一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

扶贫办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

柯街镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

柯街镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

柯街镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

综合执法中心。代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。根据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。

柯街镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

柯街镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

柯街镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）机构设置情况

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，按照精简统一效能的要求，镇党委、镇政府统一设置5个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫办公室；设置7个股所级事业单位，即：文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、综合执法中心、农业综合服务中心、林业服务中心和财政所。

（三）重点工作概述

2020年政府工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议精神，按照市委四届七次全会、县委十三届五次全会和镇四届五次党代会的部署，紧盯全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，深入实施乡村振兴战略，保持经济社会持续健康发展，全力抓好产业发展、项目建设、集镇建管、温泉开发、乡村旅游、财政增收等重点工作，奋力加快商旅特色小镇、热区经济带、高速公路经济带建设步伐和“柯街半小时经济生活圈”建设步伐，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，在建设美丽宜居宜业新柯街的征程上取得新的更大成效。

2020年经济社会发展主要预期目标建议为：实现工农业生产总值增长10%以上，农村经济总收入增长10%以上，规模以上固定资产投资增长15%以上，一般公共预算收入增长2%以上，农民人均纯收入增幅保持8%以上，完成上级下达的各项发展任务。

围绕上述思路和目标，重点抓好以下四个方面工作。

1.抓项目，增强发展实力。坚持项目带动。举全镇之力全力服务好昌保高速公路建设，确保年内建成通车，尽早实现“高速梦”。加快一二三产融合发展、柯街冷链物流园、柯街农贸市场、芒赖民族团结示范村、扁瓦高标准农田等在建项目进度。做好项目前期，争取橄榄河温泉旅游度假居住区建设项目、集镇提升改造、坝区人居环境综合整治等项目尽早开工。完成固定资产投资3亿元以上，强化项目支撑，增强发展实力。加大招商力度。把招商引资作为推动全镇经济社会发展的重要手段，围绕特色产业和资源优势，创新招商引资理念，健全工作落实机制，加大宣传推介力度，切实提升招商引资实效，争取在蔬菜、水果、温泉、饮食等方面招商引资取得突破，扩大特色产业和优势资源经济和社会效益。优化营商环境。用足用活招商引资政策，强化土地、金融、劳动力等要素保障，最大限度的从项目引进、公司注册、立项备案、用地报批、开工建设等方面为企业提供方便优质服务，妥善处理解决项目建设过程中的劳资纠纷、社会治安等问题，进一步优化营商环境。

2.强产业，助推乡村振兴。提质农业产业。种植粮食6.1万亩以上，实现人均产量665公斤；种植烤烟7400亩，实现产量2.05万担，产值2870万元以上；种植香料烟2000亩，实现产量6000担，产值780万元以上；新植蚕桑100亩，养蚕780张，实现产值110万元以上。大力发展果蔬和养殖等特色产业，着力提升产业品牌化和规模化效益，蔬菜面积稳定在3万亩以上，油桃、沃柑、坚果等林果面积稳定在17.8万亩以上，生猪和牛存栏分别稳定在98715头和10000头以上。做强乡村旅游。依托优势资源，深入实施“旅游+”战略，大力发展和做大做强乡村旅游，拉动三产取得新成效。实施“旅游+温泉”融合发展，立足橄榄河、玉地里温泉资源，打造温泉养生旅游品牌；实施“旅游+文化”融合发展，充分挖掘民族文化，巩固芒赖民族特色旅游AA景区创建成果，打造民族文化旅游品牌；推进“旅游+餐饮”融合发展，依托一二三产融合发展项目实施，积极开发华侨特色饮食文化，打造侨乡餐饮旅游品牌。深化农村改革。深化农村集体产权制度改革成果运用，抓实巡审反馈问题整改落实，进一步规范农村“三资”管理水平，结合各村（社区）资源、资产、资金实际，因地制宜采取资产租赁、股份合作、产业带动、有偿服务、异地开发等多种形式发展壮大村集体经济，增强村（社区）自身“造血功能”，为增强村党组织凝聚力、战斗力和推动农村基层各项事业发展打牢坚实基础，不断增强群众获得感、幸福感。

3.优环境，建设美丽乡村。建管并重，建设美丽集镇。投资2000万元，实施集镇提升改造项目，完成柯街镇通达路、利源大街绿化亮化、雨污排放等集镇道路提升改造和云保线集镇段路域环境整治。进一步完善集镇功能、加强集镇管理，提升集镇形象，擦亮“窗口”名片，围绕把柯街建设成为枯柯河流域商贸物流中心、县域经济发展次中心的战略目标，依托优势，打造特色，彰显魅力，加快温泉旅游小镇、热区经济带和高速公路经济带建设步伐，全面建成“柯街半小时经济生活圈”，全面打造宜居、宜业、宜游、宜商新柯街。持之以恒，建设美丽村庄。持之以恒深化开展农村人居环境综合整治行动，深入开展村庄路域、村容村貌、绿化美化、庭院卫生整治，建立健全常态化长效化整治管护机制，垃圾清运年内村（社区）全覆盖，切实改善和提升农村人居环境水平。深入推进厕所革命，投资132万元，改造新建无害化卫生户厕376户和公厕1座。进一步落实河长制，加大河道治理力度，突出抓好河道环境卫生治理和河岸线管理，切实维护水域生态环境。

4.重民生，织密保障网络。决胜脱贫攻坚。进一步压实脱贫攻坚责任，杜绝“刀枪入库、马放南山”松懈思想，以责任压实推动工作落实。做到疫情防控和脱贫成效巩固两手抓、两不误、双推进，确保剩余3户11人贫困人口清零、1534户6134人已脱贫人口不反弹。全面排查整改贫困户在收入、住房、饮水等方面存在的问题短板，并确保6月底前全部完成整改。把发展一项产业和外出务工作为群众收入的重中之重来抓，千方百计保障和增加群众收入；全力提升保障覆盖面和保障率，筑牢兜底保障防线；统筹档案材料、农村人居环境综合整治、“三深入”等各项工作，打牢迎接普查基础，对标对表国家普查指标，提前做好迎接普查准备工作。加大民生保障。高标准完成第七次全国人口普查工作。进一步做好城乡居民社会养老保险、新型农村合作医疗等社会保障工作，落实社会救助制度，加强城乡低保信息化动态管理；完善退役军人安置、帮扶工作机制；发放小额扶贫信贷资金1000万元，扶持200户贫困户发展产业；发放“贷免扶补”、创业担保贷款1365万元，扶持就业创业；开展职业技能培训2100人，新增农村劳动力转移就业450人。提升治理水平。发展“枫桥经验”，加强社会治安综合治理，持续开展扫黑除恶专项斗争，进一步做好矛盾纠纷调处化解；持续巩固文明丧葬成果，6月中旬完成农村公益性公墓运行管理机构组建工作，年内启动公墓运行；修改完善村规民约，扎实推进移风易俗，引领时代文明新风尚；强化应急管理，开展地质灾害、防汛防火应急演练，认真落实安全生产责任制，确保安全生产形势持续稳定；统筹抓好教育、卫生健康等工作，积极支持工青妇等人民团体开展各项活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。

截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制76人，其中：行政编制34人（不包含7个工勤编制，由于公务用车改革，工勤收编，逐部消化），事业编制42人（含参照公务员法管理的4名）。在职实有77人，（含7人工勤人员）其中：财政全供养77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2020年部门财务总收入1573.33万元，其中：一般公共预算财政拨款1573.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况。

2020年部门财政拨款收入1573.33万元，其中:本年收入1573.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1573.33万元（本级财力1573.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况。

2020年部门预算总支出1573.33万元。财政拨款安排支出1573.33万元，其中：基本支出1573.33万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出1355.77万元，其中：人大事务11.87万元，主要用于人大工资福利支出；政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行936.01万元，主要用于主要用于政府行政人员工资福利支出、商品和服务及个人家庭补助；政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行345.23万元，主要用于政府事业人员工资福利支出及商品服务支出；财政事务行政运行29.54万元，主要用于财政所人员的工资福利支出及商品和服务支出；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行33.12万元，主要用于党委、纪委人员的工资福利支出。社会保障和就业支出129.53万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。卫生健康支出88.03元,主要用于在职人员单位医疗、公务员医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组（其中：基本支出1573.33万元，项目支出0万元）。1、基本支出情况用于保障全镇正常运转的日常支出945.44万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的60％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费238.79万元（商品和服务支出）占基本支出的15％，对个人和家庭的补助389.10万元，主要用于村级人员生活补助占基本支出的25％。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金30.15万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43万元，较上年减少7万元，下降14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。2020年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费。2020年公务接待费预算为25万元，较上年减少5万元，下降17%，国内公务接待批次为150次，共计接待2000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。2020年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年减少2万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，较上年减少2万元，下降10%。年末公务用车保有量为2辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费173万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。