一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

乡村振兴办公室。负责巩固拓展脱贫攻坚成效和乡村振兴有效衔接的统筹推进。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

柯街镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

柯街镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

柯街镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

综合执法中心。代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。根据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫办公室。所属事业单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、林业服务中心、综合执法中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.项目建设高效推进。年内建设项目共10个，一是柯街镇橄榄河乡村振兴示范点建设项目，总投资800万元；二是2023年十百千万工程示范乡项目，总投资500万元；三是2023年芒赖村民族村寨旅游提升项目，总投资10万元；四是柯街镇橄榄河果蔬精深加工建设项目，总投资500万元；五是仙岳村马驮子山安置点易地扶贫搬迁后续产业扶持项目，总投资60万元；六是芒赖社区水旱轮作示范基地建设项目，总投资150万元；七是松林村2023年人居环境整治项目，总投资130万元；八是联合村联合自然村农村公益事业财政奖补项目建设，总投资100万元；九是联合村青树自然村农村公益事业财政奖补项目建设，总投资100万元；十是昌宁县柯街镇农村危房改造及农房抗震改造项目，总投资9.45万元。

2.固定资产投资及招商引资稳步开展。柯街镇2023年固定资产投资任务数3.25亿元。目前在库项目14个，总投资2.98亿元，截至9月已完成投资2.39亿元，占年度任务的73.59%。2023年招商引资目标任务是储备项目1个，引进项目1个，目标产业到位资金17000万元。截至2023年9月，谋划招商项目2个，具体为农旅采摘体验园建设项目和蔬菜精深加工建设项目，目前蔬菜精深加工建设项目已通过省、市、县三级方案评审，正在施工建设，已与上海浩铎农业科技有限公司达成合作，并签订合作初步框架协议。

3.优势产业更加突出。立足发展实际，突出区位优势，不断夯实以粮食、烤烟、果蔬和畜牧业等为主的农业产业；持续发展以餐饮、娱乐、交通运输等为主的传统服务业。大抓耕地保护，严格耕地用途管制，按照就地恢复、异地找补等方式完成2430.81亩流出耕地整改工作，2023年粮食生产面积6.54万亩，产量2303万公斤，较2022年增长0.13%，粮食安全更有保障；烤烟种植面积6600亩，烟叶收购1.7万担；水果种植1.8万亩，产量3.5万吨，较2022年增长14.07%；蔬菜种植4.1万亩，产量6.7万吨，较2022年增长1.55%；桑园面积580亩，共计交茧20.84吨，较2022年增长3.4%；茶园总面积3769亩，完成产量383吨，较2022年增长0.79%；中药材种植面积976亩，收获面积406亩，产量101吨。截至2023年9月牛存栏1.69万头，出栏0.91万头；生猪存栏12.38万头，出栏16.64万头；羊存栏1.44万只，出栏1.15万只；禽存栏16.89万羽，出栏26.39万羽；肉类总产16033吨，禽蛋总产94吨。

4.蔬菜种植品牌化，水果产业特色化，牲畜养殖规模化，成效凸显。橄榄河蔬菜种植专业合作社辣椒、茄子、西红柿、西葫芦产品等获绿色食品认定，畅销国内外；联合新园柑橘种植专业合作社四个柑橘品种获绿色食品认定；建成肉牛养殖公司2个，生猪养殖公司5个，生猪家庭农场1个，生猪标准化规模养殖场24个，现代农业生猪养殖示范村2个，市级肉牛养殖示范村6个，检疫报检点1个，建设完成7个猪人工授精改良点，2个肉牛冻精改良点；工业聚集化加快推进，以饲料生产、蔬菜加工为主的工业产业持续发展壮大；借助温泉旅游开发和一二三产融合发展项目带动，以温泉养生、傣族文化、华侨美食为主的特色旅游稳步发展，服务体系更加完善，带动作用明显增强。

5.拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。柯街镇坚持“守底线、抓发展、促振兴”主基调，聚焦防止规模性返贫目标任务，以“成效巩固、产业提质、稳岗增收、安居惠民、乡村建设、重点帮扶、党建引领”七个专项行动为抓手，扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。一是持续做好防返贫动态监测和帮扶工作，截至2023年9月，新识别纳入突发严重困难户13户44人、边缘易致贫户1户1人，消除风险突发严重困难户1户4人、脱贫不稳定户2户4人、边缘易致贫户3户10人。二是持续做好产业帮扶全覆盖工作，积极落实脱贫人口小额信贷政策和专业合作社带动等帮扶措施，截至2023年9月，新增小额信贷215户1062万元，在“双绑”机制落实方面，共有5个企业绑定13个合作社，13个合作社绑定农户1853户，其中脱贫户1073户，监测户161户，有产业发展条件的脱贫户双绑率达100%。三是持续抓好脱贫人口稳岗就业工作，抓转移促就业，抓培训促就业，抓公益岗管理促就业。2023年1—9月共转移脱贫劳动力2216人，其中省外854人，技能培训开班结束9期，合格人数共计318人，共有公益性岗位251个，新开发保洁员公益岗10人。四是持续实施乡村基础设施建设工作，落实财政涉农整合资金项目建设，抓好扶贫项目资产管理。柯街镇2023年统筹整合使用财政涉农资金项目共5个，计划总投资1640万元；2013年以来全镇共有62个项目21139.58万元的扶贫资产，公益类资产14938.69万元，经营性资产481.55万元，到户类资产5719.34万元。五是持续推进易地搬迁后续管理工作，重点提高服务水平，抓实就业工作，完善安置点管理体制，易地扶贫搬迁321户1257人，已成立村民小组5个、党支部2个，截至2023年9月，劳动力外出务工886人，其中省外191人。六是持续推进脱贫人口增收工作，制定并实施柯街镇脱贫人口收入持续增收三年行动方案，全镇前三季度脱贫人口人均纯收入达13872.67元，占2023年目标收入的70.71%。七是持续做好驻村帮扶工作，柯街镇共有驻村工作队6支16名队员，其中市级派出8名，县级派出8名。

6.深入推进民生保障体系建设，社会救助更加精准，为民服务更加高效。截至2023年9月，柯街镇共有农村低保854户1451人发放资金448.28万元；城镇低保183户193人发放资金86.40万元。1—9月新增农村低保141人，新增城市低保110人。全镇农村分散供养人员85户89人，发放资金90.25万元，城镇分散供养人员3户3人，发放资金2.95万元，集中供养4户4人。镇级临时救助116户，发放救助资金28.54万元；县级临时救助9户，发放救助资金5.5万元。殡葬改革扎实推进，火化率100%，公墓入葬率64%。养老保险、医疗保险覆盖面持续扩大，截至2023年9月，养老保险已续保缴费13928人；医疗保险已参保缴费29538人。坚持推动劳动力转移就业，2023年共转移13190人，其中国外转移4人，省外转移2776人，省内转移10410人。积极推广创业贷款，共计发放创业贷款12笔。统筹推进教育高质量发展，促进教育资源平衡，适龄儿童、适龄少年入学率、巩固率均达100%，教学质量发展总体平稳，小学教学质量年级排位同比总体上升，初中教学质量高分指标有亮点。医疗卫生保障切实有效，家庭医生签约实现全覆盖，医疗卫生服务水平进一步提升，全县首家乡镇卫生院“三甲医院专家工作站”落户柯街，食品、药品安全监管力度持续加大，综合服务能力不断加强。政务服务水平不断提升，政务服务事项网上可办率为100%，全程网办率为97.22%（85%为达标），12345政府便民热线信访回复及时，年内收到便民热线信访件37件，已回复处理32件，正在处理5件。

7.人居环境持续改善。一是“厕所革命”稳步推进，2023年户厕改造任务500座，公厕5座，截至2023年9月已完成户厕改造任务375座，公厕1座，其余正在建设中。二是重点实施了柯街镇松林村2023年人居环境整治项目、柯街镇2023重要水源地和重点河流流域畜禽养殖污染治理项目，集污治污能力得到提升。三是12村（社区）每月定期开展人居环境整治行动，通过公众号公布每月农村人居环境整治提升“红黑榜”，提升农民群众的获得感、幸福感。四是规范农村宅基地审批，2023年新申请宅基地71宗，其中原址新建房屋66宗，新申请5宗，目前已全部审批完成。五是严格设施农业用地审批监管，组织多部门现场联勘联审确保审批合法合规，同步指导养殖场建设规模相应的化粪池。六是抓实集镇管理，建立完善垃圾收运处理制度，保持日清日运，日均清运垃圾10余吨，更换路灯198盏，新植绿化树580棵，改造绿化带草坪3000多个平方，集镇亮化、绿化、美化再上台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制49人，其中：行政编制34人，事业编制15人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员44人，其中： 离休0人，退休44人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17202550.01元，其中：一般公共预算16902550.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元。

与上年对比，比上年预算增加300552.8元，同比增长17%，主要是人员招录；在职人员的职务与职级晋升；其他收入增加300000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16902550.01元，其中:本年收入16902550.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16901997.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增552.8元，同比增长0.0033%，主要是人员招录；在职人员的职务与职级晋升。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16902550.01元。财政拨款安排支出 16902550.01元，其中：基本支出14702550.01元，与上年对比，比上年预算增加61372.73元，同比增长0.4%，主要原因主要原因为新增人员，在职人员的职务与职级晋升；项目支出2500000元，2023年新增，分别为：华侨农场专项补助资金400000元，华侨农场税费改革转移支付专项资金1140000元，昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会专项资金660000元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排14702550.01元，其中：人员经费12847550.01元；公用经费1855000元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排6个项目，资金共计2500000元，其中：民生项目4个，资金共计1540000元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计960000元，专项业务类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出8808610.91元，其中：人大事务136757.04元，主要用于人大工资福利支出；政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行4539244.45元，主要用于政府行政人员工资福利支出、商品和服务及个人家庭补助；政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行1184818.44元，主要用于政府事业人员工资福利支出及商品服务支出；党委办公厅（室）及相关机构事务747790.98元，主要用于党委人员的工资福利支出支出；华侨事务1540000元，主要为项目支出，华侨农场专项补助资金400000元，华侨农场税费改革转移支付专项资金1140000元；其他一般公共服务支出660000元，主要用于昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会专项资金。社会保障和就业支出1010031.32元，主要用于政府在职人员单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。卫生健康支出602075.78元,主要用于政府在职人员和退休人员单位医疗、公务员医疗保险支出。农林水支出6481832元,用于村四职及村大员的生活补贴。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额101500元，其中：政府采购货物预算41000元、政府采购服务预算60500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县柯街镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175000元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县柯街镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县柯街镇人民政府2024年公务接待费预算为112000元，较上年减少0元，增长下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县柯街镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为63000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费63000元，较上年增加0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

华侨农场税费改革转移支付专项资金项目根据《云南省人民政府办公厅贯彻国务院办公厅关于深化国有农场税费改革意见文件的通知》（云政办发〔2006〕108号）、《保山市人民政府关于印发保山市深化国有农场税费改革实施方案的通知》（保政发〔2007〕71号）和《昌宁县深化国有农场税费改革实施方案》文件，实施单位为.实施单位：华侨社区拟定当年补助方案，待省级专款下达后，镇级财政按规定下拨，收取并全额返还向农场场员收取的承包费。

农场林场场员有2815人，项目用于保障林场场员生活预算金额为114000元。

昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会专项资金项目年度绩效目标为建设柯街卡斯连接道路全长26.22公里，其中东岸宽40米，西岸宽12米；二是建设东西两岸防护绿化带长26.22公里，其中东岸宽20米，西岸宽10米；三是建设东西两岸连接梁桥3座。四是建设柯街集镇至卡斯葫芦口排污管道31.32公里，预算721119.93元用于昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会8人临时人员工资支出及办公经费，以保障柯卡一体化管委会正常运转，实现项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1855000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县柯街镇人民政府资产总额178750697.02元，其中，流动资产75203682.45元，固定资产2,179,285.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5966737.14元，其中固定资产增加 2043485.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：昌宁县柯街镇人民政府2024年部门预算公开表