，全镇共建成肉牛养殖公司1个，生猪养殖公司4个，生猪家庭农场1个，生猪标准化规模养殖场17个，现代农业生猪养殖示范村2个,山羊生态养殖示范村1个，生猪标准化规模养殖场建设项目在建2个。组建生猪养殖专业合作社8个，家禽养殖合作社3个。建有活畜交易市场1个，生猪定点屠宰场1个，检疫报检点2个，建设完成8个猪人工授精改良点，1个肉牛冻精改良点。2018年未，牛存栏18217头，出栏7253头；生猪存栏111568头，出栏126289头；羊存栏15658只，出栏13022只；禽存栏192569羽，出栏376366羽。肉类总产12119吨，禽蛋总产168吨。实现畜牧业产值2.5亿元。

2、重大动物疫病免疫工作

2018年重大动物疫病免疫工作成效。全年共免疫共实施12个村（居）民委员会、148个村（居）民小组，全年领入猪瘟71780头份、蓝耳疫苗61800头份，猪O型口蹄疫苗105000ml,牛羊三价苗16000ml，牛羊二价苗40000ml，禽流感疫苗50000ml，小反刍兽疫苗20000头份。注射猪口蹄疫疫苗85802头，注射牛口蹄疫苗9289头;注射羊口蹄苗16262只，注射禽流感疫苗80558羽份，应免密度达100%。注射猪瘟57505头、猪蓝耳病疫苗49504头。生猪反应死亡26头，羊反应死亡3只，死亡补助资金14802元。全年共投入重大动物疫病防控经费65400元。

按要求完成重大动物疫病的免疫效果抗体监测。共采猪血样8份，牛血样12份，羊血样50份，鸡血样10份进行送检。送市疫控中心检测，免疫抗体达标。

3、动物疫情监测工作

各村兽医员即为疫情监测员，对动物疫病进行监测。利用广播、发放宣传资料、召开专题会等形式对重大动物疫病和狂犬病、小反刍兽疫防控知识进行宣传，对畜禽存栏摸底，实施动态管理，对养殖大户、贩销户进行重点管理，严格执行引种申报和报检制度，按规定专人值班和报告制度。

4、品种改良工作

猪品种改良以杜洛克、大约克、长白公猪为父本，开展品种改良工作，累计改良16200窝。年内推广LY良种母猪155头，约克种母猪155头，长白公猪1头，杜洛克公猪1头，大约克公猪1头。全面实施肉牛良种补贴项目，以摩拉、西门塔耳种公牛冻精，开展品种改良工作，累计改良1316头，其中黄牛859头，奶水牛457头。

5、肉食品安全监管工作

（1）肉食品检疫工作由何春明、罗军武负责，定期组织学习《产地检疫实施规范》、《屠宰检疫手册》等专业知识，夯实理论基础，提高专业技能和操作水平，开展学习《动物防疫法》、《农产品质量安全法》等法规，提高执法水平，确保依法行政。

（2）加大宣传力度，提高共同防范意识。共发放宣传资料5000份，科普宣传活动12次。

（3）严格管理，生猪定点屠宰厂严把“三关”，即入场验证关，屠宰检疫关和病害处理关，严格宰前检疫和宰后检验工作，检疫员均能做到按时上岗、跟班作业，随宰随检、不漏检、误检，按规程严格实施，至11月30日生猪宰后检验9222头，检出病害猪14头。对检疫合格的胴体加盖合格印章，开具《动物产品检疫合格证书》，对不合格的肉品严格按检疫操作程序做无害化处理。

6、兽药、饲料监管工作

对辖区内5个兽药经营户，21个饲料经营户开展月检查制度进行监督管理，及时对违禁、过期、不合格的药品进行检查，对饲料的贮存、仓管、有效期进行检查，有效地对养殖投入品进行综合整治。

瘦肉精监管工作，通过以会代训、发放宣传材料、告知书等形式，提高共同防范意识，在生猪定点屠宰场检疫环节、生猪产地检疫环节、生猪养殖环节进行抽检。共抽检100份，均为阴性。

7、实施畜牧惠农政策

（1）能繁母猪保险工作严格实施，据实申报，积极理赔，规范运作。2017－2018年度能繁母猪投保3516户，11291头。至12月1日，死亡能繁母猪523头，赔付416头，赔付金额436800元。

（2）2018年度家庭草原家庭承包工作，将联户持证的补贴资金按程序和规定分配到个人，补贴资金实现了直补到补贴对象，涉及林下草地87427.4亩，发放奖补资金218568.5元。

8、抓好养殖小区和养殖大户的项目建设工作。

积极争取项目扶持，发展规模化、标准化养殖，年内实施2018年度整合涉农财政资金安排脱贫攻坚产业发展生猪养殖项目规模砀建设3个，贫困村示范户项目5个，扶持资金328万元。申报生猪规模养殖项目1个。

水利工作

1、水利工程建设完成情况

（1）年初至今，全镇共动工各类大小水利工程186件，占计划180件的103%，完工184件，占计划180件的102%，占动工186件的98.92%。共新增蓄水350万m3，增引水120万m3，改善了稻田面积2.5万亩，改造中低田0.80万亩，恢复稻田0.02万亩，除涝面积0.40万亩，保护农田0.40万亩，新增旱地水浇面积0.70万亩，解决了12个村、社区，66个村民组，1.20万人，0.30万头大牲畜的饮水困难问题。

（2）重点完成的工程有：一是投入资金800万元，实施劝桥河水土保持综合治理工程一件，治理河堤1800m。二是投入资金3500万元，对小河坝河进行提升改造治理,治理河堤长4300m。三是投入资金35.20万元，对重点引流工程“三八”沟、橄榄沟进行修复加固处理。四是投入资金939.03万元，对大地社区、腊邑社区、立斯达村等10个村（社区）44个组、33件人饮工程进行巩固提升。五是投资1100万元对橄榄河进行环保整治。六是浦发行投资213.54万元对腊邑社区、联合村、立斯达村等3个村（社区）8组饮水进行解决。七是投资2亿元对枯柯河段31公里进行治理。八是河长制工作稳步推进，对“五乱”行为严加整治，31家河道采砂封停进行整改。九是对水务站、五座小（二）型水库和两沟人员加强了管理，确保了人员安全、工程安全，农民用水安全。

2、目标明确，齐抓共管，全力推进柯街镇河长制及规范道采砂整治工作

（1）全面实施河道治理。一是枯柯河柯街段河道治理。二是小河坝河河道治理。三是温炭河治理。四是橄榄河治理。五是镇级实施治理项目。通过整治，有效改善了河道的水生态环境。

（2）全面实施河道清淤。今年以来，组织群众大力开展“清河行动”5次，共组织人力600余人次，出动挖机、拖拉机等机械设备20余台次，累计清除河道内白色垃圾和生产生活垃圾等河道内淤积物20吨左右。同时，开展沿河垃圾倾倒点治理行动，加快沿河村庄的生产生活废水和垃圾收集系统建设，以实际需要的原则，发放村民小组垃圾桶70只，以村为单位发放垃圾清运车2辆，彻底改变群众垃圾乱倒，污水乱排现象。开展“清河行动”以来，河道环境面貌焕然一新。

（3）全面规范河道采砂。根据《昌宁县人民政府办公室关于进一步加强河道采砂管理工作的通知》（昌政办函〔2018〕61号）、《2018年昌宁县全面推行河（湖）长制工作要点》（昌宁县总河长令第1号）要求，柯街镇柯街镇制定并下发了《柯街镇河道治理工作方案》，始终把河道采砂专项整治行动列为首位来抓。对辖区河道采砂有针对性的进行摸底、调查，摸底、调查做到横向到边、纵向到底、信息准确、不留死角。截至目前，全镇31家非法采砂场已全面停业、停采整改。

（4）全方位开展河道巡查。2018年以来，柯街镇按照村级河（湖）长巡河次数每周不少于1次，镇级河长一个月不少于1次的原则开展巡查，各级河长认真履责，开展巡查。同时，在主汛期内，由镇河长办牵头，组织水务站、安监站和国土分局等部门进行工作督查。一年来，柯街镇村河长共开展巡河616次，开展河长制工作督查3次，发放安全隐患整改通知书3份，发现问题3个，现已销号整改3个，整改率为100%。

5.存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。

针对上述问题，将在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

6.绩效自评结果应用

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

7.主要经验及做法

①领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。

②加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

③加强预算资金管理制度建设。结合我单位工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

④加强事业单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增加强预算的约束力和严肃性。

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释，各单位如有补充，可自行添加。）