第一部分昌宁县柯街镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县柯街镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县柯街镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

扶贫办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

柯街镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

柯街镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

柯街镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

综合执法中心。代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。根据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。

（二）机构设置情况

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置5个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫办公室；设置4个股所级事业单位，即：文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。综合执法中心。

（三）重点工作概述

一、坚持抓融合强产业，持续助农增收致富。主动融入“绿色食品、绿色能源、健康生活目的地”规划，进一步发挥“全国南菜北运项目优质蔬菜生产基地”和芒赖蔬菜“一村一品”示范村等基础优势，打好“绿色蔬菜”和“康体养生”牌，将产业优势和资源优势转化为发展优势。按照冬季蔬菜品牌化、水果产业特色化、生猪养殖规模化的“三化”产业发展思路，依托冷链物流园建设，做大做强蔬菜、水果和畜牧三大产业。依托地热资源、民族民俗和华侨文化等优势，深入实施“旅游+”战略，做大做强乡村旅游，培树柯街特有的旅游品牌，努力建设实力新柯街。

二、坚持抓项目强实体，持续夯实发展基础。强化项目储备和争取，以民生改善、产业发展、社会事业、基础设施、生态环保等项目为重点，谋划、包装、充实一批产业链长、带动作用明显的好项目，建立数量充足、手续完善的项目库。全力推动橄榄河温泉开发项目落地实施，积极服务大型灌区建设项目，进一步打牢发展基础。充分发挥昌保高速公路建设带来的带动效应，立足柯街冷链物流项目建设，谋划、储备、引进一批物流项目，将柯街打造成为大型建材、热区果蔬、畜牧产品的冷链物流中心。形成真正的昌宁发展次中心和“半小时经济生活圈”，努力建设开放新柯街。

三、坚持抓民生重保障，持续提升幸福指数。大力发展教育体育和医疗卫生事业，丰富文化产品和文化服务，不断提高公共服务均等化水平，确保“幼有所育、学有所教、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”。进一步做好城乡居民社会养老保险、新型农村合作医疗等社会保障工作，落实社会救助制度，加强城乡低保信息化动态管理；完善退役军人安置、帮扶工作机制；用好小额扶贫信贷、“贷免扶补”、创业担保贷款，扶持就业创业。持续巩固文明丧葬成果；修改完善村规民约，扎实推进移风易俗，引领时代文明新风尚；强化应急管理，开展地质灾害、防汛防火应急演练，认真落实安全生产责任制，确保安全生产形势持续稳定，努力建设幸福新柯街。

四、坚持抓治理促和谐，持续推进平安建设。积极推进民族团结进步示范区创建，推动民族团结融合发展。修订完善村规民约，扎实推进移风易俗，引领时代文明新风尚。巩固“平安柯街”建设成果，传承和发扬好新时代“枫桥经验”，构建共建共治共享的社会治理新格局。巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，持续抓好命案防控，提升群众安全感满意度。完善应急管理体系，提高防灾、减灾、救灾能力，统筹抓好安全生产、食品安全、防洪度汛、森林防火等工作，全力保障人民群众生命财产安全，努力建设平安新柯街。

五、坚持抓统筹优环境，持续建设美丽乡村。主动融入“五美建设”，通过争取项目资金、社会资本投入等方式，多方筹措资金，加快推进集镇规划建设、芒赖民族特色示范村等项目，统筹推进美丽坝区、美丽集镇、美丽乡村、美丽村庄建设。实施集镇提升改造项目，做实集镇绿化亮化、雨污排放等提升改造和云保线集镇段路域环境整治，进一步完善集镇功能、加强集镇管理，提升集镇形象。依托优势，打造特色，彰显魅力，加快温泉旅游小镇建设。持之以恒开展农村人居环境综合整治，深入推进爱国卫生“七个专项行动”，建立健全常态化长效化整治管护机制，切实改善和提升农村人居环境。进一步落实河长制，加大河道治理力度，突出抓好河道环境卫生治理和河岸线管理，切实维护水域生态环境，努力建设美丽新柯街。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制49人，其中：行政编制34人，事业编制15人。在职实有51人（7人工勤人员，由于公务用车改革，工勤收编，逐部消化），其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1341.25万元，其中：一般公共预算1341.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加57.14万元，增长4%，主要原因为新招录公务员2名，调入公务员1 名，新招录事业人员1名；在职人员的职务与职级晋升。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1341.25万元，其中:本年收入1341.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1341.25万元（本级财力1341.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加57.14万元，增长4%，主要原因为新招录公务员2名，调入公务员1 名，新招录事业人员1名；在职人员的职务与职级晋升。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1341.25万元。财政拨款安排支出1341.25万元，其中：基本支出1341.25万元，与上年对比增加57.14万元，增长4%，主要原因主要原因为新招录公务员2名，调入公务员1 名，新招录事业人员1名，在职人员的职务与职级晋升；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1179.88万元，其中：人大事务13.49万元，主要用于人大工资福利支出；政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行1008.48万元，主要用于主要用于政府行政人员工资福利支出、商品和服务及个人家庭补助；政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行113.27万元，主要用于政府事业人员工资福利支出及商品服务支出；党委办公厅（室）及相关机构事务23.68万元，主要用于党委人员的工资福利支出支出；组织事务10.55万元，主要用于组织人员的工资福利支出支出；纪检监察事务10.41万元，主要用于纪委人员的工资福利支出支出。社会保障和就业支出80.78万元，主要用于政府机关人员单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，卫生健康支出57.14元,主要用于政府机关人员单位医疗、公务员医疗保险支出，住房保障支出23.45万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于保障全镇正常运转的日常支出615.18万元，包括基本工资，津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出占基本支出的46％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费213.41万元（商品和服务支出）占基本支出的16％，对个人和家庭的补助512.66万元，主要用于村级人员生活补助占基本支出的38％。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40万元，较上年减少3万元，下降8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为22万元，较上年减少3万元，下降14%，国内公务接待批次为140次，共计接待1900人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为18万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，；公务用车运行维护费18万元，与上年增持平。，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费173万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县柯街镇人民政府部门2021年部门预算表

（具体详见附件）