各位代表：

现将柯街镇2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算（草案）提交会议审查，并请列席会议的同志提出意见。

一、2021年地方财政预算执行情况

2021年在镇党委、镇政府的坚强领导下和镇人大的监督指导下，全镇上下万众一心、沉着应对，积极统筹推进疫情防控和经济社会发展，主动适应新常态，与时俱进，开拓进取，转变作风，扎实开展各项工作，积极推进财税工作，具体情况如下：

（一）一般公共预算收支完成情况

一是收入情况。完成一般公共预算收入1556万元，分税种完成情况为：增值税634万元，企业所得税23万元，个人所得税1万元，资源税37万元，城市维护建设税53万元，房产税23万元，印花税33万元，城镇土地使用税52万元，土地增值税9万元，车船税42万元，烟叶税568万元(烤烟)，国有资源（资产）有偿使用收入81万元。

二是支出情况。完成一般公共预算支出3570万元（含镇本级和上级补助），按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1637万元，社会保障和就业支出226万元，卫生健康支出121万元，节能环保支出28万元，农林水支出1545万元，住房保障支出13万元。

三是收支平衡情况。一般公共预算收入1556万元，体制补助收入1240万元，均衡性转移支付收入172万元，一般性转移支付收入3075万元，专项转移支付补助收入96万元，调入预算稳定调节基金390万元，收入总计6529万元。一般公共预算本级支出3570万元，上解上级支出2959万元（体制超收上解123万元，离退休上解218万元，教育上解1758万元，卫生上解349万元，住房公积金上解288万元，烤烟体制内上解119万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解104万元），支出总计6529万元。收支平衡。

（二）基金收支完成情况

2021年上级下达柯街镇的基金补助收入是420万元，是国有土地使用权出让收入420万元。根据补助收入下达情况对应安排支出420万元。（注：由于乡镇没有基金预算收入，本次会议报告的基金收入属于上级对乡镇的补助收入。支出安排属于以收定支，全年收支平衡。）

2021年面对经济下行压力，减税降费政策实施和新冠疫情带来的不利影响，镇财政积极落实高质量发展政策，持续发挥财政的四两拨千斤作用，严格按照镇党委、镇政府的工作部署和要求，扎实开展各项工作。

一是坚持狠抓财源建设，确保财政收入稳增长。积极履行落实任务当参谋、税收入库起协调的职责，与税务部门密切配合、通力协作，确保各项应收尽收。按照“科学研判、统筹推进、定期调度、精准发力”工作思路，强化部门间协作，紧盯重点领域、关键领域，主动作为、抢抓进度，深挖收入潜力，努力完成全年目标任务。

二是落实民生政策，促进社会和谐发展。全面落实惠民政策，继续加大民生投入力度，有效解决群众关心的重点民生需求。一是加大对民生工程和重点项目的保障力度，集中财力办大事，向社会保障、基础设施、人居环境建设等方面倾斜，二是积极落实惠农补贴政策，确保涉农补贴资金规范发放，让党中央的阳光雨露洒进千家万户。全年通过“一卡通”共发放各类涉农补贴资金465.918万元，涉及耕地地力保护补贴396.64万元，临时粮补57.48万元，农机具购置补贴11.798万元。全年发放民政资金1010.06万元，分别是农村低保资金455.15万元，城镇低保资金82.59万元，特困分散供养资金103.36万元，重点优抚对象定补资金187.48万元，优抚对象春节慰问金2.46万元，优抚对象医疗保障5.86万元，优抚对象八一慰问2.48万元。高龄津贴47.75万元，临时救助资金57.2万元，自然灾害救助资金37.8万元，困难残疾人生活补贴资金27.93万元。

各位代表，2021年我镇财政运行总体平稳，各项财税政策有效落实，财政体制改革稳步推进，财政管理水平逐渐提高，预算管理透明度显著增强，预算约束力明显加强。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还面临一些困难和问题：一是财政收入增速趋缓，可用财力增长有限；二是收支矛盾突出，财政平衡压力日益加大；三是是财政保障和公共服务能力有待进一步提高。对此，我们一定高度重视，今后将采取更有效的措施切实加以解决，努力把各项工作做得更好。

二、2022年地方财政预算草案

2022年财政工作的总体思路是：结合我镇经济和社会发展总体要求，按照依法理财、强化约束、优化结构、保障重点、全面绩效等基本原则，着力推进财政改革，加快建设现代财政制度，更好地促进全镇经济社会平稳健康发展。2022年财政预算建议安排如下（2022年一般公共预算收支预算情况）：

（一）收入预计完成方面。预期完成一般公共预算收入2200万元，其中增值税705万元，企业所得税100万元，个人所得税10万元，资源税50万元，城市维护建设税50万元，房产税50万元，印花税60万元，城镇土地使用税50万元，土地增值税50万元，车船税35万元，耕地占用税5万元，契税320万元，烟叶税655万元，国有资源（资产）有偿使用收入60万元。

（二）支出预计完成方面。一般公共预算支出预计完成1781万元。（含人员支出1641万元，镇级公用经费支出80万元，村级公用经费60万元）按支出功能分类为：一般公共服务支出687万元，文化旅游体育与传媒支出38万，社会保障和就业支出155万元，卫生健康支出101万元，农林水支出800万元。

（三）预算平衡方面。一般公共预算收入2200万元，一般性转移支付收入2985万元，收入总计5185万元。一般公共预算支出1781万元，上解上级支出3404万元（教育上解1905万元，医疗卫生上解379万元，烤烟上解114万元，香料烟上解11万元，住房公积金上解288万元，税收超收分成上解378万元，农村特困供养人员上解111万元，离退休补缺口上解218万元），支出总计5185万元。收支平衡。

三、2022年财政改革发展工作重点

（一）注重培育税源，确保财政收入增长。一是坚持收入组织与税源培育两手抓，重视抓好税源培育，加强税源建设，完善税源基础管理，健全税源信息动态台帐，把握组织收入的主动权。培植后续财源，增大育强现有企业，进一步加大招商力度，培植财源新的增长点。二是确保实现收入目标，强化部门联动，及时分解落实任务，压实责任，配合税务部门坚持依法征税，积极对接企业，做好政策解读与扶持，确保应收尽收。三是加大非税收入执收力度，加强协税护税职能，完善奖励激励政策，促进税费应收尽收，确保财政收入实现稳定增长。

（二）注重厉行节约，保障重点支出需求。一是牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。二是认真落实各项强农惠农政策，坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，及时发放各类涉农补贴，使各项惠农政策落到实处。三是服务乡村振兴，继续支持教育、就业、医疗卫生、养老、文化、社会救助等社会公益事业发展，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题。

（三）注重财政绩效，提高资金使用效益。一是推进预算管理，强化绩效结果运用，提升预算管理科学化、规范化水平。二是按照预算管理制度改革的要求，深入实施预算绩效管理，增强财政资金使用效益。三是严格执行预决算信息管理制度有关规定，进一步强化财政预决算信息公开主体责任、扩大公开范围，增强财政信息透明度，增加公众知情权。四是完善财政监督机制，转变财政监督思路，突出事前评估、事中监控、事后评价，主动接受社会各界监督，提升财政资金的使用效益。

（四）注重规范制度，提升财政业务水平。一是规范财务制度，重点完善各项财务管理制度，明确相互协调、相互制约的工作分工，严格财务审批程序。二是进一步强化服务意识，增强服务能力，主动顺应形势，加强经济理论、财政业务、法律法规、信息技术等方面的学习，不断更新知识库，优化业务流程，提高政策理论水平，提升干部队伍综合素质和业务能力。三是树牢依法理财意识，严格执行财经法纪法规，自觉接受监督，进一步扎牢思想防线、强化底线思维、注重廉洁自律，树立良好形象。

各位代表，做好2022年财政收支预算和各项财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，在全体代表的支持监督下，不忘初心、砥砺前行，坚定信心、勇于担当，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施为我镇财政工作更上一个新台阶作出贡献！