一、2020年财政预算收支执行情况

2020年，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕年初制定的目标任务，研判当前财政运行新形势新要求，努力做好疫情防控常态化下的财政收支管理工作，保障财政安全平稳运行，服务全镇经济社会发展大局。

（一）一般公共预算收支完成情况

一是收入情况。完成财政总收入3508万元，其中一般公共预算收入2490万元，分税种完成情况为：增值税533万元，企业所得税33万元，个人所得税9万元，资源税7万元，城市维护建设税204万元，房产税35万元，印花税55万元，城镇土地使用税47万元，土地增值税289万元，车船税27万元，契税456万元，耕地占用税3万元，烟叶税787万元(香料烟162万元,烤烟625万元)，国有资源（资产）有偿使用收入5万元。

二是支出情况。完成一般公共预算支出2821万元（含镇本级和上级补助），按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1608万元，公共安全支出2万元，科学技术支出1万元，文化旅游体育与传媒支出35万元，社会保障和就业支出456万元，卫生健康支出101万元，节能环保支出20万元，城乡社区支出16万元，农林水支出556万元，住房保障支出16万元，灾害防治及应急管理支出10万元。

三是收支平衡情况。一般公共预算收入2490万元，体制补助收入1240万元，均衡性转移支付收入172万元，一般性转移支付收入2827万元，专项转移支付补助收入180万元，收入总计6909万元。一般公共预算本级支出2821万元，上解上级支出3698万元（体制超收上解485万元，离退休上解214万元，教育上解2064万元，卫生上解372万元，医疗保险上解31万元，住房公积金上解284万元，两烟发展金及烤烟体制内上解146万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解102万元），安排预算稳定调节基金390万元，支出总计6909万元。收支平衡。

（二）基金收支完成情况

2020年上级下达柯街镇的基金补助收入是875万元，分别是国有土地使用权出让收入864万元，彩票公益金收入11万元。根据补助收入下达情况对应安排支出875万元，分别是城乡社区支出864万元，其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）11万元。（注：由于乡镇没有基金预算收入，本次会议报告的基金收入属于上级对乡镇的补助收入。支出安排属于以收定支，全年收支平衡。）

二、2020年财政重点工作完成情况

（一）密切配合，多措并举组织收入。一是科学谋划收入征管。积极应对疫情冲击及经济形势下行对财政收入的影响，牢牢把握组织财政收入的主动权，协同税务部门扎实开展收入来源调研，分析税源规模、状况和征管漏洞，制定堵漏增收措施，确保各项财政收入依法依规、应收尽收。二是积极向上争取资金，充分发挥财政职能作用，加强政策研究，会同相关部门积极向上争取各项补助资金。

（二）扎实推进民生工程，切实增强群众幸福感。一是落实惠农政策，农民收入进一步增长。全镇通过“一卡通”落实惠农补贴资金674.19万元，补贴项目7个，其中：农业支持保护补贴384.68万元，草原生态补贴21.86万元，农机具购置补贴 7.17万元，2016年新一轮退耕还林第三批补助40万元，2018年新一轮退耕还林第二批补助150万元，2020年完善退耕还林政策补助15.3万元，2019年天然林停发保护补助55.18万元。二是加大重点投入，助力民生保障。全年发放农村低保428万元、城市低保80.7万元、抚恤补助178.8万元、五保供养补助107.6万元。

（三）完善财政管理，切实提高财政资金使用效益。一是完善预算管理体系。强化支出管理，树立过“紧日子”的理念，预算安排优先以“三保”正常运行为底线。二是盘活财政存量资金。认真贯彻落实有关政策要求，盘活财政存量资金，提高资金使用效益。三是深度推进预算公开。推进预决算信息公开改革。按照“谁花钱、谁公开、谁解释、谁负责”的原则，通过政府网站对2020年度财政预算和“三公”经费预算以及2020年度财政决算进行公开，接受社会监督。四是规范预算绩效评价。2020年对民生、扶贫等资金进行绩效评价，通过绩效评价，提高财政资金使用效益，提升财政管理水平。

各位代表，2020年是财政经济形势最为错综复杂的一年，财政工作面临着既要保减税降费政策、疫情防控工作的落实，又要保年初预算收支计划落实；既要保急剧增长的刚性支出需求，又要保年度财政收支平衡；既要保财政收入预期目标，又要保收入质量；在矛盾交织的重重压力下，全镇上下齐心协力、攻坚克难，努力保持了我镇财政平稳运行，这是全镇上下共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，全镇财政工作中仍然存在一些困难和问题，主要表现为：财政增收难，刚性支出增幅大，收支平衡压力增大。对于这些问题，我们将高度重视，逐步统筹解决。

三、2021年财政预算草案

2021年财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以优化投资环境为抓手，推动重点项目顺利实施，以提升人居环境为标准，加大美丽乡村建设；牢固树立党政机关过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性支出，调整和优化支出结构，统筹安排财政支出，努力保障重点支出需要，把有限的资金用到促进经济社会发展的关键领域，为构建美丽柯街提供坚强的财力保障

2021年一般公共预算收支预算情况

（一）收入预计完成方面。预期完成一般公共预算收入2200万元，其中增值税700万元，企业所得税70万元，个人所得税12万元，资源税30万元，城市维护建设税196万元，房产税60万元，印花税50万元，城镇土地使用税40万元，土地增值税100万元，车船税35万元，耕地占用税12万元，契税220万元，烟叶税611万元，国有资源（资产）有偿使用收入64万元。

（二）支出预计完成方面。一般公共预算支出完成1654万元。（含人员支出1464万元，镇级公用经费支出130万元，村级公用经费60万元）按支出功能分类为：一般公共服务支出1431万元，社会保障和就业支出115万元，卫生健康支出85万元，住房改革支出23万元。

（三）预算平衡方面。一般公共预算收入2200万元，一般性转移支付收入2612万元，调入预算稳定调节基金390万元，收入总计5202万元。一般公共预算支出1654万元，上解上级支出3548万元（教育上解2013万元，医疗卫生上解399万元，烤烟上解128万元，住房公积金上解284万元，退休人员医疗保险上解31万元，税收超收分成上解377万元，农村特困供养人员上解102万元，离退休补缺口上解214万元），支出总计5202万元。收支平衡。

四、2021年财政工作重点

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，我们将继续深化预算管理体制改革，加强财政资金管理，积极构建现代财政管理机制，全力推进预算绩效管理，建立健全预算绩效评价体系，切实提高财政管理和服务水平，为“十四五”规划开好局、起好步提供财力保障。

（一）培植财源激发活力，确保财政收入稳定增长。一是认真研究财税政策。努力做好财税各项改革，强化与执收部门协调配合，通力合作，实现多渠道增收，必保完成预期收入目标。二是加强财源培植。紧紧围绕全镇经济发展的基本方略，充分发挥财政资金的引导作用，促进镇域经济提质增效，带动财政增收；依托温泉小镇建设，加大招商引资力度，形成新的税源。三是突出重点，强化税源管控。加强对重点项目、新增税源情况跟踪，分析预测税源变化情况，做好既抓住重点税源，又管好中小税源。

（二）深入巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作。一是继续增加财政扶贫资金投入，继续推进涉农资金整合，开展财政专项扶贫资金检查；通过现有资金支持多种方式扶贫脱贫，积极稳妥做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。培育壮大村级集体经济；加快改善基础设施建设和基本公共服务。二是加大乡村振兴扶持力度，提高乡村建设发展质量。进一步夯实农业基础，统筹城乡协调发展，推动农村一二三产业融合发展。三是不断改善生态环境，全面构建生态文明制度体系。持续打好污染防治攻坚战，牢牢守住绿水青山，为乡村振兴发展绿色经济提供生态保障。

（三）优化财政支出结构，保障民生持续改善。一是充分发挥公共财政职能作用，保证基本公共服务合理需要，优先安排重点支出。调整和优化支出结构，继续贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩一般性开支，大力压缩“三公”经费等支出，重点保障和改善民生，将政策支持和财力保障的重点向民生倾斜。二是支持农业产业结构调整及农业基础设施建设，支持农业产业化，加快农业科技进步，优化发展环境，推进美丽乡村建设、落实乡村振兴战略。三是积极推进特色小镇建设，加大环境卫生、温泉旅游项目建设的资金投入力度，以改善环境，完善城镇功能，提升城镇品位。

（四）进一步推进财政管理制度创新，推动财政资金聚力增效。一是强化绩效理念，加速构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实提高财政资源配置效率和使用效益。二是完善单位自评、部门评价和财政评价的绩效评价体系建设，提高绩效评价质量，强化绩效评价结果应用。三是加快实现预算和绩效管理一体化，建立健全评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制，提高财政资源配置和使用效益，做到花钱必问效、无效必问责、低效多压减、有效多安排，使宝贵的财政资金发挥更大效益。

（五） 加强队伍建设，提升财政管理能力。 一是提升财政工作人员业务水平能力，开展自学和培训相结合，全方位提升业务技能，不断提高财政干部的政策理论水平和工作能力。二是加强内控制度约束，合理业务分工，明确岗位职责，强化责任担当，严格执行内部稽核制度，不折不扣执行各项内控制度。三是继续抓好党风廉政建设，严格执行党风廉政建设的各项规定，提高拒腐防变能力，为构建和谐财政奠定坚实的基础。

各位代表！我们坚信，在镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，坚定信心、开拓进取、勇于担当，不断提升财政服务和保障水平，扎实做好财政各项工作，以优异成绩庆祝建党100周年，为实现我镇经济持续健康发展继续努力。